【正文】 2． 2． 3 下列情形 辦公室 組織會(huì)簽或會(huì)議評(píng)審： a)產(chǎn)品交貨時(shí)間、數(shù)量超出正常生產(chǎn)范圍； b)顧客邀請(qǐng)投標(biāo)。 7． 2． 3． 2 顧客電話問詢應(yīng)及時(shí)回復(fù)，不能當(dāng)時(shí)回復(fù)的應(yīng)在和相關(guān)部門落實(shí)后回復(fù)。每年 12月對(duì)合格供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占 60%，交貨期評(píng)分占 20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占 20%。 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 生產(chǎn)部 是生產(chǎn)過程控制的主管部門，相關(guān)部門配合實(shí)施。 生產(chǎn)部 為主管職能部門。 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品從內(nèi)部處理到交付顧客，都應(yīng)提供防護(hù)，以維護(hù)其固有質(zhì)量。相關(guān)部門對(duì)受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施，并對(duì)失效設(shè)備進(jìn)行維修鑒定，合格后才可使用。 審核 本公司制訂《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，并定期開展內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是 否： a）符合相關(guān)法律法規(guī)要求； b）符合策劃的安排、 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn) 和公司體系文件的要求； c）得到有效實(shí)施和保持。 8． 2． 4． 2 生產(chǎn)過程監(jiān)視和測(cè)量 根據(jù)《過程檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄。 8． 3． 4 對(duì)糾正后的產(chǎn)品進(jìn)行再次驗(yàn)證并記錄以證實(shí)符合要求。 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 總經(jīng)理通過建立質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，應(yīng)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，實(shí)施糾正和預(yù)防措施及開展質(zhì)量監(jiān)督檢查活動(dòng)，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系過程有效性的持續(xù)改進(jìn)。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。計(jì)劃的內(nèi)容主要包括： a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b）內(nèi)部審核的工作安排； c）審核組成員； d）審核時(shí)間、地點(diǎn)； e）受審部門及審核要點(diǎn)； 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議 a) 參加會(huì)議人員：總經(jīng)理、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 b)會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重審審核目的，評(píng)價(jià)體系運(yùn)行情況，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期并請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)講話。 適用于從購進(jìn)原材料到半成品、成品出廠全過程的不合格品的控制。 4． 4 過程產(chǎn)品的不合格控制 4． 4． 1 生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)作出處置并記錄。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》驗(yàn)證欄簽字確認(rèn)。 對(duì)情況 d)，由審核組發(fā)出《不合格項(xiàng)報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 2 范圍 適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。 4． 3． 2 直接影響使用性能的不合格品只能拒收， 辦 公室 辦理退貨，要求供方改進(jìn)質(zhì)量并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。年度內(nèi)審結(jié)果要提交管理評(píng)審。 c)現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果， 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂次 A/0 49 標(biāo) 題： 內(nèi)部審核控制程序 頁 次 4/5 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格項(xiàng)分布情況。 內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前其七天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 8． 5． 4 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)保存 糾正和 預(yù)防措施的相關(guān)記錄，必要時(shí)提交管理評(píng)審。 。 8． 4． 3． 2 顧客滿意可以使用調(diào)查表，針對(duì)出現(xiàn)的不合格，使用因果圖進(jìn)行分析。 8． 3． 2 讓步使用、放行或接收不合格品須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，適用時(shí)顧客批準(zhǔn)。 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)部 是產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的主管部門，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 8． 2． 1． 2 每年 11月 辦公室 向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交貨和服務(wù)的意見和建議。 7． 6． 2 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的校準(zhǔn)和檢定 7． 6． 2． 1 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在使用前和在規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)，由 生產(chǎn)部 與國(guó)家法定計(jì)量檢定單位對(duì)其校準(zhǔn)檢定，保存檢定證書和記錄，并按規(guī)定周期校準(zhǔn)。 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) 7． 5． 4． 1 本公司發(fā)生的顧客財(cái)產(chǎn)為顧客提供的產(chǎn)品圖紙， 生產(chǎn)部 審核存檔，發(fā)現(xiàn)疑問、損壞或丟失及時(shí)與顧客聯(lián)系解決辦法并記錄采取的措施。 e) 過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。 7． 4． 3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 7． 4． 3． 1 公司采用進(jìn)貨驗(yàn)證的方式對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，按《進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》執(zhí)行。 7． 4． 1． 2 辦公室 將供方情況填寫在《供方評(píng)定表》進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括供方供應(yīng)材料能力、價(jià)格和服務(wù)和質(zhì)量情況，評(píng)價(jià)人填寫評(píng)審意見，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)定合格的供方列入《合格供方名錄》，供方適當(dāng)時(shí)應(yīng)提供下列評(píng)定資料： 復(fù)印件； ； （如通過）復(fù)印件。 7． 2． 2． 8 辦公室 保存合同評(píng)審有關(guān)記錄。 7． 2． 2． 1 合同評(píng)審應(yīng)確保： ； ； 。 6． 5 相關(guān) 文件 《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版次 /修訂次 A/0 33 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 1/8 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司定型產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織，按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃流程圖進(jìn)行。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 3． 