【正文】 質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施。 4． 1． 1． 4 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理。 4． 1． 2 質(zhì)量管理體系的實(shí)施和保持 4． 1． 2． 1 公司通過(guò)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件來(lái)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在工作中的應(yīng)用，并明確了這些過(guò)程的順序和相互作用， 包括管理職責(zé)，資源提供，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)有 關(guān)的過(guò)程。 4． 1． 2． 2 在實(shí)施過(guò)程中，采用 PDCA 循環(huán)的方法來(lái)控制過(guò)程，運(yùn)用《質(zhì)量手冊(cè)》中的各種管理辦法作為具體指導(dǎo)的方法，以確保各個(gè)過(guò)程的有效運(yùn)行和控制。 4． 1． 2． 3 提供必需的、充分的基本資源，以支持與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)過(guò)程的有效運(yùn)作并持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到滿足顧客需要的目的。 4． 1． 2． 4 通過(guò)各種質(zhì)量記錄的分析，測(cè)量和監(jiān)視質(zhì)量管理體系的實(shí)施和效果。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 4 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 次 2/3 15 4． 1． 2． 5 通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審并接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及其持續(xù)改進(jìn)。 4． 1． 2． 6 公司 鑄件 為外包過(guò)程，按本質(zhì)量手冊(cè) “采購(gòu)” 要求控制。 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 由辦公室組織對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。 4． 2． 1． 1 公司質(zhì)量管理體系文件包括： ； 。 4． 2． 1． 2 公司文件的媒體為紙張。 4． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè) 4． 2． 2． 1由辦公室組織編制質(zhì)量 手冊(cè)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 4． 2． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè)包括： ，包括對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的表述和刪減的具體內(nèi)容和 正當(dāng)理由 （見(jiàn) 章節(jié)）； GB/T 19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》形成文件的6 個(gè)程序文件； 。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 4 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 次 3/3 16 4． 2． 3 文件控制 公司編制并執(zhí)行《文件控制 程序》，辦公室為主管部門(mén)。 4． 2． 3． 1 文件控制內(nèi)容為： ，確保文件是充分與適宜的； ，并再次批準(zhǔn)； ； ； 、易于識(shí)別； 別、并控 制其分發(fā)； ，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這此文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 記錄控制 公司建立并保持記錄為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 提供證據(jù)。公司建立《記錄控制程序》，規(guī)定記錄標(biāo)識(shí)，貯存、檢索、保護(hù)、保存和處置所需的控制。記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 文件控制程序 頁(yè) 次 1/4 17 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 4 程序概要 文件分類 A 級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)（包含了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和用于所有過(guò)程控制的程序文件）。 B 級(jí)文件：作業(yè)文件（包括操作規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、管理性文件）。 C 級(jí)文件記錄是種特殊文件，執(zhí)行《記錄控制程序》。 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) a) A 級(jí)文件 以 TCQAM20xx 表示， TC 表示本公司， QAM 為質(zhì)量手冊(cè)英文縮寫(xiě)，20xx 表示編寫(xiě)的年代。 TC QAM20xx 表示公司質(zhì)量手冊(cè) 20xx 年原版。 b) B 級(jí)文件（包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和管理性文件） 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（包括各種檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）： TCJY01 （ 0 03… ） JY 表示質(zhì)量檢驗(yàn)文件，數(shù)字為流水號(hào)。 操作 文件（包括生產(chǎn)操作規(guī)程等）： TCSC01 （ 0 03… ） SC表示 生產(chǎn)類 文件，數(shù)字為流水號(hào)。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 文件控制程序 頁(yè) 次 2/4 18 管理性文件： TCBG01 （ 0 03… ） BG表示 辦公 管理性文件，數(shù)字為流水號(hào)。 為清楚地表明文件的狀態(tài)，防止使用失效版本文件，公司將文件劃分為受控文件、非受控文件、保留文件和作廢文件等四類，并分別加蓋相應(yīng)標(biāo)識(shí)，由辦公室執(zhí)行。 a) 受控文件，按程序控制更改的文件，蓋“受控”印章； b) 非受控文件，指其更改不受控制的文件，蓋“非受控”印章； c) 作廢文件，指過(guò)期或失效的文件，蓋“作廢文件”印章； d) 保留文件，失效或作廢文件留做參考時(shí)，蓋“保留文 件”印章。 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件編寫(xiě)完成后，編寫(xiě)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《文件審批單》進(jìn)行審批，以確保文件是充分和適宜的： a) 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b) 作業(yè)文件由各部門(mén)編寫(xiě)，總工程師批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 文件批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)確定文件的發(fā)放范圍，在《文件審批單》上注明，辦公室按確定的分發(fā)范圍進(jìn)行發(fā)放，應(yīng)確保所有對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行具有重要作用的場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行版本，發(fā)放文件時(shí)登記《文件發(fā)放、接收、回收登記表》，接收部門(mén)核對(duì)文件的編號(hào)、版次 /修 訂次和標(biāo)識(shí)、審批人員的簽名無(wú)誤后簽收。 文件更改 a) 文件更改由提出人填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，管理者代表批準(zhǔn)， 文件制定部門(mén)負(fù)責(zé)更改，按原審批程序?qū)徍?、批?zhǔn)后辦公室發(fā)放。