【正文】 20xx 年 04 月 01 日 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 0． 1 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 公 司 概 況 頁 次 1/1 7 本公司成立于 20xx 年， 是 專業(yè)從事工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的 企業(yè)，公司位于 天津市津南區(qū)。 0． 2． 2 質(zhì)量手冊的發(fā)放 0． 2． 2． 1 公司內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊由辦公室按《文件控 制程序》規(guī)定編號、登記、加蓋“受控”印章，履行登記發(fā)放手續(xù)。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 0． 3 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 頁 次 1/1 9 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 0． 4 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 頁 次 1/1 總經(jīng)理 管理者代表 庫 房 車間 財務(wù) 部 辦公室 生產(chǎn)部 10 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 管理層 辦公室 生產(chǎn) 部 質(zhì)量管理體系 ● 〇 〇 文件總要求 〇 ● 〇 質(zhì)量手冊 〇 ● 〇 文件控制 〇 ● 〇 記錄控制 〇 ● 〇 管理承諾 ● 〇 〇 以顧客為關(guān)注焦點 ● 〇 〇 質(zhì)量方針 ● 〇 〇 策劃 ● 〇 〇 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ● 〇 〇 管理評審 ● 〇 〇 資源提供 ● 〇 〇 人力資源 〇 ● 〇 基礎(chǔ)設(shè)施 〇 〇 ● 工作環(huán)境 〇 〇 ● 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 〇 〇 ● 與顧客有關(guān)的過程 〇 ● 〇 采 購 〇 ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 〇 〇 ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 〇 〇 ● 標(biāo)識和可追溯性 〇 〇 ● 顧客財產(chǎn) 〇 〇 ● 產(chǎn)品防護 〇 〇 ● 〇 〇 ● ● 〇 〇 顧客滿意 〇 ● 〇 內(nèi)部審核 〇 ● 〇 過程的監(jiān)視和測量 〇 ● 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 〇 〇 ● 不合格品控制 〇 〇 ● 數(shù)據(jù)分析 〇 〇 ● 改進 ● 〇 〇 糾正措施 〇 〇 ● 預(yù)防措施 〇 〇 ● 注： ● 主要職能 〇 相關(guān)職能 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 1． 0 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 范 圍 頁 次 1/1 11 1． 1 覆蓋的產(chǎn)品 工業(yè)爐、煤氣發(fā)生爐、燃燒 裝置、燒嘴、換熱器的生產(chǎn)。 4． 1． 1． 2 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量管理體系的決策。 4． 1． 2． 6 公司 鑄件 為外包過程，按本質(zhì)量手冊 “采購” 要求控制。 記錄控制 公司建立并保持記錄為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行 提供證據(jù)。 4 程序概要 文件分類 A 級文件：質(zhì)量手冊（包含了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和用于所有過程控制的程序文件）。 為清楚地表明文件的狀態(tài)，防止使用失效版本文件，公司將文件劃分為受控文件、非受控文件、保留文件和作廢文件等四類，并分別加蓋相應(yīng)標(biāo)識，由辦公室執(zhí)行。版次用 A、 B、 C ……表示，修訂次用數(shù)字 0、 4 ……，文件超過 10 次更改應(yīng)換版，文件一經(jīng)改版，則修訂次調(diào)整到最新版次未修訂（ 0）狀態(tài)。 收到外來文件的部門，需識別其適用性，交辦公室登記《外來文件清單》，控制分發(fā)以確保其有效。 記錄的填寫 記錄的填寫應(yīng)正確完整、字跡清晰，能準(zhǔn)確識別； 記錄可清楚地指明是何種活動或服務(wù)，并完整地填寫記錄中的有關(guān)欄目； 如因筆誤或計算錯誤需要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用劃改錯誤之處，在其上方寫上更改數(shù)據(jù)，更改人簽名，注明更改日期。 。 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 5． 4． 2． 1 總經(jīng)理組織對質(zhì)量管理體系進行策劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，配備必要資源，確定職責(zé)權(quán)限，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及公司建立、實施和保持質(zhì)量管理 體系的持續(xù)改進有效性的要求，策劃結(jié)果形成的文件包括質(zhì)量手冊在內(nèi)的所有質(zhì)量管理體系文件。 ，確定合格供方； 、適質(zhì)、適量、適價的采購原材料，保證生產(chǎn)需要； 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 5 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 4/6 26 5． 5． 1． 4 生產(chǎn)部 ，確保按時完工； 。 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 5． 5． 3． 1 總經(jīng)理通過座談交流、口頭會議等溝通方式，就質(zhì)量管理體系運行情況進行溝通，確保其有效性。辦公室跟蹤驗證改進要求完成情況并負責(zé)保存與管理評審有關(guān)的記錄。 ： 具有初中以上學(xué)歷； 熟悉所在工序產(chǎn)品質(zhì)量要求； 具有檢驗和試驗的能力。 6． 2． 1． 4 新員工入廠應(yīng)經(jīng)過辦公室的基礎(chǔ)教育培訓(xùn)和用工部門的崗位技能培訓(xùn)。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 6 版次 /修訂次 A/0 32 標(biāo) 題： 資 源 提 供 頁 次 4/4 6． 4 工作環(huán)境 6． 4． 1 生產(chǎn)部負責(zé)工作環(huán)境的控制 ， 工人配備勞保用品防護健康。 c)適用的 產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 版次 /修訂次 A/0 35 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁 次 3/8 7． 2． 2． 4 辦公室 負責(zé)與顧客簽定銷售合同，加蓋公章生效。 7． 2． 3． 4 銷售后進行顧客滿意度調(diào)查，及 時分析原因，予以處理。 7． 4． 2 采購信息 7． 4． 2． 1 采購文件（采購申請或合同）中的采購信息應(yīng)能正確表達采購的要求， 可包括： 、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等； 、人員資格、程序或設(shè)備批準(zhǔn)提出要求； ，提出適用的體系標(biāo)準(zhǔn)，版號名稱等。