【正文】 各部門負(fù)責(zé)人報(bào)告所管轄范圍內(nèi)的體系運(yùn)行情況。 綜合部負(fù)責(zé)在評(píng)審前一周將評(píng)審計(jì)劃分發(fā)到每位與會(huì)者。 審核報(bào)告應(yīng)如實(shí)反映下列內(nèi)容： 1) 受審核方的名稱和審核日期； 2) 審核的目的和范圍、審核計(jì)劃和審核所依據(jù)的文件； 3) 審核組成員和參加出席首、末次會(huì)議者名單； ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 34 4) 陳述并分析不符合項(xiàng)的觀察結(jié)果，填寫不符合報(bào)告； 5) 審核結(jié)論與建議，明確指出存在的主要問題、主要薄弱部門和系統(tǒng)，以及未發(fā)現(xiàn)問題的部門和系統(tǒng)，針對(duì)審核目的和審核觀察結(jié)果對(duì) 質(zhì)量管理體系的符合性、有效性作出明確的結(jié)論。 記錄內(nèi)容應(yīng)描述確切的事實(shí)：哪里見到的， 發(fā)現(xiàn)什么問題，為什么這是不合格項(xiàng)，ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 33 依據(jù)是什么，誰在現(xiàn)場(chǎng)。 受審核方在收到審核通知后如認(rèn)為計(jì)劃審核日期不合適，應(yīng)及時(shí)與審核組長聯(lián)系，重新落實(shí)審核日期。 17 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的 : 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ,是否得到有效的保持 ,實(shí)施和改進(jìn) . 適用范圍 : 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核 . . 控制程序 審核準(zhǔn)備 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 32 審核組長負(fù)責(zé) 內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境審核計(jì)劃的編制。應(yīng)存放在專用柜內(nèi)，存放的環(huán)境應(yīng)干燥、通風(fēng)、安全。確需修改時(shí)，應(yīng)有原記錄提供部門書面更改通知，按修改程序進(jìn)行修改。 編制 與管理 公司使用的記錄由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一設(shè)制、統(tǒng)一編號(hào)。 外來文件的分發(fā)由綜合部控制。 文件更改后應(yīng)再次評(píng)審和批準(zhǔn)，該項(xiàng)工作應(yīng)由該文件的原評(píng)審人和批準(zhǔn)人或接替其崗位的人員進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)；若指定其他部門或人員審批時(shí)，該審批者應(yīng)獲得文件更改的背景資料。 文件的發(fā)放 受控文件必須按綜合部及有關(guān)職能部門需要的份數(shù)分發(fā)，確保對(duì)質(zhì)量管理體系起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所和人員都能得到現(xiàn)行的有效版本文件?？偨?jīng)理辦公會(huì)通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布、實(shí)施。公司永久性文檔的管理。 經(jīng)維護(hù)保養(yǎng)合格的生產(chǎn)設(shè)備才能繼續(xù)開機(jī)生產(chǎn) 。 生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收和檢修 生產(chǎn)加工車間直接與食品接觸的操作臺(tái) 、 工器具 、 機(jī)器設(shè)備及其他輔助設(shè) 備必須用無毒 、 易清洗消毒 、 耐腐蝕 、 堅(jiān)硬的材料制作 、 表面應(yīng)光滑 、 無凹坑 、 無縫隙 。 在食品召回時(shí)限期滿 15日內(nèi)，向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報(bào)告。 自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在 1日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在 2日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在 3日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者停止消 費(fèi)。 食品安全危害調(diào)查和評(píng)估 判定食品是否屬于不安全食品，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估。 由于原輔料、添加劑所造成的不合格品 ， 由 采供中心 通知供方，并在清除問題前停止其供應(yīng)原料。 對(duì)于顧客的退貨 產(chǎn)品由召回小組組長召集召回小組成員會(huì)議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號(hào)、生產(chǎn)日期等）及召回?cái)?shù)量。 