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 文件控制程序 頁(yè) 次 3/4 19 b) 更改的方法采用換頁(yè)更改，同時(shí)收回所有受控的舊版文件，更改應(yīng)在《質(zhì)量手冊(cè)更改記錄》上記錄。 c)版次與修訂次 質(zhì)量管理體系文件正文每頁(yè)應(yīng)標(biāo)有相應(yīng)的修訂狀態(tài)。版次用 A、 B、 C ……表示，修訂次用數(shù)字 0、 4 ……，文件超過(guò) 10 次更改應(yīng)換版，文件一經(jīng)改版，則修訂次調(diào)整到最新版次未修訂（ 0）狀態(tài)。 文件的使用 a) 文件因破損而重新領(lǐng)用新文件，分發(fā)號(hào)不變，并交回破損文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)新文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效。 b)文件應(yīng)存放于專用資料柜，并能夠防潮、防丟失； c)嚴(yán)禁在受控文件上任意涂改，應(yīng)確保文件清晰，易于識(shí)別。 文件的作廢和處置 失效或作廢的文件由辦公室從使用部門(mén)收回并登記，加蓋“作廢文件”章，確保作廢文 件的非預(yù)期使用。 需要保留的作廢文件，加蓋“作廢文件”和“保留文件”印章。 作廢文件由辦公室填寫(xiě)《作廢文件處置單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后處置。 文件的借閱和復(fù)制 需要部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱 /復(fù)制登記表》，管理者代表批準(zhǔn)后辦公室辦理。 借閱人員應(yīng)保持借閱文件整潔，不得污損、劃記并按時(shí)歸還。 收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，交辦公室登記《外來(lái)文件清單》，控制分發(fā)以確保其有效。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版 次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 文件控制程序 頁(yè) 次 4/4 20 辦公室將所有的質(zhì)量管理體系文件登記于《受控文件清單》，并根據(jù)更改情況進(jìn)行更新。 在內(nèi)審和管理評(píng)審時(shí)由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 記錄 《文件發(fā)放、接收、回收登記表》（ ） 《文件借閱 /復(fù)制登記表》（ ） 《文件更改申請(qǐng)單》（ ） 《受控文件清單》 （ ） 《外來(lái)文件清單》（ ） 《作廢文件處置單》（ ） 《文件審批單》（ ） 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 記錄控制程序 頁(yè) 次 1/2 21 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 3 職責(zé) 辦公室監(jiān)督、管理各部門(mén)的記錄。 4 程序概要 記錄格式 記錄格式由使用部門(mén)確定，交辦公室備案，辦公室編制《記錄清單》，規(guī)定記錄的歸檔保存期限，管理者代表批準(zhǔn)。 記錄的編號(hào)標(biāo)識(shí) 以 表示， 表示 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)， XX代表記錄順序號(hào)。 記錄的填寫(xiě) 記錄的填寫(xiě)應(yīng)正確完整、字跡清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別； 記錄可清楚地指明是何種活動(dòng)或服務(wù)，并完整地填寫(xiě)記錄中的有關(guān)欄目； 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用劃改錯(cuò)誤之處，在其上方寫(xiě)上更改數(shù)據(jù)，更改人簽名，注明更改日期。 記錄的填寫(xiě)人簽全名以表明責(zé)任。 記錄的管理： 各部門(mén)負(fù)責(zé)將記錄分類，每月按日期順序整理、裝訂，自行保存一年后交辦公室歸檔保存，見(jiàn)附錄 B 《記錄清單》規(guī)定。 記錄貯存在干燥適宜的環(huán)境中，加以防護(hù)，并且便于查找 . 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 記錄控制程序 頁(yè) 次 2/2 22 記錄的提供與處置 合同有要求時(shí)，顧客可以查閱公司的質(zhì)量記錄，原件記錄嚴(yán)禁借出。 在保存期內(nèi)的質(zhì)量記錄，任何人不得撤消或銷毀；超過(guò)保存期的記錄，辦公室填寫(xiě)《文件作廢申請(qǐng)單》交管理者代表批準(zhǔn)后處置。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 《記錄清單》（ ） 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 管 理 職 責(zé) 頁(yè) 次 1/6 23 5．管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提 供證據(jù)： a).總經(jīng)理向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性?？偨?jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解顧客是企業(yè)的衣食父母，顧客的要求是企業(yè)發(fā)展的方向和動(dòng)力，讓顧客滿意是最基本的要求，應(yīng)采取現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、交流座談等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。 。 。 。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和 期望，總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確定顧客的需求和期望，通過(guò)生產(chǎn)合格的產(chǎn)品來(lái)滿足顧客要求，及時(shí)反饋顧客意見(jiàn)，達(dá)到顧客滿意。 5． 3 質(zhì)量方針 5． 3． 1 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，形成文件并向全體員工傳達(dá)，使之理解并貫徹執(zhí)行并確保： ，并為質(zhì)量目標(biāo)提供框架； 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 管 理 職 責(zé) 頁(yè) 次 2/6 24 ； 質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5． 3． 2 公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布（見(jiàn)質(zhì)量方針批準(zhǔn)令）。 5． 4 策劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 5． 4． 1． 1 總經(jīng)理制定和發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)，相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)分別制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，并與質(zhì)量方針相一致。 5． 4． 1． 2 辦公室每年 12月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 5． 4． 2． 1 總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，配備必要資源，確定職責(zé)權(quán)限，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理 體系的持續(xù)改進(jìn)有效性的要求，策劃結(jié)果形成的文件包括質(zhì)量手冊(cè)在內(nèi)的所有質(zhì)量管理體系文件。 5． 4． 2． 2 當(dāng)組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品有重大變更時(shí)，應(yīng)針對(duì)變更進(jìn)行重新策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 辦公室負(fù)責(zé)制定各級(jí)各類人員的工作職責(zé)，通過(guò)文件發(fā)布使不同部門(mén)、人員的職責(zé)和權(quán)限得到溝通。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 管 理 職 責(zé) 頁(yè) 次 3/6 25