【正文】 對(duì)情況 e)由 辦公室 向 供方 發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施， 辦公室 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理。 4． 3． 3 一般不合格品可以讓步接收，由 辦公室 填寫《讓步接收申請(qǐng)單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》（ ） 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》（ ） 《內(nèi)審檢查表》（ ） 《不合格項(xiàng)報(bào)告》（ ） 《內(nèi) 部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》（ ） 《內(nèi)審會(huì)議簽到表》（ ） 《不合格項(xiàng)分布表》（ ） 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂次 A/0 51 標(biāo) 題： 不合格品控制程序 頁(yè) 次 1/2 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。 末次會(huì)議 a)參加人員：與首次會(huì)議參加人員相同，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)具備資格。 由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 相關(guān)文件 a.《內(nèi)部審核程序》 b.《不合格品控制程序》 c.《糾正和預(yù)防措施控制程序》 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂次 A/0 46 標(biāo) 題： 內(nèi)部審核控制程序 頁(yè) 次 1/5 1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 8． 5． 3 預(yù)防措施 公司編制并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施 控制程序》，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生。 8． 4． 3 分析結(jié)果 形成《數(shù)據(jù)分析報(bào)告》 作為質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的證據(jù)和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù) ,必要時(shí)提交管理評(píng)審。 采取措施防止其原預(yù) 期的使用和應(yīng)用。 天津市天成工業(yè)爐 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 8 版次 /修訂次 A/0 43 標(biāo) 題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 次 3/5 8． 2． 4． 1 進(jìn)貨驗(yàn)證 生產(chǎn)部 建立《進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證。 8． 2． 1． 3 辦公室 根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)顧客滿意度，針對(duì)分析結(jié)果采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施， 顧客滿意調(diào)查結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入之一。 7． 6． 2． 2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停用，隔離并標(biāo)識(shí)，由 生產(chǎn)部 組織評(píng)定以往檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性。 7． 5． 4． 2 使用時(shí)應(yīng)愛護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，建立圖紙登記表，使用后按顧客要求處置顧客財(cái)產(chǎn)。 7． 5． 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 標(biāo)識(shí)分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，表明產(chǎn)品類別的標(biāo)識(shí)稱為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，表明產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)狀態(tài)分為“合格”、“不合格”、“待檢”、“待定”。 7． 4． 3． 2 當(dāng)顧客需要在供方貨源處或在公司對(duì)采購(gòu)原材料進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定驗(yàn)證方式和放行方法，但顧客的驗(yàn)證不能代替公司的驗(yàn)證也不能免除企業(yè)提供可接受產(chǎn)品。 7． 4． 1． 3 辦公室 對(duì)供方的交貨時(shí)間、產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)要求改進(jìn)。 7． 2． 3 顧客溝通 7． 2． 3． 1 銷售前積極與顧客溝通，了解顧客要求，提供相關(guān)產(chǎn)品資料。 7． 2． 2． 2 定型產(chǎn)品要求由銷售員負(fù)責(zé)評(píng)審，產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等產(chǎn)品要求能夠滿足時(shí)銷售員在定貨要求或合同上蓋“合同評(píng)審”章以示評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。 生產(chǎn)部應(yīng)特別針對(duì)下列情況，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃，并考慮質(zhì)量管理體系的其它要求： a. 采用新材料或新工藝； b. 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊的要求； 進(jìn)行 策劃時(shí)應(yīng)考慮： a. 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)要求； b. 針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程，文件和資源的需求； ，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； c. 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法、規(guī)程； e. 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； f．證明過(guò)程和服務(wù)符合性所必需的質(zhì)量記錄； 針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行策劃后，可以用質(zhì)量計(jì)劃的方式形成文件。 6． 3． 2 生產(chǎn)部登記生產(chǎn)設(shè)備于《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，制定《生產(chǎn)設(shè)備理制度》對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 6 版次 /修訂次 A/0 31 標(biāo) 題： 資 源 提 供 頁(yè) 次 3/4 6． 2． 2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6． 2． 1． 1 辦公室組織對(duì)現(xiàn)崗人員進(jìn)行能力評(píng)價(jià)，登記《人員能力評(píng)價(jià)表》，以確保從事影響質(zhì)量工作人員的能力得到滿足。 熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)使用的原材料； 具有供方開發(fā)和原材料采購(gòu)能力； 具有產(chǎn)品銷售能力，從事過(guò) 機(jī)械 行業(yè)產(chǎn)品銷售兩年以上。 5． 6． 3 評(píng)審輸出 管理評(píng)審采用會(huì)議形式，總經(jīng)理主持管理評(píng)審，各部門負(fù)責(zé)人參 加，匯報(bào)部門評(píng)審資料，辦公室記錄《管理評(píng)審會(huì)議記錄》。 5． 5． 1． 7 庫(kù)管員 a. 負(fù)責(zé)庫(kù)房管理，建立臺(tái)帳，做到帳物相符； b. 負(fù)責(zé)原材料、部件、標(biāo)準(zhǔn)件的接收、發(fā)放 。 5． 5． 1． 2 辦公室 ，對(duì)違反公司管理制度的員工予以處理； ； ； 。 5． 4 策劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 5． 4． 1． 1 總經(jīng)理制定和發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)，相關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)分別制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 《記錄清單》（ ） 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 管 理 職 責(zé) 頁(yè) 次 1/6 23 5．