職責(zé) 工業(yè)園生產(chǎn) 廠長 任產(chǎn)品召回小組組長，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的全面工作。 b) 查詢本批次庫存狀況和產(chǎn)品流向。 c) 每批成垛半成品張貼傳遞卡，內(nèi)容包括原料日期批號(hào)、包裝批號(hào)、生產(chǎn)日期、班組等，在生產(chǎn)記錄中同時(shí)體現(xiàn)上述內(nèi)容。 深加工過程標(biāo)識(shí) a) 深加工在領(lǐng)用原輔料時(shí)必須記錄原輔料到廠編號(hào)。 要求 原輔料接收標(biāo)識(shí) a) 所有原輔料、包裝物到廠，庫房填寫 《 請(qǐng)驗(yàn)單 》 經(jīng)品控部檢驗(yàn)或驗(yàn)收，出具檢驗(yàn)報(bào)告ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 21 單。 對(duì)不合格的處置都應(yīng)形成記錄并保存。 控制程序 不合格項(xiàng)的分類 a) 嚴(yán)重不合格：給公司造成惡劣影響或連續(xù)多次發(fā)生的不合格產(chǎn)品或不合格服務(wù)； b) 一般不合格：個(gè)別或偶然的不合格產(chǎn)品或服務(wù)，向顧客解釋和溝通，取得顧客原諒，并可以通過糾正措施很快彌補(bǔ)其過失的不合格產(chǎn)品或服務(wù)。 b) 檢查裝卸工人是否野蠻操作，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即制止。 c) 質(zhì)檢科對(duì)原料、輔料的接收，成品和放行擁有衛(wèi)生質(zhì)量否決權(quán)。 ? 對(duì)標(biāo)識(shí)不清的拒收或退回。 要求： 1) 清洗劑、消毒劑以及其它有毒有害的物品，均有固定的包裝，并在明顯處標(biāo)示“有毒品”、物品名稱、配比、比例、使用方法，貯存于專門庫房或柜櫥內(nèi)加鎖并由專人保管，并做好發(fā)放記錄。 3) 產(chǎn)品按品種、規(guī)格、批次分別堆放，堆放時(shí)要與墻壁有 30CM 間隔，并設(shè)有標(biāo)識(shí)。 3) 庫房保證產(chǎn)品儲(chǔ)存過程中的衛(wèi)生質(zhì)量 4) 配送中心負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品運(yùn)輸過程中的衛(wèi)生質(zhì)量管理 要求 包裝： 1) 產(chǎn)品的內(nèi)包裝嚴(yán)格按照工藝和衛(wèi)生要求進(jìn)行，確保衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合工藝及標(biāo)準(zhǔn)要求。盛放食品的容器不得直接接觸地面 。加工過程中，工序要分開，器具使用順序分開，防止交叉ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 15 污染，生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的廢料放入不同于其他容器的顏色或形狀的專用容器內(nèi)，由專人專車運(yùn)出車間，當(dāng)天及時(shí)清理出廠，運(yùn)往指定地點(diǎn)，對(duì)加工過程中產(chǎn)生的不合格品，質(zhì)檢科和生產(chǎn)車間組織有關(guān)人員認(rèn)真分析原因，采取糾正措施和整改方案。 3) 車間使用的清潔劑、消毒劑等化學(xué)品必須保存于固定場(chǎng)所，由專人負(fù)責(zé)保管，做好標(biāo)識(shí)，并做好保管的使用記錄。 5) 對(duì)質(zhì)檢不合格的和存放超過質(zhì)量有效期的輔料不得用于食品出口加工，并做好控制。如果可以使用，檢查次數(shù)變?yōu)?2 次 /日。 每日工作結(jié)束后清洗消毒后的檢查制度 A 檢查車間內(nèi)一切設(shè)施是否清潔衛(wèi)生，是否消毒徹底。 ? 車間附屬設(shè)施與車間相連的附屬設(shè)施有：更鞋室、男女更衣室、男女衛(wèi)生間、洗手消毒室及洗衣設(shè)備。 ? 案臺(tái)：加工過程中，隨時(shí)清洗，保持清潔，作業(yè)結(jié)束后用 100PPM 次氯酸鈉進(jìn)行消毒。 ? 布局合理，車間工作案擺放整齊。 10) 辦公室負(fù)責(zé)組織檢查 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 ,監(jiān)督廠區(qū)衛(wèi)生工作 ,并作檢查記錄 。 4) 廢水 、 廢料的排放和處理應(yīng)符合國家環(huán)保要求 。 C 要求 ⑴由質(zhì)檢科和行政科對(duì)其培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn) 行專業(yè)知識(shí)和技能的測(cè)試。 員工培訓(xùn)。 A. 經(jīng)更衣室將在車間 外穿的鞋換下，穿白色膠底鞋或水靴進(jìn)入更衣室。 配送中心 A. 負(fù)責(zé)成品調(diào)配、發(fā)貨； B. 負(fù)責(zé)恒豐工業(yè)園運(yùn)輸車隊(duì)的運(yùn)輸安全衛(wèi)生管理； C. 保證成 品運(yùn)輸安全衛(wèi)生。負(fù)責(zé)對(duì)原、輔料的采購和管理，保證所購進(jìn)原、輔料的衛(wèi)生質(zhì)量，并且要有相關(guān)證明； 銷售部 A. 收集與產(chǎn)品相關(guān)的信息； B. 負(fù)責(zé)反饋顧客抱怨； C. 負(fù)責(zé)對(duì)外合同的簽訂及管理； D. 