【文章內(nèi)容簡介】 ； (4) 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施； (5) 參與內(nèi)審、管理評審工作。 （ 6） 負(fù)責(zé)收集質(zhì)量數(shù)據(jù)，對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 ,并將改進(jìn) 的信息反饋給 辦公室 ； （ 7） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，針對特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量計(jì)劃； （ 8）負(fù)責(zé)組織不合格品的評審處置工作和糾正和預(yù)防措施的歸口管理； 6)車間 （ 1）負(fù)責(zé)按 生產(chǎn)部 下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)； （ 2）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行控制； （ 3）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的使用與保養(yǎng)； （ 4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的控制。 7)倉庫管理員 （ 1） 負(fù)責(zé)倉庫管理制度、管理辦法的實(shí)施； （ 2） 負(fù)責(zé)對入庫原、輔材料、半成品、成品的建帳管理和收、發(fā)工作； （ 3） 負(fù)責(zé)庫存物資的盤點(diǎn)和防護(hù)管理。 8)內(nèi)審員 （ 1）負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核； （ 2）負(fù)責(zé)按審核組長分配的工作編檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格報(bào)告及糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。 9)質(zhì)檢員 （ 1）負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)與測量； （ 2）負(fù)責(zé)記錄檢驗(yàn)測量結(jié)果； （ 3）負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。 管理者代表 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，任命 王海麗 為管理者代表，除其他職責(zé)外，管理者新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 15 代表還應(yīng)有以下職責(zé)和權(quán)限： a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到 建立、實(shí)施和保持； b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c)確保在整個(gè)公司內(nèi)，提高滿足顧客要求的意識(shí)； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)； e)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核。 內(nèi)部溝通 a)溝通內(nèi)容涉及體系進(jìn)行過程及管理等多方面的內(nèi)容，如：質(zhì)量要求、過程目標(biāo)及完成情況、過程有效性等； b)溝通渠道：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通； c)溝通方式：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、內(nèi)部刊物、文件、板報(bào)、聲像和電子媒體等。 管理評審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系。評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，具體執(zhí)行 Q/— 20xx《管理評審控制程序》。 資源管理 資源提供 公司應(yīng)確定并提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 總則 a)對承擔(dān)體系 規(guī)定職責(zé)和崗位的人員，根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)； b)對人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等綜合考慮。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a)總經(jīng)理和 辦公室 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的《崗位任職要求》； b)根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c)根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力，或采取其它措施； d)評價(jià)所采取措施的有效性，評價(jià)方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等； e)對全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性，并為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力； f)辦公室 對每位員工建立員工檔案，并保留員工的技能、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)記錄； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 16 g)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《 人力資源 控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性應(yīng)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施： a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電等供應(yīng)； b)生產(chǎn)過程 運(yùn)行、監(jiān)視和測量所需的過程設(shè)備。 對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要。 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》。 工作環(huán)境 應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素： a)人的因素：為員工創(chuàng)造一個(gè)愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機(jī)會(huì)以發(fā)揮其才能；同時(shí)制定安全操作規(guī)程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保 安全生產(chǎn)； b)物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好。 工作環(huán)境的管理 a)生產(chǎn)現(xiàn)場由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)維護(hù)， 生產(chǎn)部 會(huì)同 辦公室 定期進(jìn)行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)， 辦公室 定期檢查。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 對所有的產(chǎn)品均應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的內(nèi)容適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括如下幾點(diǎn)。策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 A． 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； B． 針對某一具體產(chǎn)品所 需建立的過程和子過程； C． 過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； D． 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； E． 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； F． 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； G． 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 對于長期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質(zhì)量計(jì)劃。 針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，當(dāng)現(xiàn)有的文件不能滿足要求時(shí)，應(yīng)由 技術(shù)品質(zhì)部 組織編制質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃 a)根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量計(jì)劃，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)且與現(xiàn)有的體系文件相適應(yīng)； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 17 b)只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定； c)質(zhì)量計(jì)劃由 技術(shù)品質(zhì)部 組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； d)各部門按照質(zhì)量計(jì)劃的要求逐步實(shí)施，并記錄其實(shí)施情況； e) 技術(shù)品質(zhì)部 對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤考核，并將考核結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理； f)質(zhì)量計(jì)劃需修改時(shí)，由 技術(shù)品質(zhì)部 將修改內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； h)質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)文件由 生產(chǎn)部 存檔。 