【正文】 場(chǎng) 部 技術(shù)品質(zhì)部 生 產(chǎn) 部 辦 公 部 財(cái) 務(wù) 部 倉(cāng) 庫(kù) 總 經(jīng) 理 管理者代表 車 間 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 9 質(zhì)量管理體系職能分配表 表中符號(hào)的說明： ●歸口部門 △相關(guān)部門 過 程 責(zé)任部門 標(biāo)準(zhǔn)要求 總 經(jīng) 理 管 理者 代 表 辦 公 室 市 場(chǎng) 部 生 產(chǎn) 部 技術(shù)品質(zhì) 部 車 間 4 質(zhì)量管理體系要求 ● △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ● △ △ △ △ 記錄控制 △ △ ● △ △ ● △ 管理承諾 ● △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ● △ △ △ △ △ △ 策劃 △ ● △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ● △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ● △ ● △ △ △ △ 資源提供 ● △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ● △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ● △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ ● △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ ● △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ ● △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采 購(gòu) △ △ △ ● △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ ● △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ △ △ ● ● △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ △ ● △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ ● △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ● ● △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ △ △ ● △ 總則 ● △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ● △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ ● △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ ● △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ ● △ 不合格品控制 △ △ △ △ △ ● △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ ● △ 改進(jìn) △ △ △ △ △ ● △ 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 10 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求： ，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在公司中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，這應(yīng)包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及和測(cè)量有關(guān)的過程。應(yīng)根據(jù)這些過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。 、排列順序和相互作用。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程， 公司采用流程圖的方式說明主要的實(shí)現(xiàn)過程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程。 ，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源。 ，以支持對(duì)這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。 、測(cè)量和分析的方法，以了解過程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的 結(jié)果 采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。 ，無外包過程。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a)形成文 件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊(cè)； C)程序文件； d)為確保過程的策劃、運(yùn)行和控制所需的其他質(zhì)量文件； e)質(zhì)量管理體系要求的記錄。 質(zhì)量手冊(cè)。內(nèi)容包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍； b)程序文件及對(duì)其引用； C)質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。 文件控制 文件控制范圍 a)質(zhì)量手冊(cè)； b)程序文件； c)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)性和管理性文件； d)記錄； e)適當(dāng)范圍的外來文件，如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。 控制內(nèi)容 a)文件發(fā)布需得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b)確保在使用處得到適用文件的有關(guān)版本； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 11 c)根據(jù)需要組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并再次批準(zhǔn)； d)確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； e)防止作廢文件的非預(yù)期使用； f)保持文件清晰，易于識(shí)別； g)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《文件控制程序》。 記錄控制 控制范圍 a)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄； b)與產(chǎn)品符合性； c)與過程符合性。 控制內(nèi)容 a)標(biāo)識(shí)； b)貯存； c)保護(hù)； d)檢索； e)保存期限； f)處置。 控制要求 保持記錄清晰，易于識(shí)別和檢索。 控制目的 a)證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行； b)為糾正措施和 預(yù)防措施以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)提供信息。 記錄的控制 技術(shù)品質(zhì)部 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《記錄控制程序》。 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理首先樹立質(zhì)量意識(shí)，通過培訓(xùn)、會(huì)議方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；同時(shí)，建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，并貫徹于各層次的工作之中，使員工積極參與與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，并使員工充分理解，為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而 努力。 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，保持質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性和效率，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審。 提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高工作效率。 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 12 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)即組織應(yīng)理解顧客目前和未來的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 公司通過市場(chǎng)調(diào)研、走訪顧客、訂貨會(huì)和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和未來的期望，并以此作為改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù)。 