【正文】 b) 公司制訂和實施《糾正措施程序》，使糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)，確保已出現(xiàn)的不合格不再發(fā)生。 3）對過程的監(jiān)視和測量采用頻數(shù)分布表或控制圖法。 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 a) 數(shù)據(jù)的收集可以直接采用已有的書面材料，也可以采取交談、調(diào)查等方式。 b) 這類放行并不意味著可以不滿足顧客的要求。 成品（出廠）檢驗和試驗 依據(jù) 《 例行試驗控制 程序》 對最終產(chǎn)品進行例行試驗工作。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a) 目的是驗證產(chǎn)品的要求得到滿足。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東莞市 XXX 消防器材有限公司 企業(yè) () 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 34 頁 共 39 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 顧客滿意程度的測量和分析 a) 每年四季度，經(jīng)營部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》調(diào)查顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，收集意見和建議。 5. 品質(zhì)部負責(zé)對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，參與不合格品審理。 c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 《停用證》 — 經(jīng)檢定不合格或使用中出現(xiàn)異常的。 b) 品質(zhì)部指定專人負責(zé)，對公司使用的計量器具、儀器儀表按照《檢測設(shè)備、計量器具周期檢定登記表》登記造冊，安排周期檢定。搞好批次管理，堅持先進先出的原則，盡量縮短貯存期。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東莞市 XXX 消防器材有限公司 企業(yè) () 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 31 頁 共 39 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () e) 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作他用或處理。 c) 在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場，對以上各種產(chǎn)品狀態(tài)應(yīng)予以區(qū)別和標(biāo)識， 可采用作標(biāo)記、掛標(biāo)牌、采用不同形式或不同顏色的盛具，以及擺放不同的區(qū)域等方式來標(biāo)識。 d) 過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時間間隔或生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，應(yīng)對上述過程進行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)，必要時修改生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書。 d) 配備和使用監(jiān)視和測量裝置。 — 對供方質(zhì)量管理體系的要求。 d) 對 一 般物資的供方，需經(jīng)樣品驗證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 B 類 — 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。 上述報告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，技術(shù)部對此結(jié)果進行分析，針對存在的問題，采取相應(yīng)的改進措施，并保存跟蹤驗證的記錄。 d) 樣機驗證通過后，技術(shù)部組織各相關(guān)部門對小批量投產(chǎn)的可行性進行評審，寫出評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)部指導(dǎo)生產(chǎn)部進行小批量試產(chǎn)。 b) 評審的目的是評價設(shè)計和開發(fā)階段的結(jié)果滿足階段要求的能力和確保滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及其達到設(shè)定目標(biāo)的程度。 d) 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求，包括：安全、包裝、運輸、貯存、維護和環(huán)保等。 b) 各設(shè)計和開發(fā)階段，開展評審、驗證和確認(rèn)活動的要求。同時將修改內(nèi)容通知相關(guān)部門，必要時對更改的內(nèi)容進行再評審。 2） 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或?qū)Χㄐ彤a(chǎn)品有改進要求的合同。 7. 2 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求。 d) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 生產(chǎn)作業(yè)場所做到文明生產(chǎn)，保持整潔有序，配置合適的流轉(zhuǎn)器具，廢渣及時清理。 b) 關(guān)鍵、特殊過程所用設(shè)施，應(yīng)固定操作人員，并經(jīng)崗前培訓(xùn)合格上崗。 培訓(xùn)計劃及實 施 a) 每年 11 月各部門將下年度培訓(xùn)申請單報辦公室。 c) 在崗員工培訓(xùn) 1）按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。 2. 辦公室負責(zé)建立員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的檔案，歸口管理培訓(xùn)和考核工作。 d) 以往管理評審的跟蹤措施執(zhí)行情況和效果。 溝通的工具：可以采用各種會議、評審活動、技術(shù)通知等。 職責(zé)、權(quán)限 和溝通 職責(zé)與權(quán)限 公司對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行與驗證工作的人員，特別是需要獨立行使權(quán)利開展活動的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 5. 