【正文】 件規(guī)定的不合格 品管理進(jìn)行處理。 檢驗員必須準(zhǔn)確及時的按《原輔材料驗收規(guī)定》及相關(guān)技術(shù)資料對原材料進(jìn)行檢驗，不得以任何理由對原輔材料不檢驗或原輔材料檢驗不合格而入行； 檢驗員對檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性、真 實性負(fù)責(zé)，對檢驗結(jié)果及時反饋相關(guān)部門，并對原輔材料及時督促正確標(biāo)識； 原輔材料投入生產(chǎn)前，檢驗員應(yīng)對原輔材料檢驗結(jié)果的標(biāo)識核實，并做相關(guān)記錄，不得放行不合格品進(jìn)入生產(chǎn)； 檢驗員對每批投入生產(chǎn)的合格原輔材料做好相應(yīng)跟蹤記錄，并對記錄的真實性負(fù)責(zé)； 檢驗員在原輔材料檢驗過程中，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題要及時上報品控部領(lǐng)導(dǎo)，不得隱瞞； 檢驗員定期對原材料進(jìn)行批與批間的質(zhì)量分析，并上報質(zhì)量科 — 62 — 領(lǐng)導(dǎo)。哪一級發(fā)生遲報、漏報、瞞報的問題，由哪一級負(fù)責(zé)。 報告程 序 — 59 — 發(fā)生食品安全事故時，各部門應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，對于重大的食品安全事故，要立即向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報告，并及時向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門作出書面報告。 查處問題，在生產(chǎn)質(zhì)量會議上進(jìn)行討論，做出處理決定。 一、 本公司每季度進(jìn)行停產(chǎn)設(shè)備大修一次，大修內(nèi)容主要有： 對超過使用期的設(shè)備進(jìn)行更換。 已作廢文件有 參考價值的需要存檔，應(yīng)加蓋“作廢”章。 、文件的編寫、審 核批準(zhǔn) 、文件編寫：各類文件編寫有各科室組織人員進(jìn)行編寫，質(zhì)量文件質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提供。 經(jīng)營部經(jīng)理要在全公司質(zhì)量工作會議上匯報采購工作，并對存在問題作出處理決定 — 54 — TX20xx018 文件管理制度 為保證本公司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件得到控制，使各使用場所均能得到相應(yīng)文件的有效版本，特制訂本制度。 如果因原材料質(zhì)量問題影響到本公司產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)情節(jié)售貸方應(yīng)付 1050﹪經(jīng)濟損失費。 會排除故障 能鑒別設(shè)備的正常和異常，判斷異?，F(xiàn)象的部位，找出原因。 按期進(jìn)行一級日常保養(yǎng)，參加二級定期保養(yǎng)，三級大修，維修、保養(yǎng)后試機驗收工作。 三、內(nèi)容 1． “三好” 管理好 操作者應(yīng)對設(shè)備有保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不準(zhǔn)別亂動。 車間設(shè)備衛(wèi)生規(guī)范 清潔衛(wèi)生的設(shè)備是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的基本前提 車間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈、無塵土、無廢舊標(biāo)簽、無鐵屑焊渣等。 — 48 — 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持清潔，無掛塵、無積水、無霉斑，無異味，任何碎屑和濺灑的 液體應(yīng)立即清掃干凈；廢料、垃圾等應(yīng)隨時處理，移至遠(yuǎn)離這些區(qū)域 5 米以上的指定堆放地。平時，這些區(qū)域的門窗須有自動裝置保證常閉，并保證得到及時的維修。 隨時維修生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的墻壁和天花板，以保持其平整干凈。 （ 8） 所 有 的個人物品，如雜志、報紙、飯盒、水杯、餐票等不準(zhǔn)帶入潔凈生產(chǎn)區(qū)域。 — 46 — （ 3）員工如患有出疹、膿瘡、外傷（染毒創(chuàng)傷）、結(jié)核病等可能造成食品污染的疾病者，不得從事與食品接觸的工作。 （ 3） 在有潔凈要求區(qū)域工作的人員工作期間不準(zhǔn)化妝、不準(zhǔn)佩帶手表、不準(zhǔn)佩帶徽章及各種首 飾，如項鏈、耳環(huán)、頭飾、戒指等，并且不準(zhǔn)在工作帽上佩帶裝飾物。清洗后的制服應(yīng)經(jīng)蒸汽、消毒劑處理或紫外燈照射以達(dá)到消毒的目的。 （ 3） 上 衣 除了必要的拉練、搭扣外，不應(yīng)有其他裝飾物，如領(lǐng)帶、紐扣、飾針等。 — 43 — TX20xx015 公司環(huán)境衛(wèi)生管理制度 一、目的 ： 加強對員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備衛(wèi)生的控制，防止各因素對產(chǎn)品安全造成的危害 。 應(yīng)訂定成品留樣保存計劃，每批成品應(yīng)留樣保存。 加工中至少應(yīng)管制及記錄下列事項： 面團加水量或面團材料配方。 二、 適用范圍 本規(guī)定適用于公司 進(jìn)料、過程及成品質(zhì)量 管理。 倉儲中的物品應(yīng)定期查看，如有異狀應(yīng)及早處理，并應(yīng)有溫度（必要時濕度）紀(jì)錄。 原材料倉庫及成品倉庫應(yīng)隔離或分別設(shè)置，同一倉庫貯存性質(zhì)不同物品時，亦應(yīng)適當(dāng)區(qū)隔。 — 37 — 超過一天的必須在班長車間主任批準(zhǔn)簽字后經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 必須親自辦理的事件別人無法代辦說明理由者方可休假。 2 包裝物在包裝前做好滅菌消毒工作，達(dá)不到要求的不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)車間。 1 合理安排吃飯時間，不得耽誤生產(chǎn)正常 進(jìn)行。 每位職工進(jìn)入車間時不準(zhǔn)使用化妝品如發(fā)現(xiàn)每次罰款 50 元。 公司辦公室匯總后，上報縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，并負(fù)責(zé)與其聯(lián)系具體檢定事宜。 對玩物職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10 分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。 、質(zhì)檢科也可在供方貨源處抽樣，經(jīng)檢驗決定是否可發(fā)貨 ，貨物進(jìn)公司后仍需進(jìn)行檢驗。 c、供銷科根據(jù)進(jìn)貨檢驗報告、使用情況、供貨服務(wù)及價格，每年對供方進(jìn)行一次評價，根據(jù)評定結(jié)果確定是否繼續(xù)保持供需關(guān)系。 范圍 適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的全部原材料、包裝物的采購。 b、型號過于老舊，設(shè)備效能達(dá)不到最低使用要求，無法提高效能的。 、設(shè)備、設(shè)施的檢查 、各車間設(shè)備、設(shè)施負(fù)責(zé)人每天不少于一次對本 車間設(shè)備狀況巡回檢查，并做好記錄。本程序適用于企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制 。 成品銷售退貨： 發(fā)生成品退貨時，倉庫按規(guī)定進(jìn)行驗收，并根據(jù)驗收數(shù)量填寫《產(chǎn)品退回驗收單》（一式三聯(lián)。 ： ⑴ 倉庫憑《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》按“先進(jìn)先出”原則發(fā)貨，同時準(zhǔn)確地在《產(chǎn)品提貨單》或《 出庫單》上填寫實際產(chǎn)品批號及數(shù)量，并簽上當(dāng)班經(jīng)辦倉管員姓名。 ⑵ 在倉儲過程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料，倉管員填寫《原、輔材料質(zhì)量問題報告單》，送品管部門和采購部門在三天內(nèi)處理完畢，同時登記《待處理物料明細(xì)帳》。 C．成批購進(jìn)成批領(lǐng)用，數(shù)量一般按進(jìn)倉時記錄數(shù)量為準(zhǔn) , 若車間要求抽檢，則倉管員按雙方當(dāng)面抽檢的平均實數(shù)計算出總數(shù)填寫領(lǐng)料單的實發(fā)數(shù)。 ⑷ 開單： 經(jīng)檢驗合格和數(shù)量無誤的原、輔料開具專用進(jìn)倉單或普通進(jìn)倉單。經(jīng)檢驗后，倉管員將合格的原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲放，以綠色的方形標(biāo)牌標(biāo)識；經(jīng)檢驗不合格的原、輔料，倉管員掛紅色標(biāo)牌，并通知采購部門作退貨處理；待生產(chǎn)試用的原、輔料，倉庫暫收掛藍(lán)色標(biāo)牌。 （ 5）任職要求 a、熟悉相關(guān)法律、法規(guī)及政策。 d、 高中以上學(xué)歷，能 適應(yīng)企業(yè)規(guī)模、工藝、設(shè)備水平。 （ 16）任職要求： a、具有 采購、銷售、物流 相關(guān)專業(yè)知識。 （ 8）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)廠的物流系統(tǒng)、品行銷及市場開發(fā)等工作。 d、應(yīng)有相關(guān)專業(yè) 大專以上學(xué)歷 ，或 3 年以上食品企業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)驗。對作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行、產(chǎn)品的 防護、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的維護、危害分析和關(guān)鍵控制點的把握等生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作負(fù)有主要責(zé)任。 （ 10）任職要求： a、熟悉相關(guān)法律、法規(guī)及政策。 c、熟悉生產(chǎn)工藝流程，了解同行業(yè)產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢；具備現(xiàn)代營銷理論知識，有較豐富的銷售工作經(jīng)驗。 負(fù)責(zé)已交付的不安全產(chǎn)品的召回。以及顧客滿意度的測量 ,收集并及時處理顧客意見 （ 6） 負(fù)責(zé)原料倉庫、成品倉庫、包裝物倉庫的管理 5. 生產(chǎn) 技術(shù) 部（生產(chǎn)車間） （ 1） 負(fù)責(zé)日常人員 ,生產(chǎn)環(huán)境 ,操作衛(wèi)生的控制和生產(chǎn)設(shè)備的安全衛(wèi)生使用管理 — 11 — （ 2） 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)工藝規(guī)程、主要設(shè)備操作規(guī)程 ,并組織操作及嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作 （ 3） 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的更新改造和生產(chǎn)設(shè)備的日常維護保養(yǎng) （ 4） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序的實施 （ 5） 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處置 化驗室 （ 1） 對進(jìn)公司原輔料、包裝材料及出公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé) （ 2） 負(fù)責(zé)對進(jìn)公司物料（包括原料、輔料 、 包裝材料 ）的驗收、檢驗和產(chǎn)品的出公司檢驗 （ 3） 檢驗操作嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行 （ 4） 檢測儀器應(yīng)進(jìn)行周期檢定 /校準(zhǔn) ,并保留相關(guān)證書、報告 （ 5） 檢驗過程按要求進(jìn)行記錄 ,必要時出具報告 ,記錄與報告應(yīng)妥善保存 倉庫 (1) 負(fù)責(zé)物資的出入庫管理并定期對物資進(jìn)行盤點 (2) 負(fù)責(zé)做好原輔材料、成品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識及內(nèi)外包裝物隔離標(biāo)識 經(jīng)營 部 負(fù)責(zé)制定原輔材料和包裝物的采購管理制度。 業(yè)務(wù)部組織實施。 90 — 4 — TX20xx001 頒 布 令 本公司根據(jù)實際情況，編制完成了《 齊河縣天星面業(yè)有限 公司質(zhì)量管理文件》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 4 TX20xx002 任命書 20 TX20xx007 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度 65 TX20xx025 不合格 品 召回管理制度 總經(jīng)理： 王緒安 20xx 年 11 月 30 日 — 5 — TX20xx002 任 命 書 為保持質(zhì)量管理體系有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，經(jīng)研究決定，自即日起由 擔(dān)任本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，具有以下職責(zé)和權(quán)限： 、法規(guī)和規(guī)章，制定并實施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； 、實施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件、各項管理制度的編制、實施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況； ，對產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)任； ； 行聯(lián)系。 