與顧客有 關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對產(chǎn)品、交付和交付后的要求等； b)顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求； c)必須履行的有關(guān)法律法規(guī)要求； d)公司的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 a)評審目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保公司有能力滿足； b)評審時(shí)機(jī)：在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前； c)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《合 同評審控制程序》。 顧客溝通 a)溝通目的：確保公司充分準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客對公司的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度； b)溝通時(shí)機(jī)：在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后； c)溝通內(nèi)容： 1)顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； 2)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； 3)顧客反饋，包括顧客報(bào)怨。 d)溝通途徑：電話、傳真、 Email、信函、調(diào)查表、上門走訪和用戶座談等； e)溝通方式： 市場部 通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通；通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審與修改實(shí)現(xiàn)中期溝通；通過售后服務(wù)，收集顧客 信息，實(shí)現(xiàn)后期溝通； f) 市場部 負(fù)責(zé)保存有關(guān)顧客溝通記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)（本條刪減）； 采購 采購過程 a)控制目的：確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求； b)控制內(nèi)容： 1)結(jié)合采購的原、輔材料對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度， 市場部 組織制訂選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則； 2)按照評價(jià)準(zhǔn)則， 市場部 組織有關(guān)人員對選定的供方進(jìn)行評價(jià)； 3)根據(jù)評價(jià)結(jié)果選定合格供方，形成合格供方名錄； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 18 4)對選定的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價(jià)。 采購信息 a)采購信息內(nèi)容包括： 1)有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則； 2)有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)提供的過程要求，如工藝要求； 3)有關(guān)供方生產(chǎn)規(guī)模、供貨保障及生產(chǎn)資格的要求； 4)有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。 b)有關(guān)采購要求的信息可用采購文件來表達(dá)。采購文件包括： 1)采購計(jì)劃； 2)采購合同或協(xié)議等。 3)采購文件發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。 4)采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a)驗(yàn)證方式：進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，在現(xiàn)場驗(yàn)證，驗(yàn)證供方提供的產(chǎn)品合格證據(jù)、規(guī)格、型號及 生產(chǎn)產(chǎn)地等。 b)由本公司或本公司的顧客到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)， 市場部 應(yīng)在與供方簽訂采購合同或協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排及產(chǎn)品放行的方法。 采購的控制 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《采購控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a）生產(chǎn)工藝流程： 見附頁 b)生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝控制指標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的實(shí)施； c)生產(chǎn)部 編制生產(chǎn)操作規(guī)程； d)生產(chǎn)車間對工藝過程進(jìn)行監(jiān)視； 生產(chǎn)部 對工藝參數(shù)進(jìn)行測量； 生產(chǎn)部 對操作人員、操作方法等進(jìn)行監(jiān)視； e)技術(shù) 品質(zhì)部 提供適宜的監(jiān)視測量裝置； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)； f)技術(shù)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的實(shí)施； 市場部 負(fù)責(zé)交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施； g)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司對生產(chǎn)和服務(wù)提供的關(guān)鍵過程確認(rèn)為： 配比、混合 過程 。 對上述過程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)它們實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。包括：關(guān)鍵設(shè)備的認(rèn)可、操作人員資格的鑒定、編制評價(jià)過程的準(zhǔn)則； a)設(shè)備的認(rèn)可：在新設(shè)備進(jìn)公司時(shí)，經(jīng)過維修后，超過使用期限時(shí)，由 生產(chǎn)部 組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行認(rèn)可，保存 認(rèn)可記錄； b)人員資格鑒定：生產(chǎn)操作人員經(jīng)過上崗前理論知識(shí)、安全知識(shí)及實(shí)際操作等培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 19 c)生產(chǎn)部 編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)車間試運(yùn)行評定符合要求后才正式實(shí)施。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)： 1)標(biāo)識(shí)目的：防止不同類別的產(chǎn)品混淆； 2)標(biāo)識(shí)范圍：原輔材料、過程產(chǎn)品、成品； 3)標(biāo)識(shí)方法：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、生產(chǎn)批號或沿用原標(biāo)識(shí)等。 b)狀態(tài)標(biāo)識(shí)： 1)標(biāo)識(shí)目的：防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆； 2)標(biāo)識(shí)范圍：原輔材料、成品； 3)標(biāo)識(shí)方式：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、合格證等。 c)當(dāng) 存在有可追溯性要求的場合，本公司將做唯一性的標(biāo)識(shí)，并做好相關(guān)記錄。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括： ，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備； 、維護(hù)或升級的產(chǎn)品； ； ，如代貯存、來料加工所涉及的材料； ，如代顧客托運(yùn)； ，包括信息、規(guī)范、圖樣等。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告； 、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫 《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； 。 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域。 對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。對使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、對測試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)或檢定。 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》 《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》 產(chǎn)品防護(hù) a)防護(hù)目的：結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施，以保持產(chǎn)品的符合性； b)防護(hù)范圍：從本公司內(nèi)部處理直至成品完全交付到預(yù)定地點(diǎn)； c)防護(hù)內(nèi)容：包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)； d)防護(hù)對象：原輔材料、半成品、成品； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件