【正文】 措施的跟蹤驗(yàn)證。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入包括以下內(nèi)容： a)審核結(jié)論。 管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門(mén)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)人員現(xiàn)狀進(jìn)行分析，找出人員能力與崗位要求的差距，根據(jù)存在的差距于每年年初提出培訓(xùn)申請(qǐng)并上報(bào) 辦公室 。 . 定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)或 招聘的有效性，可采用抽查考試、操作考核、崗位練兵等方式。 生產(chǎn)部 組織對(duì)新購(gòu)置的設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試與驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理 基礎(chǔ)設(shè)施的配備必須滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。訂貨超過(guò)伍萬(wàn)元以上的，由 市場(chǎng)部 組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審， 市場(chǎng)部 經(jīng)理在合同評(píng)審表上填寫(xiě)評(píng)審結(jié)論， 經(jīng)總經(jīng)理審批后視為有效合同。 5 相關(guān)文件 中華人民共和國(guó)合同法 6 記錄 JL 年度銷(xiāo)售合同臺(tái)帳 JL 合同評(píng)審記錄表 JL 合同修訂記錄表 JL 顧客來(lái)電 (函 ) 記錄表 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 33 采購(gòu)控制程序 Q/ 1 目的 對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制，確保采購(gòu)。 4 工作程序 本公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售有訂貨銷(xiāo)售（包括顧客來(lái)電、來(lái)函訂貨）和來(lái)公司現(xiàn)貨銷(xiāo)售兩種方式， 顧客訂貨銷(xiāo)售，由 市場(chǎng)部 業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)，分別在訂貨合同或顧客來(lái)電、來(lái)函訂貨記錄表中，詳細(xì)記錄顧客要求。 設(shè)備在使用或保養(yǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由當(dāng)班負(fù)責(zé)維修，必要時(shí)報(bào)請(qǐng) 生產(chǎn)部 ，由生產(chǎn)部 組織維修，保存維修記錄。 4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)備的管理 根據(jù)產(chǎn)品特性的實(shí)現(xiàn)要求，配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備。 內(nèi)審員由相關(guān)單位培訓(xùn)、考核并頒發(fā)證書(shū)。 3 職責(zé) 辦公室 是人力資源管理的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立員工檔案，制定培訓(xùn)計(jì)劃和監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施等， 各部門(mén)提出本部門(mén)培訓(xùn)需求，必要時(shí)由 辦公室 協(xié)助培訓(xùn)。 管理評(píng)審的實(shí)施 辦公室 提前將管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)至有關(guān)部門(mén)，各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)評(píng)審資料， 辦公室做好管理評(píng)審會(huì)議記錄和會(huì)議簽到記錄。 管理評(píng)審計(jì)劃 管理者代表于每年年初編制本年的管理評(píng)審方案，內(nèi)容包括：評(píng)審目的、范圍、頻次或時(shí)間、評(píng)審方式等，年度管理評(píng)審方案由總經(jīng)理審批； 辦公室 根據(jù)年度管理評(píng)審方案編制具體的管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括：評(píng)審 目的、評(píng)審范圍、時(shí)間、參加人員和內(nèi)容安排等。 3 職責(zé) 總經(jīng)理親自主持管理評(píng)審工作，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 記錄表格編號(hào)為： JL 記錄編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 記錄代號(hào) 記錄由各部門(mén)有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，記錄填寫(xiě)必須及時(shí)、準(zhǔn)確，要求字跡清晰，內(nèi)容完整。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中記錄的控制。 文件的更改由更改提出部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)由原審批部門(mén)審批 (如由其他部門(mén)審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料 )后方可實(shí)施更改。 文件的發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由 辦公室 統(tǒng)一發(fā)放；其他質(zhì)量文件由各主管部門(mén)發(fā)放。 3 職責(zé) 辦公室 是文件的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) a)目的：采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，增加顧客滿意的機(jī)會(huì)； b)持續(xù)改進(jìn)途徑： 1)日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn)； 2)突破性的改進(jìn)。 b)內(nèi)部審核控制內(nèi)容： 1)對(duì)內(nèi)審進(jìn)行策劃，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式及方法等； 2)明確審核的職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性； 3)實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果； 4)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正措施； 5)驗(yàn)證糾正措施的有效性。