確保公司的各項(xiàng)目標(biāo)，包括質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與顧客的需求和期望一致。 將顧客的要求與期望，在整個(gè)公司內(nèi)溝通，使全公司人員都能了解。 對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行測(cè)量、分析，并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針， 辦公室 負(fù)責(zé)形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上予以宣貫。 質(zhì)量方針應(yīng)與公司總的經(jīng)營(yíng)方針相一致，方針應(yīng)包括對(duì)滿足顧客、法律法規(guī)和公司自身要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。 方針 應(yīng)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)體現(xiàn)。 定期評(píng)審其適宜性。 質(zhì)量方針為： 質(zhì)量 為本 ， 信譽(yù)是金 。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量目標(biāo) a)總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體現(xiàn)，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測(cè)量的； b)制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況，目標(biāo)既要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)經(jīng)過努力可以實(shí)現(xiàn)； c)由 辦公室 負(fù)責(zé)組織將公司總的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到各部門 和車間，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； d)辦公室 負(fù)責(zé)編制形成質(zhì)量目標(biāo)的文件并予以宣貫； e)定期組織質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，可以與管理評(píng)審一并進(jìn)行，由于客觀原因不能如期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)可以予以修訂與調(diào)整。 公司質(zhì)量目標(biāo)為： a) 出庫(kù)產(chǎn)品合格率達(dá) 100%； b）顧客滿意率達(dá) 90%。 質(zhì)量管理體系策劃 a)總經(jīng)理應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的全部過程，確定過程的順序，過程輸入與輸出及其相互作用； b)確定已識(shí)別的過程的目標(biāo)； c)建立能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和過程目標(biāo)的質(zhì)量管理體系； d)質(zhì) 量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件 (如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 )； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 13 e)由于各種原因 (如顧客、市場(chǎng)或機(jī)構(gòu)改革 )而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時(shí)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行評(píng)審與調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)； b)職責(zé)權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門并傳達(dá)到所有員工； b) 職責(zé)： 1)總經(jīng)理 （ 1）制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，確定實(shí)施方針和目標(biāo)的有關(guān)措施； （ 2）領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全 公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； （ 3）確保對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和變更進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； （ 4）確保獲得必要的資源； （ 5）主持管理評(píng)審，決定有關(guān)改進(jìn)的措施； （ 6）任命管理者代表； （ 7）領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)開發(fā)和產(chǎn)品銷售工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同的評(píng)審結(jié)果，對(duì)服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； （ 8）領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方評(píng)價(jià)結(jié)果及采購(gòu)計(jì)劃； （ 9）主持制訂各部門、各層次人員的質(zhì)量職責(zé)，合理調(diào)配人力資源； （ 10）制訂獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動(dòng)各級(jí)人員積極性； 2)生產(chǎn)部 （ 1） 負(fù)責(zé)提供檢 驗(yàn)規(guī)程； (2) 根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃具體落實(shí)并合理安排； （ 3）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理； （ 4）負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件的執(zhí)行及本部門有關(guān)的文件、記錄的管理； （ 5）負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施； （ 6）參與內(nèi)審、管理評(píng)審等工作； (7) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制管理工作； （ 8）負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)工作； （ 9）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性的管理工作。 3)市場(chǎng)部 (1) 負(fù)責(zé)采購(gòu)控制及采購(gòu)品的處置工作； (2) 負(fù)責(zé)對(duì)提供生產(chǎn)用原材料和輔助材料的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和 控制； (3) 負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理； (4) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理 (5) 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施； (6) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的識(shí)別，并組織合同評(píng)審工作； (7) 負(fù)責(zé)售后服務(wù)、顧客來電、來函記錄和意見的處理及定期走訪用戶； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 14 (8) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行測(cè)量，并將有關(guān)信息反饋給 辦公室 ； (9) 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施； (10) 參與內(nèi)審、管理評(píng)審等工作。 4) 辦公室 (1)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的歸口管理 ； (2)負(fù)責(zé)內(nèi)審與管理評(píng)審的歸口管理； (3)負(fù)責(zé)人力資源的管理，建立員工檔案、組織培訓(xùn)考核個(gè)人工作業(yè)績(jī)； (4)負(fù)責(zé)原始文件及記錄的歸檔管理； 5)技術(shù)品質(zhì)部 (1) 負(fù)責(zé)按照 生產(chǎn)部 提供檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)量； (2) 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的使用與維護(hù)，以及法定計(jì)量器具的校驗(yàn)和管理； (3) 負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理