【正文】 管部門，相關(guān)部門配合實(shí)施。 7． 4． 2． 3 辦公室 向外包供方下達(dá) 生產(chǎn)任務(wù)，協(xié)調(diào)落實(shí)生產(chǎn)。每年 12月對(duì)合格供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占 60%，交貨期評(píng)分占 20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占 20%。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版次 /修訂次 A/0 36 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁(yè) 次 4/8 B 類原材料：構(gòu)成產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的材料； C 類原材料：不直接構(gòu)成 產(chǎn)品成分起輔助作用的材料。 7． 2． 3． 2 顧客電話問(wèn)詢應(yīng)及時(shí)回復(fù)，不能當(dāng)時(shí)回復(fù)的應(yīng)在和相關(guān)部門落實(shí)后回復(fù)。 7． 2． 2． 6 合同 有修改時(shí)，銷售員填寫《合同修訂通知單》對(duì)修改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，及 時(shí)與顧客聯(lián)系并確認(rèn)修改內(nèi)容，同時(shí)通知各有關(guān)部門。 7． 2． 2． 3 下列情形 辦公室 組織會(huì)簽或會(huì)議評(píng)審： a)產(chǎn)品交貨時(shí)間、數(shù)量超出正常生產(chǎn)范圍； b)顧客邀請(qǐng)投標(biāo)。 7． 2． 2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 為確保履行合同規(guī)定，滿足 顧客要求，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7． 2． 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7． 2． 1． 1 銷售人員通過(guò)與顧客的洽談，確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，可以用傳真、合同草稿、發(fā)標(biāo)函等方式表達(dá)： 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版次 /修訂次 A/0 34 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁(yè) 次 2/8 a)產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期、付款方式、質(zhì)量要求和驗(yàn)收方法等要求。 6． 4． 3 確保無(wú)安全隱患，消防器材完好。 6． 3． 3 操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)立即停機(jī)報(bào)告主管組織搶修。 6． 2． 1． 6 公司通過(guò)組織各種質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)、 標(biāo)準(zhǔn)體系培訓(xùn)等活動(dòng)，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 6． 2． 1． 2 通過(guò)培訓(xùn)、換崗或其它方式，使人員能力得到滿足。 初中畢業(yè)，年齡 40歲以下，身體健康； 兩年以上鑄造工作經(jīng)驗(yàn)，技能熟練。 ： 具有高中以上學(xué)歷，機(jī)械專業(yè)為佳； 具有生產(chǎn)管理五年以上工作經(jīng)驗(yàn)； 熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)使用的原材料、成品的質(zhì)量要求； 具有質(zhì)量事故分析處理能力； 熟悉生產(chǎn)設(shè)備，具有組織維修的技能。通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意?？偨?jīng)理 明確提出改進(jìn)措施，落實(shí)責(zé)任部門，改進(jìn)要求形成管理評(píng)審輸出，管理 評(píng)審輸出包括： a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施； c. 資源需求。辦公室于評(píng)審前二周制定《管理評(píng)審計(jì)劃》，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，各部門準(zhǔn)備管理評(píng)審資料作為管理評(píng)審的輸入。 5． 5． 1． 8 生產(chǎn) 工人 a. 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)； ，文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn) ,焊工持證上崗 。 、過(guò)程產(chǎn)品和成品的檢 驗(yàn)工作和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； ； 。 ； 意度的調(diào)查和顧客投訴處理，確保顧客滿意。 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 辦公室負(fù)責(zé)制定各級(jí)各類人員的工作職責(zé)，通過(guò)文件發(fā)布使不同部門、人員的職責(zé)和權(quán)限得到溝通。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，并與質(zhì)量方針相一致。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和 期望，總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確定顧客的需求和期望，通過(guò)生產(chǎn)合格的產(chǎn)品來(lái)滿足顧客要求，及時(shí)反饋顧客意見，達(dá)到顧客滿意。