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 版次 /修訂次 A/0 38 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁 次 6/8 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，公司對任何這樣的過程實施確認，以證實這些過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。 7． 5． 3． 2 生產(chǎn)過程的標(biāo)識 、合格區(qū)域表示。 7． 5． 5． 2 貯存 ，做到庫容整齊、擺放整齊，分類存放，標(biāo)識清楚； ，做到帳物相符； ，庫存產(chǎn)品加強巡查，發(fā)現(xiàn)損壞 及時上報處理。 7． 6． 4 對停用或報廢的檢測設(shè)備在《監(jiān)視和測量 設(shè)備 一覽表》上注銷。 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 8． 2． 3． 1 過程的監(jiān)視和測量是對全部質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測量，用于證實過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力 , 辦公室歸口管理質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量。 8． 2． 4． 4 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的有關(guān)質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》填寫并保存，檢驗記錄應(yīng)有授權(quán)人簽名，以表明產(chǎn) 品放行責(zé)任，在策劃的安排圓滿完成前不得放行。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 8 版次 /修訂次 A/0 44 標(biāo) 題： 測量、分析和改進 頁 次 4/5 8． 3． 6 保持不合格的性質(zhì)以及采取措施的記錄，包括讓步批準(zhǔn)的記錄。 8． 5． 1． 2 對較大的長遠的改進項目，在管理評審中做出決定，并配備適當(dāng)?shù)馁Y源予以實施。 8． 5． 3． 1 各部門負責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量方面的信息和數(shù)據(jù)并進行分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有潛在不合格跡象時，及時確定潛在不合格的原因。 內(nèi)審組長 a) 編制、實施本次內(nèi)審計劃； b）編寫內(nèi)審報告。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)具備資格。 c)參加人員：與首次會議參加人員相同，與會者簽到，審核組長主持會議。 審核報告 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)讓步接收原材料。 4． 5． 2 成品返工、返修應(yīng)經(jīng)過質(zhì)檢員重新檢驗。 評審不合格（包括顧客投訴） 對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別，并評估受影響的范圍，包括可能出現(xiàn)類似質(zhì)量問題的產(chǎn)品數(shù)量（來貨中、儲存中、發(fā)運中、顧客處）： a) 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題； b) 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時； c) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時； d) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； e) 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； f) 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 識別潛在不合格 各部門要及時重點分析如下記錄： a) 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、。 對情況 b)、 f)由辦公室向責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實施， 辦公室 跟蹤驗證實施效果。 4． 7 生產(chǎn)部 按《記錄控制程序》填寫保存有關(guān)質(zhì)量記錄。 4． 2 不合格品的分類 嚴(yán)重不合格品：產(chǎn)品性能指標(biāo)不合格，直接影響使用性能； 一般不合格品：輕微影響產(chǎn)品質(zhì)量但對性能無直接影響的不合格。 f)對質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。 現(xiàn)場審核 a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果詳細記錄在檢查表中。計劃的內(nèi)容主要包括： a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b）審核組成員； c）審核時間安排； d）受審部門及審核條款 ； 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 版次 /修訂次 A/0 48 標(biāo) 題： 內(nèi)部審核控制程序 頁 次 3/5 e）開會時間； f）審核 報告分發(fā)范圍、日期。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核： d) 組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 版次 /修訂次 A/0 47 標(biāo) 題： 內(nèi)部審核控制程序 頁 次 2/5 c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d）在接受第二、第三方審核之前； e）在質(zhì)量認證證書到期換證前。 8． 5． 3． 3 責(zé)任部門確定并實施預(yù)防措施并記錄采取措施的結(jié)果。 8． 5． 2． 1 生產(chǎn)部 是糾正措施的主管部門，其他部門配合實施。 8． 4． 1 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下信息： ； ； ，包括采取預(yù)防措施的機會； 。 8． 3 不合格品控制 生產(chǎn)部 為不合格品控制的主管部門，公司編制并執(zhí)行《不合格品控制程序》以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付。 8． 2． 3． 3 管理者代表通過內(nèi)部審核，對質(zhì)量管理體系進行監(jiān)視和測量。 8． 相關(guān)文件 《生產(chǎn)操作規(guī)程》 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 8 版次 /修訂次 A/0 41 標(biāo) 題： 測量、分析和改進 頁 次 1/5 8． 測量、分析和改進 8． 1 總則 總經(jīng)理負責(zé)策劃以下活動保證產(chǎn)品符合預(yù)定要求，保證質(zhì)量管理體系符合性，并實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 7． 5． 5． 4 防護 存放產(chǎn)品應(yīng)注意碼放高