【正文】 1 由 生產(chǎn)部 提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：工作場所、（包括廠房、庫房等）、生產(chǎn)設(shè)備及水電 、信息系統(tǒng)等支持性設(shè)施。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 6 版次 /修訂次 A/0 32 標(biāo) 題： 資 源 提 供 頁 次 4/4 6． 4 工作環(huán)境 6． 4． 1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制 ， 工人配備勞保用品防護(hù)健康。 6． 5 相關(guān) 文件 《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 版次 /修訂次 A/0 33 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 1/8 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司定型產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織，按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃流程圖進(jìn)行。 c)適用的 產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求。 7． 2． 2． 1 合同評審應(yīng)確保： ； ； 。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 版次 /修訂次 A/0 35 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 3/8 7． 2． 2． 4 辦公室 負(fù)責(zé)與顧客簽定銷售合同，加蓋公章生效。 7． 2． 2． 8 辦公室 保存合同評審有關(guān)記錄。 7． 2． 3． 4 銷售后進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，及 時(shí)分析原因，予以處理。 7． 4． 1． 2 辦公室 將供方情況填寫在《供方評定表》進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容包括供方供應(yīng)材料能力、價(jià)格和服務(wù)和質(zhì)量情況，評價(jià)人填寫評審意見，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，評定合格的供方列入《合格供方名錄》，供方適當(dāng)時(shí)應(yīng)提供下列評定資料： 復(fù)印件； ； （如通過）復(fù)印件。 7． 4． 2 采購信息 7． 4． 2． 1 采購文件（采購申請或合同）中的采購信息應(yīng)能正確表達(dá)采購的要求， 可包括： 、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等； 、人員資格、程序或設(shè)備批準(zhǔn)提出要求； ，提出適用的體系標(biāo)準(zhǔn)，版號名稱等。 7． 4． 3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 7． 4． 3． 1 公司采用進(jìn)貨驗(yàn)證的方式對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，按《進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》執(zhí)行。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 版次 /修訂次 A/0 38 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 6/8 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，公司對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)，以證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。 e) 過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。 7． 5． 3． 2 生產(chǎn)過程的標(biāo)識 、合格區(qū)域表示。 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) 7． 5． 4． 1 本公司發(fā)生的顧客財(cái)產(chǎn)為顧客提供的產(chǎn)品圖紙， 生產(chǎn)部 審核存檔，發(fā)現(xiàn)疑問、損壞或丟失及時(shí)與顧客聯(lián)系解決辦法并記錄采取的措施。 7． 5． 5． 2 貯存 ，做到庫容整齊、擺放整齊，分類存放，標(biāo)識清楚； ，做到帳物相符； ，庫存產(chǎn)品加強(qiáng)巡查，發(fā)現(xiàn)損壞 及時(shí)上報(bào)處理。 7． 6． 2 監(jiān)視和測量設(shè)備 的校準(zhǔn)和檢定 7． 6． 2． 1 監(jiān)視和測量設(shè)備在使用前和在規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)，由 生產(chǎn)部 與國家法定計(jì)量檢定單位對其校準(zhǔn)檢定，保存檢定證書和記錄，并按規(guī)定周期校準(zhǔn)。 7． 6． 4 對停用或報(bào)廢的檢測設(shè)備在《監(jiān)視和測量 設(shè)備 一覽表》上注銷。 8． 2． 1． 2 每年 11月 辦公室 向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨和服務(wù)的意見和建議。 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 8． 2． 3． 1 過程的監(jiān)視和測量是對全部質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測量，用于證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力 , 辦公室歸口管理質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量。 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)部 是產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的主管部門，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 8． 2． 4． 4 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的有關(guān)質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》填寫并保存，檢驗(yàn)記錄應(yīng)有授權(quán)人簽名，以表明產(chǎn) 品放行責(zé)任，在策劃的安排圓滿完成前不得放行。 8． 3． 2 讓步使用、放行或接收不合格品須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，適用時(shí)顧客批準(zhǔn)。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 8 版次 /修訂次 A/0 44 標(biāo) 題： 測量、分析和改進(jìn) 頁 次 4/5 8． 3． 6 保持不合格的性質(zhì)以及采取措施的記錄，包括讓步批準(zhǔn)的記錄。 8． 4． 3． 2 顧客滿意可以使用調(diào)查表，針對出現(xiàn)的不合格，使用因果圖進(jìn)行分析。 8． 5． 1． 2 對較大的長遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目，在管理評審中做出決定，并配備適當(dāng)?shù)馁Y源予以實(shí)施。 。 8． 5． 3． 1 各部門負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量方面的信息和數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有潛在不合格跡象時(shí)，及時(shí)確定潛在不合格的原因。 8． 5． 4 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)保存 糾正和 預(yù)防措施的相關(guān)記錄，必要時(shí)提交管理評審。 內(nèi)審組長 a) 編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； b）編寫內(nèi)審報(bào)告。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)具備資格。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前其七天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 c)參加人員：與首次會議參加人員相同，與會者簽到，審核組長主持會議。 c)現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果， 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 版次 /修訂次 A/0 49 標(biāo) 題： 內(nèi)部審核控制程序 頁 次 4/5 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格項(xiàng)分布情況。 審核報(bào)告 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。年度內(nèi)審結(jié)果要提交管理評審。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)讓步接收原材料。 