【正文】 料比例與發(fā)酵及勻質(zhì)情況。 (1)包裝瓶子的質(zhì)量由工作人員自行檢查，主管負(fù)責(zé)抽查。 四、檢查的項目：原料葡萄、白砂糖等原料的選擇、包裝瓶子的質(zhì)量與消毒、自動包裝機(jī)的運(yùn)行狀況；包裝間的殺菌消毒、工作場地及員工衛(wèi)生狀況?？偨Y(jié)時側(cè)重以下重點(diǎn)： a．事故發(fā)生的原因； b．相關(guān)的責(zé)任人； c．應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)措施實施中存在的問題； d．關(guān)于 修改有關(guān)規(guī)章、制度及本程序的建議；e．形成報告，報生產(chǎn)主管、管理者代表（食品安全小組組長）及相關(guān)部門。 d．行政綜合部、營銷事 業(yè)部負(fù)責(zé)對緊急狀態(tài)的全過程進(jìn)行記錄，并保存記錄。若應(yīng)急程序?qū)嵤o效或不足以控制事態(tài)發(fā)展，生產(chǎn)主管有權(quán)決定采取其他措施。 C． 領(lǐng)導(dǎo)決策、做出響應(yīng)一一根據(jù)事態(tài)的性質(zhì)由生產(chǎn)主管決定或當(dāng)生產(chǎn)主管不在，或無法報告生產(chǎn)主管時，由緊急事故的責(zé)任部門主管逐 級行使指揮權(quán)。 4． 設(shè)備配置和標(biāo)識 A． 對已識別并經(jīng)認(rèn)定的潛在事故發(fā)生地點(diǎn)或設(shè)施，由生產(chǎn)事業(yè)部和行政綜縟陸歌責(zé)分工負(fù)責(zé)對該地點(diǎn)橢關(guān)沒池迕行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)明顯，含義明確、清楚，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識。并由責(zé)任部門填寫《應(yīng)急計劃措施表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。并記錄在《潛在事故與緊急事態(tài)記劃表》上，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)，分發(fā)相關(guān)部門。 此外，各部門負(fù)責(zé)人還要通過日常生產(chǎn)業(yè)務(wù)活動進(jìn)行觀察，注意 發(fā)現(xiàn)《環(huán)境因素評價表 和 HACCP 計劃表上未能記載的潛在問題，千 方百計地發(fā)現(xiàn)潛在事故，努力做到木能有遺漏。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 食品安全事故應(yīng)急處理制度 一 、 范圍 為識別本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)在環(huán)境保護(hù)和食品安全方面的 潛在事故和緊急狀態(tài)，當(dāng)事故發(fā)生時作出反應(yīng)以減少和預(yù)防由此帶來 的環(huán)境影響和食品安全危害，特制定本程序。 四、退貨召回不合格產(chǎn)品的終極處理 1．不合格產(chǎn)品按企業(yè)“不合格產(chǎn)品管理辦法”進(jìn)行相應(yīng)處理。 (1)過期不合格產(chǎn)品，公司負(fù)責(zé)全部貨款、經(jīng)銷商負(fù)責(zé)退貨運(yùn)費(fèi)。并負(fù)責(zé)馬上補(bǔ)償相同規(guī)格、數(shù)量的合格產(chǎn)品。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 不合格產(chǎn)品退貨召回處理規(guī)定 本著“消費(fèi)者權(quán)益大于公司經(jīng)濟(jì)效益”的經(jīng)營理念和“質(zhì)量是企業(yè)生命，奉獻(xiàn)安全可靠、健康實惠的產(chǎn)品是企業(yè)永遠(yuǎn)的追求”的服務(wù)宗旨，特制定本公司不合格產(chǎn)品退貨召回處理規(guī)定 。 2. 對不符合標(biāo)準(zhǔn)（或客戶）要求的產(chǎn)品，如不合格項目可以通過重新 加工達(dá)到相應(yīng)要求的產(chǎn)品，可以再加工成合格產(chǎn)品。 對不合格產(chǎn)品有權(quán)限制出廠。 4．檢驗部門（人員）權(quán)限： 有權(quán)獨(dú)立行使對所有原料及產(chǎn)品實行質(zhì)量 檢驗。 本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應(yīng)工作需要的，各部門可提出修改意見交總經(jīng)理辦公室研究并提請總經(jīng)理批復(fù)。 (3)公司辦公室負(fù)責(zé)為各部室郵發(fā)信件、郵件。 3)報刊及郵發(fā)管理 (l)報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預(yù)算 ，負(fù)責(zé)辦理有關(guān)訂閱手續(xù)。 6．