各部門與各級人員有明確的質(zhì)量安全崗位職責(zé)。 所有外購物品都應(yīng)同供應(yīng)商簽定供貨合同，應(yīng)有明確的進(jìn)度和質(zhì)量要求，并嚴(yán)格按合同執(zhí)行。 1負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付、繳付中的防護和食品質(zhì)量危害控制和售后服務(wù) 1收集顧客信息，處理顧客信息反饋或投訴、顧客滿意度的測量、統(tǒng)計和分析工作。 （ 2）負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和考核、建檔工作。 d、應(yīng)有相關(guān)專業(yè) 大專以上學(xué)歷 ，或 5 年以上食品企業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)驗。 c、 身體健康， 具有較強的責(zé)任心，能承受工作壓力。 （ 3）對采購的包裝物等質(zhì)量負(fù)責(zé)；對因銷售不利，造成的質(zhì)量信 譽的下降負(fù)責(zé)。 （ 11）建立健 全公司銷售網(wǎng)絡(luò)。 d、熟悉 食品 相關(guān)法律、法規(guī)及政策。 化驗員 (1) 負(fù)責(zé)編制原材料、輔料、包裝材料等的驗收規(guī)程和產(chǎn)品的出公司檢驗規(guī)程 (2)嚴(yán)格按照檢驗規(guī)程的要求進(jìn)行檢驗 ,認(rèn)真做好檢驗原始記錄，出具檢驗報告 (3 )做好檢驗 儀器設(shè)備周期檢定工作，確 保儀器設(shè)備在檢定有效期內(nèi)使用 (4) 對檢驗用儀器設(shè)備進(jìn)行維護保養(yǎng)并記錄 (5) 保管好各種試劑、藥品，有害有毒藥品由專人管理，使用時應(yīng)獲主管部門批準(zhǔn) (6) 檢驗員工作時 ,應(yīng)穿戴工作服、工作帽實驗結(jié)束 ,應(yīng)及時清理工作臺 ,做好儀器與其他量器的衛(wèi)生 — 19 — (7) 下班時 ,應(yīng)切斷電源、水源、關(guān)好門窗 （ 8）任職要求： a、 高中以上學(xué)歷， 經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，檢驗人員應(yīng)達(dá)到國家職業(yè)（技能）標(biāo)準(zhǔn)要求的能力，獲得食品檢驗職業(yè)資格證書，能獨立勝任檢驗工作。 d、 身體健康， 一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。允許收貨數(shù)量正負(fù) — 21 — 差異不超出 5%。 B．倉管員現(xiàn)場指揮工人文明裝卸，進(jìn)貨堆垛完畢后，根據(jù)檢驗結(jié)果用相應(yīng)的標(biāo)志牌填寫好該批原、輔料的廠家、品名、批號和數(shù)量等情況。 ⑶ 倉庫間調(diào)撥出倉：工廠有外設(shè)倉庫時，倉庫間調(diào)撥原、輔料，必須憑采購部門開具的《材料調(diào)撥通知單》辦理出倉手續(xù)。 、輔料退貨： 原、輔料經(jīng)檢驗后確認(rèn)為因質(zhì)量問題不能再使用的，倉管員協(xié)助采購部門辦理退貨手續(xù)，不能采取以貨抵貨的形式，倉管員有責(zé)任督促采購部門直接負(fù)責(zé)人及時處理需退回的原、輔料，對逾期未能處理的退貨，由倉庫主任上報經(jīng)理。 ⑷ 送外檢驗取樣：憑品管部主任和經(jīng)理簽名的《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》發(fā)貨。作換處理時，倉管員根據(jù)檢驗報告填寫《產(chǎn)品不合格處理通知單》（一式二聯(lián)。 、新購設(shè)備進(jìn)公司由生產(chǎn)技術(shù)部組織進(jìn)行開箱檢查，組織有關(guān)操作人員在生產(chǎn)廠家技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行安裝調(diào)試。 、設(shè)備、設(shè)施的維修 、設(shè)備設(shè)施的檢修應(yīng)堅持“預(yù)防為主”的方針，推行以