【正文】 副總經(jīng)理 市 場 部 技術(shù)品質(zhì)部 生 產(chǎn) 部 辦 公 室 財 務(wù) 部 倉 庫 總 經(jīng) 理 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 8 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 注：“財務(wù)部” 不涉及質(zhì)量管理體系。 5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到 辦公室 ； 辦公室 應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行組織評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3 本手冊為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 適用于本公司 鋰電池 電解液 的生產(chǎn) 及 服務(wù) 所涉及的過程和部門。全體員工必須遵照執(zhí)行。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)質(zhì)量管理體系運行的綱領(lǐng)性準(zhǔn)則。 總經(jīng)理： 王光林 20xx 年 01 月 01 日 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 4 質(zhì)量手冊說明及修改控制 1 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括： 質(zhì) 量管理體系的范圍，它包括了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)除 外的全部要求。 2 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 公司定位中高端市場，隨著公司自主創(chuàng)新能力的提高，將有更好的產(chǎn)品 惠顧更多的客戶。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。 ，以支持對這些過程的運作和監(jiān)視。 質(zhì)量手冊。 記錄控制 控制范圍 a)與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄； b)與產(chǎn)品符合性； c)與過程符合性。 記錄的控制 技術(shù)品質(zhì)部 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《記錄控制程序》。 提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運行和提高工作效率。 將顧客的要求與期望，在整個公司內(nèi)溝通，使全公司人員都能了解。 方針 應(yīng)為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過質(zhì)量目標(biāo)落實體現(xiàn)。 公司質(zhì)量目標(biāo)為： a) 出庫產(chǎn)品合格率達(dá) 100%； b）顧客滿意率達(dá) 90%。 4) 辦公室 (1)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的歸口管理 ； (2)負(fù)責(zé)內(nèi)審與管理評審的歸口管理； (3)負(fù)責(zé)人力資源的管理，建立員工檔案、組織培訓(xùn)考核個人工作業(yè)績； (4)負(fù)責(zé)原始文件及記錄的歸檔管理； 5)技術(shù)品質(zhì)部 (1) 負(fù)責(zé)按照 生產(chǎn)部 提供檢驗規(guī)程對進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品檢驗與測量； (2) 負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的使用與維護(hù)，以及法定計量器具的校驗和管理； (3) 負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理； (4) 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實施； (5) 參與內(nèi)審、管理評審工作。 9)質(zhì)檢員 （ 1）負(fù)責(zé)按檢驗規(guī)程進(jìn)行進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品的檢驗與測量； （ 2）負(fù)責(zé)記錄檢驗測量結(jié)果； （ 3）負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，具體執(zhí)行 Q/— 20xx《管理評審控制程序》。 能力、意識和培訓(xùn) a)總經(jīng)理和 辦公室 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的《崗位任職要求》； b)根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c)根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力，或采取其它措施； d)評價所采取措施的有效性，評價方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等； e)對全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識的培訓(xùn)，使員工認(rèn)識到所從事工作的重要性，并為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力； f)辦公室 對每位員工建立員工檔案，并保留員工的技能、經(jīng)驗與培訓(xùn)記錄； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 16 g)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《 人力資源 控制程序》。 工作環(huán)境 應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃 a)根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量計劃，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)且與現(xiàn)有的體系文件相適應(yīng)； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 17 b)只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定； c)質(zhì)量計劃由 技術(shù)品質(zhì)部 組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施； d)各部門按照質(zhì)量計劃的要求逐步實施，并記錄其實施情況； e) 技術(shù)品質(zhì)部 對實施情況進(jìn)行跟蹤考核，并將考核結(jié)果上報總經(jīng)理； f)質(zhì)量計劃需修改時，由 技術(shù)品質(zhì)部 將修改內(nèi)容報總經(jīng)理批準(zhǔn)； h)質(zhì)量計劃的有關(guān)文件由 生產(chǎn)部 存檔。 d)溝通途徑：電話、傳真、 Email、信函、調(diào)查表、上門走訪和用戶座談等； e)溝通方式： 市場部 通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通；通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審與修改實現(xiàn)中期溝通；通過售后服務(wù)，收集顧客 信息，實現(xiàn)后期溝通； f) 市場部 負(fù)責(zé)保存有關(guān)顧客溝通記錄。采購文件包括： 1)采購計劃； 2)采購合同或協(xié)議等。 采購的控制 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《采購控制程序》。包括：關(guān)鍵設(shè)備的認(rèn)可、操作人員資格的鑒定、編制評價過程的準(zhǔn)則； a)設(shè)備的認(rèn)可：在新設(shè)備進(jìn)公司時，經(jīng)過維修后，超過使用期限時，由 生產(chǎn)部 組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行認(rèn)可，保存 認(rèn)可記錄； b)人員資格鑒定：生產(chǎn)操作人員經(jīng)過上崗前理論知識、安全知識及實際操作等培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 c)當(dāng) 存在有可追溯性要求的場合，本公司將做唯一性的標(biāo)識，并做好相關(guān)記錄。 