辦公及勞保用品的管理制度 1)辦公用品的購發(fā)： (1)每月月底前，各部、室負(fù)責(zé)人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經(jīng)理辦公室： (2)總經(jīng)理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預(yù)算；經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)將辦公用品購回，根據(jù)實際工作需要有計劃的分發(fā)給各個部、室。 (4)各部門負(fù)責(zé)人對本部門所使用的財產(chǎn)、物資負(fù)有安全和有效 使用 責(zé)任。 (2)購置財產(chǎn)物資，實行“請購單”審批制度，請購人應(yīng)本著“節(jié)約資金，合理使用”的原則先寫請購報告，說明原因、用途。 ②連續(xù)曠工 3 天（含 3 天）以上停發(fā)當(dāng)月崗位工資，和相關(guān)天數(shù)基本工資（基本工資247。 (6)因?。óa(chǎn)假、公傷除外）連續(xù)一月以上二個月 以內(nèi)不能正常上班者，只發(fā)給基本工資，連續(xù)二個月以上不能上班者視情況轉(zhuǎn)崗或停崗?？郯l(fā)相關(guān)天數(shù)之崗位工資（崗位工資247。 （含電話請假）未批準(zhǔn)而不上班者。 (1)部門負(fù)責(zé)人請假由分管的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 (4)公司每年形成的會計憑證、帳本、報表由財務(wù)部按歸檔要求 整理立 卷或裝訂成冊，每年會計檔案的會計年度終了盾，由財務(wù)部保管一年，期滿后，按國家規(guī)定存放。 3．檔案管理制度 檔案管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家（檔案法）和有關(guān)行政法規(guī)的規(guī)定。 (4)不得將公章帶出公司，確因工作需要，應(yīng)由公章管理人員隨往，或報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并備案（寫借條說明原因，歸還后要留下作依據(jù)）。 (10)用部門 印章所簽合同無效。造成事故或損失而又沒有合同等法律之依據(jù)者可以追究對方責(zé)任，經(jīng)辦人要負(fù)主要責(zé)任。 (3)面粉、白砂糖等原料的購入合同由企業(yè)負(fù)責(zé)人審核定價，原則上量出而入，不造成一年庫存的資金壓力，才能簽訂購入合同。每月的 13 日遇節(jié) 假日順延，原則上不報帳，留作整理財務(wù)及對帳時間用 。 。 (2)凡借支之現(xiàn)金，在發(fā)工資和資金應(yīng)歸還之日未歸還者（公司領(lǐng)導(dǎo)沒同意可以延期的）（凡借支超過三月的），不管報帳與否，一律抵扣。 (4)帳目憑證必須按規(guī)定保管和歸檔。 F．確需現(xiàn)金支付的其他支出。 B．員工薪酬以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。 5．現(xiàn)金管理 (1)公司收入現(xiàn)金，須當(dāng)日送存開戶銀行，當(dāng)日送存銀行確有困難的，應(yīng)妥善保管，于次日送存銀行，如有意外，責(zé)任自負(fù)。 (3)固定資產(chǎn)的購置、報 廢 、轉(zhuǎn)讓、變賣由固定資產(chǎn)使用部門或管理部門寫出書面申請，報總經(jīng)理審核，工廠財務(wù)部 合 同有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。其中：與購建固定資產(chǎn)或者無形資產(chǎn)有關(guān)的，在資產(chǎn)尚未交付使用或者雖已交付使用但尚未辦理竣工決算之前，計入購建資產(chǎn)的價值。 發(fā)行的長期債券按照債券面值計價，實際收到的價款 超過或者低于債券面值的差額，在債券到期以前分期沖減或者增加利息支出。 (4)企業(yè)的負(fù)債分為流動負(fù)債和長期負(fù)債。 (3)企業(yè)籌集的資本金，在生產(chǎn)經(jīng)營期間內(nèi)，投資者除依法轉(zhuǎn)讓外，不得以任何方式抽走。除總經(jīng)理執(zhí)行正常的財務(wù)審批手續(xù)外，其他 人 無權(quán)截留經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)擅自開支。 成品應(yīng)分區(qū)整齊擺放在木制地墊上。 原輔材料、包裝材料、成品在搬運(yùn)過程中必須有相應(yīng)的保護(hù)措施， 防止磕碰、劃傷和污染，并且不得與有毒物品同車運(yùn)輸。 (2)由業(yè)務(wù)員自己負(fù)責(zé)聯(lián)系發(fā)貨。 (3)保管員根據(jù)財務(wù)部開出的有效“提貨單”、“出庫單”發(fā)貨。 4． 6 該制度所有技 術(shù)部分內(nèi)容解釋權(quán)歸技術(shù)部所有，其它內(nèi)容解釋權(quán)歸公司所有。 4． 2 全員參與。對區(qū)域內(nèi)的垃圾全體員工有義務(wù)進(jìn)行清理。 3． 4． 