【正文】 22 改進(jìn) 22 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 2 程序文件匯編 24 Q/ 文件控制程序 24 Q/ 記錄控制程序 27 Q/ 管理評(píng)審控制程序 28 Q/ 人力資源控制程序 30 Q/Q/ 與顧客有關(guān)過程控制程序 32 Q/ 采購控制程序 33 Q/ 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 35 Q/ 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 37 Q/ 測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序 － 38 Q/ 顧客滿意程度測(cè)量控制程序 40 Q/ 內(nèi)部審核控 制程序 41 Q/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 44 Q/ 不合格品控制程序 45 Q/ 糾正措施控制程序 46 Q/ 預(yù)防措施控制程序 47 附錄 1 崗位任職要求 附錄 2 質(zhì)量記錄清單 附錄 4 質(zhì)量目標(biāo)分解一覽表 附錄 3 采用標(biāo)準(zhǔn)目錄 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 3 頒布令和 任命書 頒布令 本公司依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系――要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第 A 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 刪減 本公司所生產(chǎn)的 產(chǎn)品 均按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及 客戶要求 生產(chǎn)，故將 設(shè)計(jì)和開發(fā)章節(jié)刪減，不會(huì)影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 5 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào) 修改條數(shù) 修改日期 修改人 審 核 批 準(zhǔn) 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 6 企業(yè)概況 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司創(chuàng)辦于 20xx 年 6 月 ，投資金額 300 萬元人民幣，是由新鄉(xiāng)市盛林能源與 科達(dá)公司共同投資 合作的鋰離子電池專用電解液的生產(chǎn)廠家，其年產(chǎn)量約為20xx 噸，是集產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售與提供解決方案于一體的專業(yè)廠家，全公司員工 16人，其中大專以上文化程度的 13 人，是新鄉(xiāng)市的高新科技企業(yè)。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程， 公司采用流程圖的方式說明主要的實(shí)現(xiàn)過程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程。 文件控制 文件控制范圍 a)質(zhì)量手冊(cè)； b)程序文件； c)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)性和管理性文件； d)記錄； e)適當(dāng)范圍的外來文件，如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，并使員工充分理解，為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而 努力。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針， 辦公室 負(fù)責(zé)形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上予以宣貫。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)； b)職責(zé)權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門并傳達(dá)到所有員工； b) 職責(zé)： 1)總經(jīng)理 （ 1）制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，確定實(shí)施方針和目標(biāo)的有關(guān)措施； （ 2）領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全 公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； （ 3）確保對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和變更進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； （ 4）確保獲得必要的資源； （ 5）主持管理評(píng)審，決定有關(guān)改進(jìn)的措施； （ 6）任命管理者代表； （ 7）領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)開發(fā)和產(chǎn)品銷售工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同的評(píng)審結(jié)果，對(duì)服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； （ 8）領(lǐng)導(dǎo)采購工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方評(píng)價(jià)結(jié)果及采購計(jì)劃； （ 9）主持制訂各部門、各層次人員的質(zhì)量職責(zé)，合理調(diào)配人力資源； （ 10）制訂獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動(dòng)各級(jí)人員積極性； 2)生產(chǎn)部 （ 1） 負(fù)責(zé)提供檢 驗(yàn)規(guī)程； (2) 根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃具體落實(shí)并合理安排； （ 3）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理； （ 4）負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件的執(zhí)行及本部門有關(guān)的文件、記錄的管理； （ 5）負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施； （ 6）參與內(nèi)審、管理評(píng)審等工作； (7) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制管理工作； （ 8）負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)工作； （ 9）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性的管理工作。 內(nèi)部溝通 a)溝通內(nèi)容涉及體系進(jìn)行過程及管理等多方面的內(nèi)容，如：質(zhì)量要求、過程目標(biāo)及完成情況、過程有效性等； b)溝通渠道：上下級(jí)間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通； c)溝通方式：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、內(nèi)部刊物、文件、板報(bào)、聲像和電子媒體等。 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要。 對(duì)于長(zhǎng)期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質(zhì)量計(jì)劃。 采購信息 a)采購信息內(nèi)容包括： 1)有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則； 2)有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)提供的過程要求，如工藝要求； 3)有關(guān)供方生產(chǎn)規(guī)模、供貨保障及生產(chǎn)資格的要求； 4)有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的關(guān)鍵過程確認(rèn)為： 配比、混合 過程 。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告； 、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫 《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； 。 