4． 3． 2 直接影響使用性能的不合格品只能拒收， 辦 公室 辦理退貨，要求供方改進(jìn)質(zhì)量并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4． 5． 2 成品返工、返修應(yīng)經(jīng)過質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)。 2 范圍 適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。 評審不合格（包括顧客投訴） 對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別，并評估受影響的范圍，包括可能出現(xiàn)類似質(zhì)量問題的產(chǎn)品數(shù)量（來貨中、儲存中、發(fā)運(yùn)中、顧客處）： a) 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題； b) 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； c) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)； d) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； e) 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； f) 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 對情況 d)，由審核組發(fā)出《不合格項(xiàng)報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 識別潛在不合格 各部門要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄： a) 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、。 每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》驗(yàn)證欄簽字確認(rèn)。 對情況 b)、 f)由辦公室向責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施， 辦公室 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 4． 7 生產(chǎn)部 按《記錄控制程序》填寫保存有關(guān)質(zhì)量記錄。 4． 4 過程產(chǎn)品的不合格控制 4． 4． 1 生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)作出處置并記錄。 4． 2 不合格品的分類 嚴(yán)重不合格品：產(chǎn)品性能指標(biāo)不合格，直接影響使用性能； 一般不合格品：輕微影響產(chǎn)品質(zhì)量但對性能無直接影響的不合格。 適用于從購進(jìn)原材料到半成品、成品出廠全過程的不合格品的控制。 f)對質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 b)會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重審審核目的，評價(jià)體系運(yùn)行情況，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期并請領(lǐng)導(dǎo)講話。 現(xiàn)場審核 a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果詳細(xì)記錄在檢查表中。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會議 a) 參加會議人員：總經(jīng)理、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，審核組長主持會議。計(jì)劃的內(nèi)容主要包括： a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b）審核組成員； c）審核時(shí)間安排； d）受審部門及審核條款 ； 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 版次 /修訂次 A/0 48 標(biāo) 題： 內(nèi)部審核控制程序 頁 次 3/5 e）開會時(shí)間； f）審核 報(bào)告分發(fā)范圍、日期。計(jì)劃的內(nèi)容主要包括： a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b）內(nèi)部審核的工作安排； c）審核組成員； d）審核時(shí)間、地點(diǎn)； e）受審部門及審核要點(diǎn)； 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核： d) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 版次 /修訂次 A/0 47 標(biāo) 題： 內(nèi)部審核控制程序 頁 次 2/5 c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d）在接受第二、第三方審核之前； e）在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。 2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 8． 5． 3． 3 責(zé)任部門確定并實(shí)施預(yù)防措施并記錄采取措施的結(jié)果。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 8． 5． 2． 1 生產(chǎn)部 是糾正措施的主管部門，其他部門配合實(shí)施。 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 總經(jīng)理通過建立質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，應(yīng)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，實(shí)施糾正和預(yù)防措施及開展質(zhì)量監(jiān)督檢查活動，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系過程有效性的持續(xù)改進(jìn)。 8． 4． 1 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下信息： ； ； ，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； 。 8． 3． 4 對糾正后的產(chǎn)品進(jìn)行再次驗(yàn)證并記錄以證實(shí)符合要求。 8． 3 不合格品控制 生產(chǎn)部 為不合格品控制的主管部門，公司編制并執(zhí)行《不合格品控制程序》以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付。 8． 2． 4． 2 生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量 根據(jù)《過程檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄。 8． 2． 3． 3 管理者代表通過內(nèi)部審核，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視和測量。 審核 本公司制訂《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，并定期開展內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是 否： a）符合相關(guān)法律法規(guī)要求； b）符合策劃的安排、 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn) 和公司體系文件的要求； c）得到有效實(shí)施和保持。 8． 相關(guān)文件 《生產(chǎn)操作規(guī)程》 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 8 版次 /修訂次 A/0 41 標(biāo) 題： 測量、分析和改進(jìn) 頁 次 1/5 8． 測量、分析和改進(jìn) 8． 1 總則 總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃以下活動保證產(chǎn)品符合預(yù)定要求，保證質(zhì)量管理體系符合性，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。相關(guān)部門對受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施，并對失效設(shè)備進(jìn)行維修鑒定，合格后才可使用。 7． 5． 5． 4 防護(hù) 存放產(chǎn)品應(yīng)注意碼放高度，做到不堆放、不混放，包裝物完整牢固，產(chǎn)品標(biāo)識清楚。 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品從內(nèi)部處理到交付顧客，都應(yīng)提供防護(hù)，以維護(hù)其固有質(zhì)量。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 版次 /修訂次 A/0 39 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 7/8 7． 5． 3． 4 可追溯性管理 公司記錄互相填寫序號，以便追溯。 生產(chǎn)部 為主管職能部門。 c) 對操作工進(jìn)行資格鑒定，合格上崗，保存評價(jià)記錄。 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 生產(chǎn)部 是生產(chǎn)過程控制的主