1 區(qū)域范圍：廠區(qū)及 其周邊直線距離 25M 以內(nèi)區(qū)域。器物干凈無灰塵。 采取一切必要措施防止蚊蟲滋生使蚊蟲處于 受控狀態(tài)。 3． 2． 4 清理周期用要求 ：生產(chǎn)高峰期至少每一周整體清理一次，一般時期每半月整體清理一次。 3． 2． 1 區(qū)域范圍：陳釀車間 、二車間外清洗間、凈瓶存放間、化驗室、閑置狀態(tài)的葡萄清洗車間、破碎間、壓榨間、原輔料存放間。設(shè)備用稀釋雙氧水或酒精清理。 3． 1． 3 人員要求“進(jìn)入該區(qū)域工作人員 需穿戴潔凈工作服、工作帽、口罩、工作鞋。 3． 1． 1 區(qū)域范圍：灌裝車間，處于生產(chǎn)狀態(tài)的葡萄清洗車間、破碎間、壓榨間、原輔料存放間。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 衛(wèi)生區(qū)域等級管理制度 目的及適用范圍 為保障產(chǎn)品質(zhì)量，保證生產(chǎn)操作過程中的衛(wèi)生要求及生產(chǎn)區(qū)域的良好衛(wèi)生條件，同時也為全體員工創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，特制定本衛(wèi)生管理制度。 檢驗設(shè)備使用前進(jìn)行校準(zhǔn)，按規(guī)定進(jìn)行周期檢定并標(biāo)識。 檢驗設(shè)備按照食品生產(chǎn)許可證要求和檢驗要求，完整、正確配備。 有權(quán)拒絕無關(guān) 人員進(jìn)入檢驗室，保證檢驗工作的順利進(jìn)行。 對檢驗室的計量器具和其他設(shè)施保管負(fù)責(zé)。 搞好檢驗室內(nèi)的文明衛(wèi)生，按規(guī)定應(yīng)限制無關(guān)人員入內(nèi)。 認(rèn)真檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格監(jiān)控各項指標(biāo)不超過規(guī)定。 各工藝操作人員是否按相關(guān)指導(dǎo)書進(jìn)行操作 各工藝工段的中間產(chǎn)物是否滿足工藝要求及下一道工序的要求，跟班檢驗合格的中間產(chǎn)品允許進(jìn)入下一道工序。 感官上是否有異物、霉變、結(jié)塊。計量設(shè)備的檢定應(yīng)保存檢定證書，并加貼狀態(tài)標(biāo)識。 設(shè)備保養(yǎng)、維修 生產(chǎn)設(shè)備（專用設(shè)備、通用設(shè)備）的保養(yǎng)維修按其磨損、故障大小進(jìn)行維護(hù)和修理。 設(shè)備管理部門根據(jù)計劃對設(shè)備所選型號進(jìn)行改正并確認(rèn)，報 主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后簽訂合同購置。 2．職責(zé)范圍： 生產(chǎn)部門提出設(shè)備采購計劃并負(fù)責(zé)選型。 、半成品、包裝輔材料必須另行推放，并有醒目警示標(biāo)志，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)、使用。 7. 物資入庫后，應(yīng) 于 當(dāng)日填寫帳卡，建立健全庫存物料帳冊，確保帳物 相符，按要求定期交統(tǒng)計報表。 4. 原料、輔料、半成品、成品分開放置，不得混放，并掛牌標(biāo)識清楚其 品名、級別、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期。收票時要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包清點(diǎn)數(shù)目，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時，庫房保管員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。對檢驗不合格的原料 ， 檢驗員有權(quán)拒收，限制不得用于生產(chǎn)，保存必要材料，做好拒收記錄，并立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)。 2. 所有原、輔、包裝材料的采購明細(xì)表和記錄要有采購人、驗收 人 、批準(zhǔn)人的簽名。 全面提高技術(shù)人員科學(xué)水平，提高全員技術(shù)素質(zhì)。 定期對技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，對不合格者調(diào)離技術(shù)崗位。 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理、維修和保養(yǎng)，驗收、調(diào)試新設(shè)備。 負(fù)責(zé)行使對原料、產(chǎn)品質(zhì)量符合性鑒定、把關(guān)、報告及監(jiān)督的權(quán)力。 (6)發(fā)揮主人翁作用，對公司建設(shè)積極獻(xiàn)策獻(xiàn)力。 (2)工作積極主動，努力完成本職工作任務(wù)。 3．