管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提 供證據(jù)： a).總經(jīng)理向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 3 職責(zé) 辦公室監(jiān)督、管理各部門的記錄。 作廢文件由辦公室填寫《作廢文件處置單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后處置。 文件更改 a) 文件更改由提出人填寫《文件更改申請(qǐng)單》，管理者代表批準(zhǔn)， 文件制定部門負(fù)責(zé)更改，按原審批程序?qū)徍?、批?zhǔn)后辦公室發(fā)放。 b) B 級(jí)文件（包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和管理性文件） 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（包括各種檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）： TCJY01 （ 0 03… ） JY 表示質(zhì)量檢驗(yàn)文件，數(shù)字為流水號(hào)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 4． 2． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè)包括： ，包括對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的表述和刪減的具體內(nèi)容和 正當(dāng)理由 （見 章節(jié)）； GB/T 19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》形成文件的6 個(gè)程序文件； 。 4． 1． 2． 3 提供必需的、充分的基本資源，以支持與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)過(guò)程的有效運(yùn)作并持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到滿足顧客需要的目的。 3． 2． 3 標(biāo)準(zhǔn) —— 是指控制產(chǎn)品生產(chǎn)和檢驗(yàn)的相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。 A． 質(zhì)量方針發(fā)生變化； B． 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化； C． 質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)有更改； D． 內(nèi)部 審核和管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量手冊(cè)提出重大改進(jìn)； E． 質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品發(fā)生變化。 公司竭誠(chéng)歡迎海內(nèi)外同行光臨本公司精誠(chéng)合作，攜手共進(jìn)，開拓未來(lái)。各部門在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中必須嚴(yán)格遵守本手冊(cè)中制定的準(zhǔn)則和規(guī)定，并要在實(shí)踐中不斷地完善質(zhì)量管理體系，使其更好地為顧客服務(wù)。 本質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施日期為 20xx 年 04 月 01日 總經(jīng)理： 王功發(fā) 20xx 年 04 月 01 日 管理者代表任命書 為貫徹執(zhí)行 GB/T 19001— 20xx idtISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 冷國(guó)華 為管理者代表。 公司名稱： 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 地 址： 天津市津南區(qū) 總 經(jīng) 理： 王功發(fā) 管理者代表： 冷國(guó)華 電 話： 02288731780 傳 真： 02288731781 郵政編碼： 300350 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 0． 2 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量手冊(cè)管理 頁(yè) 次 1/1 8 0． 2 質(zhì)量手冊(cè)管理 0． 2． 1 質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 0． 2． 1． 1 公司依據(jù) GB/T 19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際組織編寫質(zhì)量手冊(cè)。 0． 2． 3． 4 發(fā)放范圍 總經(jīng)理、管理者代表、各部門。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 4 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 次 1/3 14 4．質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 4． 1． 1 質(zhì)量管理體系的建立 4． 1． 1． 1 公司根據(jù) GB/T 19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立健全了質(zhì)量管理體系，形成文件。 4． 1． 2． 4 通過(guò)各種質(zhì)量記錄的分析，測(cè)量和監(jiān)視質(zhì)量管理體系的實(shí)施和效果。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 4 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 次 3/3 16 4． 2． 3 文件控制 公司編制并執(zhí)行《文件控制 程序》，辦公室為主管部門。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 操作 文件（包括生產(chǎn)操作規(guī)程等）： TCSC01 （ 0 03… ） SC表示 生產(chǎn)類 文件，數(shù)字為流水號(hào)。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 文件控制程序 頁(yè) 次 3/4 19 b) 更改的方法采用換頁(yè)更改，同時(shí)收回所有受控的舊版文件，更改應(yīng)在《質(zhì)量手冊(cè)更改記錄》上記錄。 文件的借閱和復(fù)制 需要部門應(yīng)填寫《文件借閱 /復(fù)制登記表》，管理者代表批準(zhǔn)后辦公室辦理。 4 程序概要 記錄格式 記錄格式由使用部門確定，交辦公室備案，辦公室編制《記錄清單》，規(guī)定記錄的歸檔保存期限，管理者代表批準(zhǔn)。總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解顧客是企業(yè)的衣食父母，顧客的要求是企業(yè)發(fā)展的方向和動(dòng)力，讓顧客滿意是最基本的要求，應(yīng)采取現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、交流座談等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，并與質(zhì)量方針相一致。 ； 意度的調(diào)查和顧客投訴處理，確保顧客滿意。 5． 5． 1． 8 生產(chǎn) 工人 a. 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)； ，文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn) ,焊工持證上崗 ?？偨?jīng)理 明確提出改進(jìn)措施，落實(shí)責(zé)任部門，改進(jìn)要求形成管理評(píng)審輸出，管理 評(píng)審輸出包括： a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施； c. 資源需求。 ： 具有高中以上學(xué)歷，機(jī)械專業(yè)為佳； 具有生產(chǎn)管理五年以上工作經(jīng)驗(yàn)； 熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)使用的原材料、成品的質(zhì)量要求； 具有質(zhì)量事故分析處理能力； 熟悉生產(chǎn)設(shè)備，具有組織維修的技能。 6． 2． 1． 2 通過(guò)培訓(xùn)、換崗或其它方式，使人員能力得到滿足。 6． 3． 3 操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)立即停機(jī)報(bào)告主管組織搶修。 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7． 2． 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7． 2． 1． 1 銷售人員通過(guò)與顧客的洽談，確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，可以用傳真、合同草稿、發(fā)標(biāo)函等方式表達(dá)： 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版次 /修訂次 A/0 34 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁(yè) 次 2/8 a)產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期、付款方式、質(zhì)量要求和驗(yàn)收方法等要求。 7．