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 對(duì)測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃并予以實(shí)施，以達(dá)到： a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b)確保質(zhì)量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專(zhuān)門(mén)指定的區(qū)域。 對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)它們實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 b)有關(guān)采購(gòu)要求的信息可用采購(gòu)文件來(lái)表達(dá)。 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，當(dāng)現(xiàn)有的文件不能滿足要求時(shí)，應(yīng)由 技術(shù)品質(zhì)部 組織編制質(zhì)量計(jì)劃。 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》。 管理評(píng)審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系。 3)市場(chǎng)部 (1) 負(fù)責(zé)采購(gòu)控制及采購(gòu)品的處置工作； (2) 負(fù)責(zé)對(duì)提供生產(chǎn)用原材料和輔助材料的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和 控制； (3) 負(fù)責(zé)本部門(mén)文件、記錄的管理； (4) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理 (5) 負(fù)責(zé)制訂與本部門(mén)有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施； (6) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的識(shí)別，并組織合同評(píng)審工作； (7) 負(fù)責(zé)售后服務(wù)、顧客來(lái)電、來(lái)函記錄和意見(jiàn)的處理及定期走訪用戶； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 14 (8) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行測(cè)量，并將有關(guān)信息反饋給 辦公室 ； (9) 負(fù)責(zé)制訂與本部門(mén)有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施； (10) 參與內(nèi)審、管理評(píng)審等工作。 質(zhì)量方針應(yīng)與公司總的經(jīng)營(yíng)方針相一致，方針應(yīng)包括對(duì)滿足顧客、法律法規(guī)和公司自身要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，保持質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性和效率，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審。 控制內(nèi)容 a)文件發(fā)布需得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b)確保在使用處得到適用文件的有關(guān)版本； 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 11 c)根據(jù)需要組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并再次批準(zhǔn)； d)確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； e)防止作廢文件的非預(yù)期使用； f)保持文件清晰，易于識(shí)別； g)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《文件控制程序》。 ，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源。 在科技研發(fā)上，盛林能源以“差異化領(lǐng)先戰(zhàn)略”為指導(dǎo)，堅(jiān)持“基于客戶價(jià)值和市場(chǎng)需求”的創(chuàng)新理念，堅(jiān)持創(chuàng)造市場(chǎng)需求，盛林電解液根據(jù)鋰電池四種不同的正極材料、鈷正極、鎳鈷錳酸鋰（三元材料）正 極、磷酸鋰正極、磷酸鐵鋰正極 ]的特性進(jìn)行配制，生產(chǎn)出具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的高容量、高倍率、高能量密度、高低性能優(yōu)越、高溫性能優(yōu)化長(zhǎng)壽命的鋰電池電解液，最新產(chǎn)品為高容量復(fù)合正極材料用高溫型電解液和動(dòng)力安全型電解液等。 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。 QB 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn) Q/SLSC900120xx 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) (A/0) 編 寫(xiě)： 辦公室 審 核： 王海麗 批 準(zhǔn)： 王光林 受控號(hào)： 20xx0101 發(fā)布 20xx0101 實(shí)施 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 發(fā) 布 新鄉(xiāng)市盛林能源有限公司 ───質(zhì)量管理手冊(cè) /程序文件 1 目 錄 目錄 01 頒布令和 任命書(shū) 03 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及修改控制 04 企業(yè)概況 06 公司組織機(jī)構(gòu)圖 07 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 08 質(zhì)量管理體系職能分配表 09 質(zhì)量管理體系 10 質(zhì)量管理體系的總要求 10 文件 要求 10 管理職責(zé) 02 管理承諾 02 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 12 質(zhì)量方針 12 質(zhì)量管理體系策劃 12 職責(zé)、權(quán)限和溝通 13 管理評(píng)審 15 資源管理 15 資源提供 15 人力資源 15 基礎(chǔ)設(shè)施 16 工作環(huán)境 16 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 16 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 16 與顧客有關(guān)的過(guò)程 17 17 采購(gòu) 17 生產(chǎn)和服務(wù)提供 18 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 20 測(cè)量、分析和改進(jìn) 20 總則 20 監(jiān)視和測(cè)量 21 不合格品控制 22 數(shù)據(jù)分析