【正文】 溯性 〇 〇 ● 顧客財產(chǎn) 〇 〇 ● 產(chǎn)品防護(hù) 〇 〇 ● 〇 〇 ● ● 〇 〇 顧客滿意 〇 ● 〇 內(nèi)部審核 〇 ● 〇 過程的監(jiān)視和測量 〇 ● 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 〇 〇 ● 不合格品控制 〇 〇 ● 數(shù)據(jù)分析 〇 〇 ● 改進(jìn) ● 〇 〇 糾正措施 〇 〇 ● 預(yù)防措施 〇 〇 ● 注： ● 主要職能 〇 相關(guān)職能 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 1． 0 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 范 圍 頁 次 1/1 11 1． 1 覆蓋的產(chǎn)品 工業(yè)爐、煤氣發(fā)生爐、燃燒 裝置、燒嘴、換熱器的生產(chǎn)。 總經(jīng)理： 王功發(fā) 20xx 年 04 月 01 日 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 0． 1 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 公 司 概 況 頁 次 1/1 7 本公司成立于 20xx 年， 是 專業(yè)從事工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的 企業(yè)，公司位于 天津市津南區(qū)。 我公司全體員工 以“創(chuàng)新為源 ， 科技為先 ， 適用為本，服務(wù)為實(shí)” 為宗旨 ， 同心協(xié)力打造名優(yōu)品牌 ， 全力按照客戶要求生產(chǎn)高性能，高質(zhì)量的產(chǎn)品。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 2． 0 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) 頁 次 1/1 12 2． 0 引用標(biāo) 準(zhǔn) 2． 1 GB/T 19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》（ idt ISO 9000： 20xx） 2． 2 GB/T 19001— 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》（ idt ISO 9001： 20xx） 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 3． 0 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 術(shù)語及縮略語 頁 次 1/1 13 3． 0 術(shù)語及縮略語 3． 1 術(shù)語 本質(zhì)量手冊采用 ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義， 并根據(jù)需要在相應(yīng)章節(jié)所描述的要素中，增補(bǔ)了所涉及的術(shù)語和定義。 4． 2． 1． 2 公司文件的媒體為紙張。 質(zhì)量管理體系文件的編號 a) A 級文件 以 TCQAM20xx 表示， TC 表示本公司， QAM 為質(zhì)量手冊英文縮寫，20xx 表示編寫的年代。 文件的作廢和處置 失效或作廢的文件由辦公室從使用部門收回并登記，加蓋“作廢文件”章，確保作廢文 件的非預(yù)期使用。 記錄貯存在干燥適宜的環(huán)境中，加以防護(hù)，并且便于查找 . 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 記錄控制程序 頁 次 2/2 22 記錄的提供與處置 合同有要求時，顧客可以查閱公司的質(zhì)量記錄，原件記錄嚴(yán)禁借出。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 5 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 3/6 25 5． 5． 1． 1 總經(jīng)理 ，對公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。當(dāng)發(fā)生下列情況總經(jīng)理應(yīng)增加管理評審次數(shù)： a) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d）在接受第三方審核之前； e）在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。 （電焊工）： 具有初中以上學(xué)歷，身體健康； 具有法定部門培訓(xùn)合格資格證書。 6． 4． 4 組織不定期的現(xiàn)場檢查，并填寫《 體系運(yùn)行 檢查記錄》，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。 7． 2． 2． 7 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，如果產(chǎn)生的問題或提出處理意見由銷售人員負(fù)責(zé)與顧客溝通。 7． 4． 2． 4 供方評價適用鍍鋅供方。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由 生產(chǎn)部 根據(jù)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識、質(zhì)量記錄進(jìn)行追溯。 ； ； ； ； 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意 8． 2． 1． 1 測量顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)的感受，確保滿足顧客的期望，增進(jìn)顧客滿意， 辦公室 為測量顧客滿意的主管職能部門。 8． 3． 1 根據(jù)不合格品性質(zhì)和不合格程度，由 生產(chǎn)部 組織不同部門的人員參與對不合格品做出相應(yīng)的措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格。 、審核不合格、產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果、數(shù)據(jù)分析等來源識別不合格； ； ； 。 審核前的準(zhǔn)備 管理 者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員。 b)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。 4． 3 原材料不合格的控制 4． 3． 1 購進(jìn)原材料發(fā)現(xiàn)不合格后，由質(zhì)檢員明確標(biāo)識“不合格”， 辦公室 進(jìn)行評審并作出處置，處置包括拒收退貨和讓步接收。 對 情況 c)由 辦公室 向責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施， 辦公室 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 4 程序概要 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理 。 b) 審核組長說明審核的目的、依據(jù)、方法和日程安排等事項(xiàng)后開始進(jìn) 行審核。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a）批準(zhǔn)年度內(nèi)審 計劃和審核實(shí)施計劃； b）批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告； 管理者代表 a）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； b）選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實(shí)施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。 8． 5． 1． 1 日常的改進(jìn)活動由各部門通過執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》來實(shí)現(xiàn)。 8． 2． 4． 3 成品檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)應(yīng)在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)均 以完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求后按成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品檢驗(yàn)。 