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 7. 6 監(jiān)視和測 量裝置的控制 a)控制目的：配置適宜的監(jiān)視與測量裝置，確保監(jiān)視與測量裝置的測量能力滿足測量要求； b)控制內(nèi)容： 1)監(jiān)視與測量裝置在使用前由 技術(shù)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)或檢定，保存檢定和校準(zhǔn)記錄；對于無法溯源的 技術(shù)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù)，并按形成文件的自檢依據(jù)進(jìn)行檢定，保存自檢記錄； 2)使用人員按照使用說明書進(jìn)行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)或損壞； 3)采用規(guī)定標(biāo)簽的格式對監(jiān)視與測量裝置進(jìn)行標(biāo)識，以表明其校準(zhǔn)狀態(tài)； 4)提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止監(jiān)視與測量裝 置損壞或失效； 5)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對其測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄并采取措施； 6)本公司無用于監(jiān)視和測量的計算機軟件。 監(jiān)視與測量 顧客滿意 對顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測量是 測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。對收集到的信息進(jìn)行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，并采取必要的改進(jìn)措施。 c)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《內(nèi)部審核控制程序》。 不合格品控制 a)控制目的：確保不合格品得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付； b)控制對象：不合格原輔材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格； c)控制活動包括不合格品的判定、標(biāo)識、記錄、評審和處置； d)具體執(zhí)行 Q/《不合格品控制程序》。 c)持續(xù)改進(jìn)活動步驟： 1)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識別存在的問題； 2)選擇改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)； 3)進(jìn)行原因分析，找出主要因素； 4)確定解決問題的辦法； 5)實施解決辦法； 6)評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 c)采取預(yù)防措施時應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本； d)具體執(zhí)行 Q/《預(yù)防措施控制程序》。 技術(shù)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料文件的控制。 文件的編號與標(biāo)識 文件的編號 a)質(zhì)量手冊編號為： Q / SL－ SC9001 — 年代號 質(zhì)量手冊 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 b)程 序文件編號為： Q / SL— CX — 年代號 程序文件及編號 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊 /程序文件 25 c)支持性文件編號為： Q / SL－ Z－ 年代號 支持性文件序號 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 d) 外來文件沿用原編號； f)方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)發(fā)布年份作為標(biāo)識，不需編號。 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性，確保質(zhì)量管理體系運行起重要作用的場所得到有效版本。 作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識，由文件的發(fā)放部門收回、銷毀并做好登記。文件更改后文件發(fā)放部門及時將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場所。 外來文件由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。 3 職責(zé) 辦公室 是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立總的記錄清單。 記錄的管理 記錄的空白表格由各主管部門負(fù)責(zé)設(shè)計、發(fā)放， 辦公室 備案編號，確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的記錄表格。 記錄不得隨意更改，需勘誤時，應(yīng)在原錯誤位置劃 一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名與日期。 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體的記錄參照執(zhí)行本程序。 管理者代表負(fù)責(zé)編制年度管理評審方案，報 告質(zhì)量管理體系運行情況。 評審頻次 正常情況下，每年進(jìn)行一次管理評審，兩次管理評審時間間隔不超過 12 個月。管理評審計劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)。通過過程控制效果能否令人滿意；能否實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果評價過程的業(yè)績； d)產(chǎn)品符合性。 評審輸出 通過評審得出結(jié)論， 辦公室 編制管理評審報告，內(nèi)容包括： a)評審目的； b)評審時間、地點； c)參加人員； d)評審內(nèi)容； e)評審過程、結(jié)論及改進(jìn)措施等。 由于管理評審結(jié)果引起文件更改時，執(zhí)行 Q/— 20xx《文件控制程 序》。 4 工作程序 從事影響質(zhì)量工作的人員，必須具有相應(yīng)必要的能力， 辦公室 根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)與人員能力，選擇能勝任的人員。 臨時培訓(xùn)由各部門自行組織或必要時由 辦公室 組織，保存培訓(xùn)計劃。 需要招聘人員時， 辦公室 負(fù)責(zé)制定招聘計劃并組織實施。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。當(dāng)現(xiàn)有的設(shè)備不能滿足生產(chǎn)要求時，由 生產(chǎn)部 提出申請報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 市場部 組織采購。日常保養(yǎng)由操作人員負(fù)責(zé)，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備環(huán)境、電路檢查、性能檢查等。 生產(chǎn)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)不到生產(chǎn)能力或超過使用期限需作報廢處置時，由 生產(chǎn)部 組織有關(guān)人員鑒定，填寫設(shè)備報廢申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 2 范圍 適用于本公司與顧客訂貨銷售合同和現(xiàn)貨銷售合同的評審。對于訂貨在伍萬元（含伍萬元）以下的， 市場部 業(yè)務(wù)員在訂貨合同或顧客來電、來函訂貨記錄表上簽字，由 市場部 經(jīng)理簽字，視為有效評審合同。 顧客對有品種有特殊要求的訂貨合同，由 市場部 及時轉(zhuǎn)送給 生產(chǎn)部 或倉庫保管，以便安排生產(chǎn)或按訂貨合同發(fā)貨