生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即分析原因，采取措施。對嚴(yán)重違反操作規(guī)程，又不服從質(zhì)檢員 指導(dǎo) 的情況 ，質(zhì)檢員有權(quán)通知停機(jī)整改。 三、質(zhì)量考核制度 1．以質(zhì)量管理小組為核心，學(xué)習(xí)宣傳質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)基本知識，掌握質(zhì)量管理點(diǎn)的各項要求。 2．檢查督促管理的各項指標(biāo)、制度的落實。 組長（兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人）：袁森林 成員： 二、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)： 1．合理制訂質(zhì)理管理的有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度，正確執(zhí)行相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)。 5．制訂全面質(zhì)量管理的整體發(fā)展計劃與目標(biāo)。 同時準(zhǔn)確及時 指出操作者對本職操作是否得當(dāng)與否。 2．嚴(yán)格按照工藝操作規(guī)程和有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行操作，以優(yōu)良的工作質(zhì)量，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 (l)遵守公司的各項規(guī)章制度，遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，自覺維護(hù)公司形象。 (5)增收節(jié)支，公私分明，愛護(hù)公司財產(chǎn)。 負(fù)責(zé)對不合格品的最終識別與處理。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品新工藝、新設(shè)備以及新產(chǎn)品的研究、驗證和應(yīng)用。 技術(shù)人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，刻苦鉆研新技術(shù)、新工藝，不斷提高自身科學(xué)技術(shù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 新聘人員上崗見習(xí)時必須由部門負(fù)責(zé)人指派專人指導(dǎo)。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 原料采購、驗收制度 1. 生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)情況制訂采購計劃，明確質(zhì)量要求。 5. 批量原料到貨后，檢驗員應(yīng)再進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，檢驗合格的原料方可用于生產(chǎn)。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 倉庫管理制度 1. 原材料必須經(jīng)檢驗合格并索取有關(guān)證件方可入庫，不合格原料不得入庫。 3. 保管員負(fù)責(zé)保持庫房整潔、干燥無異味，有毒有害、易燃易爆等物 品 需安排好特定堆放位置 ，做好防火、防潮、防鼠、防蟲工作。發(fā)貨時，保管員必須要求公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在提貨聯(lián)上簽字，并注明提貨車號和送貨方式。 ：通風(fēng) —— 有通風(fēng)窗戶及排氣風(fēng)扇，通道 ——消防通道。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備的采購、維護(hù)、保養(yǎng)工作的管理。 3．管理內(nèi)容及要求： 設(shè)備采購 生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出新設(shè)備采購計劃，并負(fù)責(zé)根據(jù)市場情況對各種設(shè)備進(jìn)行比較和選型，報設(shè)備管理部門。 每次生產(chǎn)流程完畢或較長時間停產(chǎn)，設(shè)備應(yīng)進(jìn)行徹底清理，物料 不得滯留，以免引起霉變，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題。 計量設(shè)備管理 用于最終產(chǎn)品定量包裝或檢驗部門的計量器具，除按通用設(shè)備清理、維護(hù)外，計量設(shè)備應(yīng)由法定計量檢定部門進(jìn)行定期檢定，并在有效期內(nèi)使用。 3. 工作內(nèi)容與要求 原、輔材料檢驗 原、輔材料檢驗按相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，查驗供貨方的出廠和檢驗合格證明。 跟班檢驗