負(fù)責(zé)采購文件的管理； E. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)管理； 質(zhì)檢科： A. 質(zhì)檢科是本公司衛(wèi)生質(zhì)量主管部門，其職責(zé)是： B. 充分發(fā)揮衛(wèi)生質(zhì)量檢查的職能作用，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)、總結(jié)好各環(huán)節(jié)的衛(wèi)生質(zhì)量管理活動(dòng)，發(fā)揮整個(gè)衛(wèi)生質(zhì)量體系的中心作用； C. 本著一切預(yù)防為主 的原則，對(duì)不合格的產(chǎn)品及時(shí)查處，對(duì)其產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，制定措施并提出方案； D. 在恒豐工業(yè)園經(jīng)理的授權(quán)下，實(shí)施獨(dú)立檢驗(yàn)，行使對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的裁定權(quán)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有技術(shù)責(zé)任； E. 負(fù)責(zé)組織全體職工的質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，提高技術(shù)素質(zhì)。 管理者代表對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需要過程的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)，具有的職責(zé)和權(quán)限是： a) 確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持； b) 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量和環(huán)境管理體系業(yè)績(jī)及改進(jìn)需求； c) 通過培訓(xùn)提高公司全體員工滿足顧客要求 /環(huán)境保護(hù)的意識(shí)； d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量和環(huán)境有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系。與此同時(shí)，我們以顧客需求為前瞻，奮發(fā)努力，銳意進(jìn)取，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，已形成我們經(jīng)營管理的一整套行之有效的方法，茲編制成冊(cè)，予以頒布，以成規(guī)矩。 多年來，恒豐公司依托先進(jìn)的經(jīng)營理念、科學(xué)的管理體系、豐富的原料供應(yīng)和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，不斷推動(dòng)著擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“恒豐”品牌系列產(chǎn)品隊(duì)伍持續(xù)發(fā)展壯大，“恒豐”品牌在本地及全國市場(chǎng)上均已擁有較高的知名度和較大的影響力，近年來，先后獲得了 “山西省著名商標(biāo)”、“山西省名牌產(chǎn)品”“中國國際農(nóng)產(chǎn)品暢銷產(chǎn)品獎(jiǎng)”、“全國產(chǎn)品質(zhì)量公證十佳品牌”、“中國著名暢銷品牌”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。 衛(wèi)生質(zhì)量負(fù)責(zé)人 A. 對(duì)加工檢驗(yàn)人員衛(wèi)生負(fù)責(zé)； B. 對(duì)質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)； C. 對(duì)產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量改進(jìn)效果負(fù)責(zé)。 C. 負(fù)責(zé)保持車間生產(chǎn)設(shè)備及工器具的清潔衛(wèi)生工 作； D. 負(fù)責(zé)加工車間加工人員的日常衛(wèi)生監(jiān)督； E. 負(fù)責(zé)全公司供電系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、機(jī)械設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，保。 建立定期的體檢制度。 B. 凡是患有或似乎患有影響食品安全衛(wèi)生的疾?。ㄈ绶谓Y(jié)核、肝炎、腸道傳染?。┑?、開放性損傷（包括癤瘡及感染性創(chuàng)傷）或可能成為食品、食品接觸面、食品包裝材料污染源的員工均不能上崗。 ⑶對(duì)各崗位的人員進(jìn)行技術(shù)、技能培訓(xùn)。 2) .廠區(qū)及鄰近道路鋪設(shè)水泥 ,防止灰塵造成污染 ， 廠區(qū)要有綠化 ， 路面平坦 ,無積水 。 9) 辦公室統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)公司的衛(wèi)生工作 。各車間認(rèn)真做好生產(chǎn)設(shè)施的日常維護(hù)和清潔衛(wèi)生工作。供電、供氣設(shè)施必須安全可靠。 ? 成品：成品與原料分庫存放，不允許直接落地。 每日 開工前檢查制度 A 檢查車間洗手消毒室洗手液是否充足，消毒液是否達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 2) 原料驗(yàn)收人員和品管人員負(fù)責(zé)：對(duì)照產(chǎn)地、品種規(guī)格、重量、品質(zhì)等。 3) 一切包裝料必須清潔衛(wèi)生無異味。 要 求 1) 要求所有加工人員要嚴(yán)格按照既定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范的要求進(jìn)行加工生產(chǎn)。 2) 進(jìn)入車間的人員嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，并由衛(wèi)生監(jiān)督人員檢查，對(duì)不按規(guī)定程序進(jìn)行洗手消毒的人員，衛(wèi)生監(jiān)督人員有權(quán)拒絕其進(jìn)入加工車間，并將情況公報(bào)，同時(shí)做好記錄。 ? 同一加工車間，原料與半成品要嚴(yán)格分開，防止交叉污染。 8 包裝 、 儲(chǔ)存 、 運(yùn)輸衛(wèi)生的要求 目的 控制產(chǎn)品的包裝、儲(chǔ)運(yùn)過程的衛(wèi)生條件，防止產(chǎn)品出現(xiàn)問題。 6) 對(duì)購進(jìn)的包裝物進(jìn)行驗(yàn)收，以保證符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，內(nèi)外包裝物料專庫專放，由專人保管，物料庫要保持通風(fēng)干燥，清潔衛(wèi)生，物料堆放整齊有序。 9 有毒有害物品的控制 目的： 控制有毒有害的物品，防止造成污染。 5) 監(jiān)控：經(jīng)常檢查確保符合要求。 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 18 適用范圍 適用于與產(chǎn)品有關(guān)的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn) 。 各檢查項(xiàng)目必須符合工藝標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫。 11 不合格品控制 目的 組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制 ， 以防止不合格品的非預(yù)期的使用或交付 。 對(duì)于不能返工的產(chǎn)品應(yīng)采取退貨或換貨的方式解決。 職責(zé) 品控部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和記錄的監(jiān)督指導(dǎo)。未檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)中予以 “ 待檢 ” 標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)合格的原輔材料和包裝物作“合格”標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)不合格原輔料和包裝物在倉庫儲(chǔ)藏期間要予以“不合格”標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)中挑出的不合格品 予以 “ 廢品 ” 標(biāo)識(shí)，以免混用。 f) 品控部做好半成品檢驗(yàn)記錄 包裝車間標(biāo)識(shí) a) 領(lǐng)用原料及包裝物時(shí)要在領(lǐng)料單記錄批號(hào)和數(shù)量。 d) 成品檢驗(yàn)狀態(tài)同原輔料一樣分為 4 種狀態(tài)，庫房做好標(biāo)識(shí)。 13 產(chǎn)品 召回 目的 為消費(fèi)者提供安全、健康的食品，達(dá)到顧客滿意 。 召回及不安全產(chǎn)品 召回，是指食品按照規(guī)定程序，對(duì)由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 23 品，通過換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說明等方式，及時(shí)消除 或減少食品安全危害的活動(dòng) 。接收后的產(chǎn)品用庫存商品保管卡標(biāo)明標(biāo)識(shí)后放置在 指定庫房 ，在未經(jīng)公司及 品控部 的同意下不可出庫放行。 通知的內(nèi)容如下： 召回的原因 召回的類別：名稱、編號(hào)和生產(chǎn)日期等。 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 25 經(jīng)食品安全危害調(diào)查和評(píng)估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，確定召回級(jí)別，實(shí)施召回。 責(zé)令召回 接到責(zé)令召回通知書后，立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品，并按 9． 1． 2規(guī)定發(fā)出通知，按 9． 1． 5規(guī)定制定食品召回報(bào)告，按 9． 1． 4規(guī)定的時(shí)限通過省級(jí) 質(zhì)監(jiān)部門報(bào)國家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)后，立即實(shí)施召回；食品召