7． 6． 3 操作人員嚴(yán)格遵守檢測設(shè)備的操作方法，搬運(yùn)、貯存期間注意防護(hù)，避免人為損壞。 7． 5． 3． 1 原材料的標(biāo)識： 進(jìn)廠原材料標(biāo)識“待檢”，驗(yàn)證合格入庫，分類存放，用“合格”區(qū)域標(biāo)識。評定總分低于 60（或質(zhì)量評分低于 48），應(yīng)取消其合格供方資格。 銷售員負(fù)責(zé)將顧客要求填寫在《 合同 評審表》上，組織 生產(chǎn)部 進(jìn)行會議評審，必要時請總經(jīng)理參加， 辦公室 作出評審結(jié)論，結(jié)論應(yīng)明確表明公司是否可以承接合同。 6． 3． 4 對無法修復(fù)或 無使用價值的設(shè)備，總經(jīng)理批準(zhǔn)后處置。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 6 版次 /修訂次 A/0 30 標(biāo) 題： 資 源 提 供 頁 次 2/4 ： 具有初中以上學(xué)歷； 熟悉所在工序產(chǎn)品生產(chǎn)要求和質(zhì)量要求； 具有組織生產(chǎn)能力； 從事過通訊行業(yè)生產(chǎn)兩年經(jīng)驗(yàn)為佳。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 5 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 5/6 27 5． 5． 2 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，職責(zé)見《任命書》。 5． 4． 1． 2 辦公室每年 12月對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。 記錄的編號標(biāo)識 以 表示， 表示 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號， XX代表記錄順序號。 c)版次與修訂次 質(zhì)量管理體系文件正文每頁應(yīng)標(biāo)有相應(yīng)的修訂狀態(tài)。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 4 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 頁 次 2/3 15 4． 1． 2． 5 通過內(nèi)部審核、管理評審并接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查等方式來實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及其持續(xù)改進(jìn)。 0． 2． 4 管理要求 質(zhì)量手冊持有者要妥善保管手冊，不得遺失、外傳、擅自修改。 管理者代表的職責(zé)是： 6 a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c) 確保在公司提高滿足顧客要求的意識； d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 在競爭激烈的環(huán)境下，公司將加強(qiáng)與顧客的合作，取得長遠(yuǎn)發(fā)展。 3． 2 縮略語 3． 2． 1 公司 —— 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 3． 2． 2 部門 —— 公司各部門和車間的通稱。 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 4． 2． 2． 1由辦公室組織編制質(zhì)量 手冊，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 TC QAM20xx 表示公司質(zhì)量手冊 20xx 年原版。 需要保留的作廢文件，加蓋“作廢文件”和“保留文件”印章。 在保存期內(nèi)的質(zhì)量記錄，任何人不得撤消或銷毀；超過保存期的記錄，辦公室填寫《文件作廢申請單》交管理者代表批準(zhǔn)后處置。 ； ，配備必要的資源； 、實(shí)施和保持的決策； ； ； ； 。 天津市天成工業(yè) 爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 5 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 6/6 28 5． 6． 2 評審輸入 ； ，包括顧客投訴； ； ； ； ； 。 I．內(nèi)審員： 具有高中以上學(xué)歷； 熟悉公司運(yùn)作流程； 接受過質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn)并具備資格； 從事過 ISO9001： 20xx 內(nèi)部審核工作為佳。 6． 5 相關(guān) 文件 《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 版次 /修訂次 A/0 33 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 1/8 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司定型產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織，按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃流程圖進(jìn)行。 7． 2． 2． 8 辦公室 保存合同評審有關(guān)記錄。 7． 4． 3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 7． 4． 3． 1 公司采用進(jìn)貨驗(yàn)證的方式對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，按《進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》執(zhí)行。 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 7． 5． 4． 1 本公司發(fā)生的顧客財產(chǎn)為顧客提供的產(chǎn)品圖紙， 生產(chǎn)部 審核存檔，發(fā)現(xiàn)疑問、損壞或丟失及時與顧客聯(lián)系解決辦法并記錄采取的措施。 8． 2． 1． 2 每年 11月 辦公室 向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨和服務(wù)的意見和建議。 8． 3． 2 讓步使用、放行或接收不合格品須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，適用時顧客批準(zhǔn)。 。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 c)現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果， 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 版次 /修訂次 A/0 49 標(biāo) 題： 內(nèi)部審核控制程序 頁 次 4/5 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格項(xiàng)分布情況。 4． 3． 2 直接影響使用性能的不合格品只能拒收， 辦 公室 辦理退貨，要求供方改進(jìn)質(zhì)量并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 對情況 d)，由審核組發(fā)出《不合格項(xiàng)報告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 適用于從購進(jìn)原材料到半成品、成品出廠全過程的不合格品的控制。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會議 a) 參加會議人員：總經(jīng)理、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，審核組長主持會議。 2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 總經(jīng)理通過建立質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，應(yīng)用適宜的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，實(shí)施糾正和預(yù)防措施及開展質(zhì)量監(jiān)督檢查活動，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系過程有效性的持續(xù)改進(jìn)