4 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是公司依據(jù)質(zhì)量方針的精神，在一定時期內(nèi)，在質(zhì)量管理的不同層面上規(guī)定的具體目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)每年由管理代表匯總各部門提出，交由總經(jīng)理確定并頒布。 c) 將轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足，此時需要特別注意的是： 1) 公司必須滿足法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 2) 顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化成的要求及已建立的質(zhì)量管理體系，也應(yīng)隨之而更新。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東莞市 XXX 消防器材有限公司 企業(yè) () 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 15 頁 共 39 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動體現(xiàn)對建立和 持續(xù) 改進質(zhì)量管理體系的承諾。 b) 必要時對文件進行評審和更新，并再次得到批準(zhǔn)。 e) 質(zhì)量記錄 對完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的 文件。 b) 編制相應(yīng)的程序文件，確定過程的控制方法和準(zhǔn)則，確保過程的有效運作。 G 經(jīng)營部 a) 組織市場調(diào)研，根據(jù)客戶需求提出產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品改良的建議。 F 生產(chǎn)部 a) 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理。 c) 根據(jù)質(zhì)量文件的規(guī)定，檢查、協(xié)調(diào)、評價各部門的質(zhì)量職能，確保質(zhì)量體系有效運行。 c）組織編制研制階段和生產(chǎn)階段的《產(chǎn)品質(zhì)量計劃》確保研制產(chǎn)品 或項目滿足規(guī)定的要求。 h) 組織開展市場調(diào)查和經(jīng)濟分析活動，努力開拓市場。 B 副總經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理抓好產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作。 b) 對公司質(zhì)量方針的制訂和質(zhì)量管理體系的建立、運行和保持，并予以持續(xù)改進負責(zé)。 質(zhì)量手冊管理 1. 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，辦公室負責(zé)統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放和管理。 。本手冊也適用于對外證實和介紹本公司的質(zhì)量保證能力。 2. 辦公室 負責(zé)手冊的校審、修訂、換版及解釋，修改和換版執(zhí)行《文件和資料控制程序》。并親自主持管理評審。 b) 負責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、 設(shè)計、試制等過程的質(zhì)量策劃和控制工作。 i) 組織落實售后服務(wù)工作，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。 d）嚴(yán)格產(chǎn)品資料的責(zé)任簽署和設(shè)計更改控制，確保設(shè)計圖樣和技術(shù) 文件的完整、統(tǒng)一、正確、有效。 d) 跟蹤驗證《內(nèi)部質(zhì)量審核》后糾正措施的有效性，以及《管理評審》后總經(jīng)理改進指令的落實。創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境，加強設(shè)備維護保養(yǎng)工作，做到安全文明生產(chǎn)。 b) 組織《合同評審》以及與客戶的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。 c) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)控。 質(zhì)量手冊 公司編制“質(zhì)量手冊”，并實施和保持手冊所規(guī)定的質(zhì)量管理體系。 c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 a) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)或會議等方式，向各職能部門和全體員工，傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，不斷加強全體員工的質(zhì)量意識，使他們積極參加與提高產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動。 5. 3 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 制訂和發(fā)布公司的質(zhì)量方針，對不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量及使顧客滿意作出承諾，并與公司的總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)。 a) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可量度的，并與質(zhì)量方針保持一致性； b) 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是不斷改進提高質(zhì)量，使顧客滿意； c) 質(zhì)量目標(biāo)分解到有關(guān)的職能部門中。 公司組織架構(gòu)及各部門管理職責(zé)見本手冊第二中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東莞市 XXX 消防器材有限公司 企業(yè) () 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 17 頁 共 39 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 節(jié)。 管理評審 評審目的和主要內(nèi)容： a) 由總經(jīng)理主持，按計劃每年至少一次，對質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 e) 可能影響質(zhì)量管 理體系的變更需要，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，法律法規(guī)的修訂，新技術(shù)、新工藝的開發(fā)等。 3. 