總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解顧客是企業(yè)的衣食父母，顧客的要求是企業(yè)發(fā)展的方向和動(dòng)力，讓顧客滿意是最基本的要求，應(yīng)采取現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、交流座談等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。 記錄的管理： 各部門負(fù)責(zé)將記錄分類，每月按日期順序整理、裝訂，自行保存一年后交辦公室歸檔保存，見附錄 B 《記錄清單》規(guī)定。 4 程序概要 記錄格式 記錄格式由使用部門確定，交辦公室備案，辦公室編制《記錄清單》，規(guī)定記錄的歸檔保存期限，管理者代表批準(zhǔn)。 在內(nèi)審和管理評(píng)審時(shí)由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審。 文件的借閱和復(fù)制 需要部門應(yīng)填寫《文件借閱 /復(fù)制登記表》，管理者代表批準(zhǔn)后辦公室辦理。 b)文件應(yīng)存放于專用資料柜，并能夠防潮、防丟失； c)嚴(yán)禁在受控文件上任意涂改，應(yīng)確保文件清晰，易于識(shí)別。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 文件控制程序 頁(yè) 次 3/4 19 b) 更改的方法采用換頁(yè)更改，同時(shí)收回所有受控的舊版文件，更改應(yīng)在《質(zhì)量手冊(cè)更改記錄》上記錄。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件編寫完成后，編寫負(fù)責(zé)人填寫《文件審批單》進(jìn)行審批，以確保文件是充分和適宜的： a) 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 操作 文件（包括生產(chǎn)操作規(guī)程等）： TCSC01 （ 0 03… ） SC表示 生產(chǎn)類 文件，數(shù)字為流水號(hào)。 C 級(jí)文件記錄是種特殊文件，執(zhí)行《記錄控制程序》。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 4 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 次 3/3 16 4． 2． 3 文件控制 公司編制并執(zhí)行《文件控制 程序》，辦公室為主管部門。 4． 2． 1． 1 公司質(zhì)量管理體系文件包括： ； 。 4． 1． 2． 4 通過(guò)各種質(zhì)量記錄的分析，測(cè)量和監(jiān)視質(zhì)量管理體系的實(shí)施和效果。 4． 1． 1． 4 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 4 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 次 1/3 14 4．質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 4． 1． 1 質(zhì)量管理體系的建立 4． 1． 1． 1 公司根據(jù) GB/T 19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立健全了質(zhì)量管理體系，形成文件。 覆蓋的區(qū)域 本手冊(cè)覆蓋的質(zhì)量管理體系活動(dòng)區(qū)域包括總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部、辦公室。 0． 2． 3． 4 發(fā)放范圍 總經(jīng)理、管理者代表、各部門。 0． 2． 3 質(zhì)量手冊(cè)的修改、換版和保持 0． 2． 3． 1 每年至少對(duì)質(zhì)量手冊(cè)評(píng)審一次，以確保其有效性。 公司名稱： 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 地 址： 天津市津南區(qū) 總 經(jīng) 理： 王功發(fā) 管理者代表： 冷國(guó)華 電 話： 02288731780 傳 真： 02288731781 郵政編碼： 300350 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 0． 2 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量手冊(cè)管理 頁(yè) 次 1/1 8 0． 2 質(zhì)量手冊(cè)管理 0． 2． 1 質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 0． 2． 1． 1 公司依據(jù) GB/T 19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際組織編寫質(zhì)量手冊(cè)。 公司追求卓越，崇尚一流，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，用心鑄造產(chǎn)品品質(zhì)，每一個(gè)細(xì)微之處都力求完美，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于 冶金制造 行業(yè)， 產(chǎn)品 質(zhì)量穩(wěn)定 ，深得客戶的好評(píng)。 本質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施日期為 20xx 年 04 月 01日 總經(jīng)理： 王功發(fā) 20xx 年 04 月 01 日 管理者代表任命書 為貫徹執(zhí)行 GB/T 19001— 20xx idtISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 冷國(guó)華 為管理者代表。 天成工業(yè)爐制造 公司 文件編號(hào)： TCQAM20xx 質(zhì)量 管理 手冊(cè) 版本標(biāo)識(shí)： A 控制狀態(tài)： 受 控 持有部門： 總經(jīng)理 發(fā)放號(hào)： 01 審 核： 冷國(guó)華 批 準(zhǔn)： 王功發(fā) 20xx— 04— 01 發(fā)布 20xx— 04— 01 實(shí)施 1 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 0． 