1 由 生產(chǎn)部 提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：工作場(chǎng)所、（包括廠房、庫房等）、生產(chǎn)設(shè)備及水電 、信息系統(tǒng)等支持性設(shè)施。 I．內(nèi)審員： 具有高中以上學(xué)歷； 熟悉公司運(yùn)作流程； 接受過質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn)并具備資格； 從事過 ISO9001： 20xx 內(nèi)部審核工作為佳。 6． 2． 1． 2 辦公室負(fù)責(zé)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位人員所必須的能力要求； 具有中專以上學(xué)歷，行政管理專業(yè)為佳； 從事人力資源管理工作 兩年以上，具有溝通協(xié)調(diào)能力； 具有文件起草和會(huì)議組織能力。 天津市天成工業(yè) 爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 6/6 28 5． 6． 2 評(píng)審輸入 ； ，包括顧客投訴； ； ； ； ； 。 5． 5． 1． 6 質(zhì)檢員 ； 。 ； ，配備必要的資源； 、實(shí)施和保持的決策； ； ； ； 。 5． 3． 2 公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布（見質(zhì)量方針批準(zhǔn)令）。 在保存期內(nèi)的質(zhì)量記錄，任何人不得撤消或銷毀；超過保存期的記錄，辦公室填寫《文件作廢申請(qǐng)單》交管理者代表批準(zhǔn)后處置。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 需要保留的作廢文件，加蓋“作廢文件”和“保留文件”印章。 文件的發(fā)放 文件批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)確定文件的發(fā)放范圍，在《文件審批單》上注明，辦公室按確定的分發(fā)范圍進(jìn)行發(fā)放，應(yīng)確保所有對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行具有重要作用的場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行版本，發(fā)放文件時(shí)登記《文件發(fā)放、接收、回收登記表》，接收部門核對(duì)文件的編號(hào)、版次 /修 訂次和標(biāo)識(shí)、審批人員的簽名無誤后簽收。 TC QAM20xx 表示公司質(zhì)量手冊(cè) 20xx 年原版。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。 4． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè) 4． 2． 2． 1由辦公室組織編制質(zhì)量 手冊(cè)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 4． 1． 2． 2 在實(shí)施過程中，采用 PDCA 循環(huán)的方法來控制過程，運(yùn)用《質(zhì)量手冊(cè)》中的各種管理辦法作為具體指導(dǎo)的方法，以確保各個(gè)過程的有效運(yùn)行和控制。 3． 2 縮略語 3． 2． 1 公司 —— 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 3． 2． 2 部門 —— 公司各部門和車間的通稱。 0． 2． 3． 3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂或換版。 在競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下，公司將加強(qiáng)與顧客的合作，取得長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 本質(zhì)量手冊(cè)系統(tǒng)地描述了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系作出了具體要求，引用質(zhì) 量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的核心內(nèi)容，對(duì)質(zhì)量管理體系過程順序和相互作用作了描述，反映了公司質(zhì)量管理體系的全貌，適用于公司與質(zhì)量有關(guān)的所有部門，是質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。 管理者代表的職責(zé)是： 6 a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c) 確保在公司提高滿足顧客要求的意識(shí)； d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 0． 2． 1． 2 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 0． 2． 4 管理要求 質(zhì)量手冊(cè)持有者要妥善保管手冊(cè)，不得遺失、外傳、擅自修改。通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，以貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 4 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 頁 次 2/3 15 4． 1． 2． 5 通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審并接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查等方式來實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及其持續(xù)改進(jìn)。 4． 2． 3． 1 文件控制內(nèi)容為： ，確保文件是充分與適宜的； ，并再次批準(zhǔn)； ； ； 、易于識(shí)別； 別、并控 制其分發(fā)； ，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這此文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 文件控制程序 頁 次 2/4 18 管理性文件： TCBG01 （ 0 03… ） BG表示 辦公 管理性文件，數(shù)字為流水號(hào)。 c)版次與修訂次 質(zhì)量管理體系文件正文每頁應(yīng)標(biāo)有相應(yīng)的修訂狀態(tài)。 借閱人員應(yīng)保持借閱文件整潔，不得污損、劃記并按時(shí)歸還。 記錄的編號(hào)標(biāo)識(shí) 以 表示， 表示 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)， XX代表記錄順序號(hào)。 。 5． 4． 1． 2 辦公室每年 12月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。 。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 5/6 27 5． 5． 2 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，職責(zé)見《任命書》。 5． 6． 4 辦公室負(fù)責(zé)將管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容制定成《管理評(píng)審報(bào)告》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放給相關(guān)部門。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 6 版次 /修訂次 A/0 30 標(biāo) 題： 資 源 提 供 頁 次 2/4 ： 具有初中以上學(xué)歷； 熟悉所在工序產(chǎn)品生產(chǎn)要求和質(zhì)量要求； 具有組織生產(chǎn)能力； 從事過通訊行業(yè)生產(chǎn)兩年經(jīng)驗(yàn)為佳。 6． 2． 1． 3 辦公室每年十二月組織各部門制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃，保證各崗位人員的能力滿足相應(yīng)的要求。 6． 3． 4 對(duì)無法修復(fù)或 無使用價(jià)值的設(shè)備，總經(jīng)理批準(zhǔn)后處置。 b)顧客雖無明示但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如使用壽命、可維護(hù)性、使用安全等。 銷售員負(fù)責(zé)將顧客要求填寫在《 合同 評(píng)審表》上，組織 生產(chǎn)部 進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，必要時(shí)請(qǐng)總經(jīng)理參加， 辦公室 作出評(píng)審結(jié)論，結(jié)論應(yīng)明確表明公司是否可以承接合同。 7． 2． 3． 3 在合同執(zhí)行過程中顧客對(duì)某一條款提出變更要求時(shí)，要及時(shí)詢問、加以確認(rèn)，并填寫和保持相關(guān)記錄。評(píng)定總分低于 60（或質(zhì)量評(píng)分低于 48），應(yīng)取消其合格供方資格。 控制內(nèi)容： a. 通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃和合同評(píng)審，獲得表述產(chǎn)品特性的信息，包括產(chǎn) 品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)圖紙； b. 生產(chǎn)部 編制并實(shí)施生產(chǎn)操作規(guī)程； c. 生產(chǎn)部 向車間下達(dá)生產(chǎn)通知單，車間核查物料，及時(shí)提出采購申請(qǐng)，