c)具體執(zhí)行 Q/《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。 內(nèi)部審核 a)內(nèi)部審核的目的： 1)確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系的適宜性； 2)本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。 c)數(shù)據(jù)分析： 辦公室 對(duì)各部門收集的數(shù)據(jù)，每季度匯總一次，并組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，以尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評(píng)審。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系中所涉及的文件的控制。 文件的編制和審批 a)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 由總經(jīng)理主持制訂， 辦公室 負(fù)責(zé)編制形成文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b)質(zhì)量手冊(cè)由 辦公室 組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； c)程序文件由各歸口部門組織編制，各有關(guān)部門會(huì)簽后，管理者代表審批； d)其他質(zhì)量文件由各主管部門編寫，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 文件的評(píng)審與更新 由文件的主管部門組織對(duì)現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 5 記錄 文件審批表 JL 受控文件清單 JL 文件更改申請(qǐng) (通知 )單 JL 文 件發(fā)放、收回記錄 JL 文件 (記錄 )銷毀申請(qǐng)單 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 27 記 錄 控 制 程 序 Q/ 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào) 記錄表格用編號(hào)和 (或 )名稱進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。特殊情況是指： a)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時(shí)； b)外部環(huán)境、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化，影響到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式和產(chǎn)品方向時(shí)； c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或由于質(zhì)量問題引起顧客投訴時(shí)； d)第二、三方審核等。對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以決定是否修改現(xiàn)有的體系文件； f)以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； g)由于內(nèi)部或外部等原因而需對(duì)產(chǎn)品、過程或體系改進(jìn)的建議等。 2 范圍 適用于與 本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有人員的管理。 特殊工作人員的培訓(xùn) 關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)操作或筆試考核合格，持證上崗。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施使用中的維護(hù)。 生產(chǎn)部 根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)狀況組織機(jī)修班于每年年初制定設(shè)備檢修計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批，并按計(jì)劃要求組織機(jī)修班進(jìn)行設(shè)備檢修，保存檢修記錄。 生產(chǎn)部 、 技術(shù)品質(zhì)部 及車間參與合同評(píng)審。 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)保存有關(guān)合 同評(píng)審記錄。訂貨超過拾伍萬元以上的，由 市場(chǎng)部 組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審， 市場(chǎng)部 經(jīng)理、總經(jīng)理在合同評(píng)審表上填寫評(píng)審結(jié)論，經(jīng)董事長(zhǎng)審批后視為有效合同。 各使用部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)備使用中的維護(hù)，當(dāng)出現(xiàn)問題時(shí)通知 生產(chǎn)部 ，由 生產(chǎn)部組織維修。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬和檔案，臺(tái)賬 內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號(hào)、數(shù)量、購置日期、驗(yàn)收使用日期、設(shè)備狀態(tài)和用途等。 辦公室 負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)的記錄。 辦公室 根據(jù)各部門的申請(qǐng)及公司發(fā)展需 要制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室 負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的有關(guān)記錄。通過內(nèi)、外審核結(jié)論及采取的糾正措施的效果，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及職責(zé)分工、資源配置的合理性； b)顧客反饋。 各有關(guān)部門準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的評(píng)審資料，并根據(jù)評(píng)審報(bào)告的要求制定實(shí)施本部門的改進(jìn)措施。 需借閱記錄時(shí)，由記錄主管部門負(fù)責(zé)辦理借閱登記，要求借閱人按時(shí)歸還并不得涂改、損壞。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a)與產(chǎn)品、過程符合性有關(guān)的記錄。 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 26 文件經(jīng)多次更 改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，換版的同時(shí)應(yīng)作廢原版文件。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口，分級(jí)管理的辦法，各部門建立本部門的受控文件清單，并報(bào)辦公室 一份， 辦公室 負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單，并于每年年初重新公布一次。 4 工作程序 文件控制范圍。 c)采取糾正措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本； d)具體執(zhí)行 Q/《糾正措施控制程 序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量 a)目的：驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求； b)控制對(duì)象：原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品； c)控制內(nèi)容： 1)技術(shù)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量； 2)技術(shù)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)規(guī)定接收準(zhǔn)則； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 22 3 技術(shù)品質(zhì)部 保持符合接收準(zhǔn)則的 證據(jù)； 4)總經(jīng)理對(duì)負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán)； 5)對(duì)于特殊放行 (未經(jīng)檢驗(yàn)或未檢驗(yàn)完畢放行產(chǎn)品 )的規(guī)定。 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 21 c)信息收集方式： 1)通過