技術(shù)部根據(jù)項目或合同的要求，進行生產(chǎn)工藝流程的安排和進行生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)施過程能力的測算，編制設(shè)備配置計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 2）技術(shù)工種的操作人員，應(yīng)通過培訓(xùn)，取得本行業(yè)崗位資格證書方可 上崗（如車工、鉗工）。 b) 辦公室根據(jù)公司需求和各部門的培訓(xùn)申請，編制下年度培訓(xùn)計劃。 c) 操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，并負責(zé)設(shè)施的維護保養(yǎng)。 做到安全生產(chǎn)，各種生產(chǎn)設(shè)施防護罩齊全，制訂安全操作守則，留足安全通道。 管理職責(zé) 1. 總經(jīng)理負責(zé)規(guī)劃公司產(chǎn)品的開發(fā)和實現(xiàn)，并主持新產(chǎn)品鑒定工作。 b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所需的產(chǎn)品要求。 c) 由經(jīng)營部負責(zé)將《合同評審表》交相關(guān)部門進行評審。 顧客溝通 a) 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，經(jīng)營部應(yīng)通過各種渠道（如廣告宣傳、展銷會、顧客訂中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東莞市 XXX 消防器材有限公司 企業(yè) () 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 24 頁 共 39 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 貨會等形式），向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記 錄。 c) 資源配置的需求，如人員、信息、資金、設(shè)備保證等，及其他相關(guān)內(nèi)容。 技術(shù)部組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計和開發(fā)輸入進行評審，對其中不完整的、含糊的或矛盾的要求予以澄清和解決，確保設(shè)計和開發(fā)的輸入是充分和適宜的。據(jù)此識別和預(yù)測問題的部位和不足，提出必要的措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求。 e) 品質(zhì)部對小批量試產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢驗和試驗，出具檢驗報告，生產(chǎn)部出具工藝驗證報告，技術(shù)部綜合上述情況寫出《試產(chǎn)總結(jié)報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計和開發(fā)的更改，在設(shè)計開發(fā)的不同階段，執(zhí)行不同的工作程序： a) 研制階段設(shè)計開發(fā)輸出文件的更改 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東莞市 XXX 消防器材有限公司 企業(yè) () 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 27 頁 共 39 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 在新產(chǎn)品研制階段，由設(shè)計和開發(fā)人員可在設(shè)計和開發(fā)初稿上直接劃改并簽名和注明日期，同時應(yīng)記錄更改的內(nèi)容和原因。 C 類 — 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如包裝材料等。 e) 對于批量供應(yīng)的輔助物資，進貨時由品質(zhì)部進行驗證，并保存驗證記錄，合格者經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 c) 采購文件發(fā)放前 ,應(yīng)由技術(shù)部經(jīng)理審核采購要求的充分性和適宜性。 e) 對生產(chǎn)運作中涉及的關(guān)鍵和特殊過程實施監(jiān)視和測 量 — 檢驗和試驗。 e) 根據(jù)公司產(chǎn)品的特點，可采取按批次抽樣鑒定的辦法。 d) 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識，由品質(zhì)部負責(zé)安排和實施；加工狀態(tài)標(biāo)識由生產(chǎn)部負責(zé)組織實施。 f) 顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)做好記錄，并由 經(jīng)營部向顧客報告，未作出處理結(jié)論之前不得使用。 3） 生產(chǎn)工序間產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)搬運要注意防護，采用適宜的流轉(zhuǎn)盛具 防止磕碰、搓擦、掉落和淋雨現(xiàn)象。公司沒有條件開展檢定工作時，需委托具備資格的檢定站進行檢定，并保存檢定合格證書。 f) 發(fā)現(xiàn)檢測裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作，通知 品質(zhì)部 ，組織對裝置進行維修和重新校準(zhǔn)。 在確定測量和監(jiān)控的方法時，應(yīng)考慮推廣適用的統(tǒng)計技術(shù)。 6. 品質(zhì)部 參與組織協(xié)調(diào)內(nèi)部審核，跟蹤落實糾正和預(yù)防措施，組織不合格品審理，在數(shù)據(jù)分析 中推廣應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)。調(diào)查表的回收率爭取達到 50%以上，以便于統(tǒng)計分析。 b) 品質(zhì)部 針對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段，組織編制各類檢測規(guī)程和驗收規(guī)范，明確檢測點、檢測頻數(shù)、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判定規(guī)則、使用的檢測設(shè)備等。 a) 需確認(rèn)所有規(guī)定的進貨檢驗和零、部件檢驗均已完成，并合格后才能進行成品的檢驗和試驗。 不合格品控制 a) 目的是防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 b) 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息： 1） 顧客滿意和不滿意程度。 4）對批量大的外供產(chǎn)品的驗證采用相應(yīng)的抽樣檢驗。 預(yù)防措施 a) 公司確定措施，以消除潛在的不合格原因，防