0 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 目 錄 頁(yè) 次 1/1 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 / 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 / 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 / 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 / 管理者代表任命書 0． 1 公司概況 0． 2 質(zhì)量手冊(cè)管理 0． 3 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 0． 4 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 1． 0 范圍 2． 0 引用標(biāo)準(zhǔn) 3． 0 術(shù)語(yǔ)及縮略語(yǔ) 4． 0 質(zhì)量管理體系 4． 10 文件控制程序 4． 20 記錄控制程序 5 管理職責(zé) 6 資源管理 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8． 10 內(nèi)部審核程序 8． 20 不合格品控制程 序 8． 30 糾正和預(yù)防措施控制程序 2 附錄 A 20xx 年度質(zhì)量目標(biāo)分解 附錄 B 記錄清單 附錄 C 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) / 版次 /修訂次 A/0 標(biāo)題： 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 頁(yè) 次 1/1 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 修改 條款 修改 日期 修改原因 修改人 審 核 批 準(zhǔn) 實(shí)施 日期 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 質(zhì)量方針 以穩(wěn)定的品質(zhì)贏得市場(chǎng) 4 以至誠(chéng)的服務(wù)贏得信譽(yù) 以用戶的滿意體現(xiàn)價(jià)值 以創(chuàng)新的意識(shí)求得發(fā)展 質(zhì)量目標(biāo)： 1． 成品檢驗(yàn)一次合格率≥ 97%，確保合格品出廠 ； 2． 年度顧客滿意度≥ 95%，三年內(nèi)逐年遞增 1%。各部門在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中必須嚴(yán)格遵守本手冊(cè)中制定的準(zhǔn)則和規(guī)定，并要在實(shí)踐中不斷地完善質(zhì)量管理體系，使其更好地為顧客服務(wù)。 公司現(xiàn)有員工 30多人，組織機(jī)構(gòu)健全，技術(shù)力量雄厚， 產(chǎn)品包括工業(yè)爐、煤氣發(fā)生爐、換熱器、燒嘴等。 公司竭誠(chéng)歡迎海內(nèi)外同行光臨本公司精誠(chéng)合作，攜手共進(jìn)，開拓未來(lái)。 0． 2． 2． 2 提供給顧客及上級(jí)主管部門的質(zhì)量手冊(cè)屬非受控文件，加蓋“非受控”印章，修改時(shí)不做通知。 A． 質(zhì)量方針發(fā)生變化； B． 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化； C． 質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)有更改； D． 內(nèi)部 審核和管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量手冊(cè)提出重大改進(jìn)； E． 質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品發(fā)生變化。 1． 2 覆蓋的質(zhì)量管理體系要求 公司產(chǎn)品執(zhí)行國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，工藝定型，無(wú)設(shè)計(jì)開發(fā)要求，所以刪減 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) “設(shè)計(jì)和開發(fā)”，刪減不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任 。 3． 2． 3 標(biāo)準(zhǔn) —— 是指控制產(chǎn)品生產(chǎn)和檢驗(yàn)的相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。 4． 1． 1． 3 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施。 4． 1． 2． 3 提供必需的、充分的基本資源，以支持與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)過(guò)程的有效運(yùn)作并持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到滿足顧客需要的目的。 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 由辦公室組織對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。 4． 2． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè)包括： ，包括對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的表述和刪減的具體內(nèi)容和 正當(dāng)理由 （見 章節(jié)）； GB/T 19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》形成文件的6 個(gè)程序文件； 。公司建立《記錄控制程序》，規(guī)定記錄標(biāo)識(shí)，貯存、檢索、保護(hù)、保存和處置所需的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 B 級(jí)文件：作業(yè)文件（包括操作規(guī)程、