【正文】 回報(bào)告未通過核準(zhǔn)，修改報(bào)告后，按照要求實(shí)施召回。 工業(yè)園行政科 負(fù)責(zé) 工廠的環(huán)境設(shè)施、建筑設(shè)施及辦公設(shè)施的維護(hù)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制訂和審核設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范 ， 并下達(dá)執(zhí)行 。 本程序適用于本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系所涉及的所有文件的控制。 1) 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)編號(hào)規(guī)則 (詳見《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》 )； 2) 質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào)規(guī)則 (詳見《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》 )； 3) 外 來文件執(zhí)行原文件編號(hào)。 文件評(píng)審的內(nèi)容 1) 文件在本公司的可行性與適宜性； 2) 文件的可操作性與可檢查性； 3) 文件與法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性； 4) 文件與其它規(guī)定的協(xié)調(diào)性； 5) 文件的格式、編號(hào)的規(guī)范性。 質(zhì)量管理體系文件由綜合部下達(dá)更改通知，說明更改原因，并實(shí)施更改。 文件管理員 在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前，全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 . 工作程序 范圍與形式 記錄包括生產(chǎn) /服務(wù)活動(dòng)和管理體系運(yùn)行中規(guī)定應(yīng)建立的所有記錄 (包括外來記錄 ) 。 一般性詞語錯(cuò)誤需要修改的質(zhì)量記錄，應(yīng)由原填寫人和批準(zhǔn)人做出說明并簽字。使用部門每半年收集一次。同時(shí)將到期后的記錄交保管統(tǒng)一存放或隔離存放。審核員的選擇應(yīng)與本人審核的活動(dòng)無直接責(zé)任 ,且 具備資格。 保留首次會(huì)議記錄。 末次會(huì)議 審核結(jié)束后，審核組與受審核方負(fù)責(zé)人和管理人員舉行末次會(huì)議，會(huì)議由審核組長主持。 18 管理評(píng)審 目的 為確保本公司管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時(shí) ,持續(xù)的適宜性 ,充分性和有效性 . 范圍 適用于檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況和評(píng)價(jià)質(zhì)量 體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合程度 ,包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要 . 控制 程序 評(píng)審頻次 每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間為 12 月份或次年 1 月份，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加評(píng)審頻次： a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境事故或顧客、相關(guān)方關(guān)于質(zhì)量環(huán)境有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)； d) 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； e) 即將進(jìn)行第三方審核時(shí)。 各部門根據(jù)評(píng)審輸入的要求，結(jié)合部門職能分配，形成的總結(jié)報(bào)告，管理者代表提交的質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告和改進(jìn)建議，作為管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審的輸出 評(píng)審的輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，是總經(jīng)理對(duì)公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系乃至經(jīng)營理念作出戰(zhàn)略性決策的重要基礎(chǔ)。如：市場、顧客、法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新設(shè)備應(yīng)用帶來的變化； 7) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)，質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及適宜性和有效性的評(píng)價(jià)； 8) 改進(jìn)的建議。 管理者代表將審核的情況和結(jié)果，作為管理評(píng)審的輸入。如果雙方各執(zhí)己見，不能取得一致意見，可報(bào)管理者代表進(jìn)行仲裁。 審核組長簡要說明本次審核目的、范圍、準(zhǔn)則、方法和審核要求。 a) 組織或程序有重大變化，法律法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)； b) 生產(chǎn) /服務(wù)質(zhì)量管理、環(huán)境管理出現(xiàn)重大問題； c) 外部進(jìn)行質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核前； d) 政府主管部門對(duì)生產(chǎn) /服務(wù)或其他情況有內(nèi)審要求時(shí)。 保存與處理 屬于體系審核、評(píng)審、糾正和預(yù)防措施方面的記錄保存期為 3 年；屬于生產(chǎn) /服務(wù)活動(dòng)方面的記錄保存期為 3 年；屬于長期有效或重要合同、項(xiàng)目、產(chǎn)品技術(shù)等方面的質(zhì)量記錄保存期為 3 年及其以上。 記錄應(yīng)及時(shí)填寫不能補(bǔ)記，但允許更正，不允許更改。 使用與要求 記錄由業(yè)務(wù)員或使用人認(rèn)真填寫，填寫內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、無誤、字跡清楚。 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)編制每種質(zhì)量記錄的格式號(hào) 。 文件的管理 文件使用者應(yīng)妥善保管文件，保持文件的清晰；當(dāng)文件使用人員的文件發(fā)生破損，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍引用原文件分發(fā)號(hào)，文件管理員將破損文件銷毀。 綜合部應(yīng)及時(shí)從文件管理場所和文件使用者手中收回作廢的或失效文件，新文件發(fā)放時(shí)要及時(shí)收回舊版本；文件換頁、換章節(jié)時(shí)及時(shí)收回作廢頁、作廢章節(jié)。 管理制度由部門編寫，管理者代表組織審核， 必要時(shí)組織評(píng)審。 文件的分類與編號(hào) 文件的分類 1) 質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè) (包括：質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo) )； ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 28 2) 質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件； 3) 管理制度（包括管理辦法等）； 4) 外來文件和資料，如：明示的有關(guān)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、上下級(jí)的來文和資料、顧客提供的文件和資料等； 5) 記錄。 生產(chǎn)設(shè)備出故障對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響時(shí) ,應(yīng)立即檢查產(chǎn)品質(zhì)量 ,必要時(shí)要上報(bào) 質(zhì)檢 部評(píng)審 。 本部門無法檢修時(shí) ， 應(yīng)上報(bào) 維修組 組織檢修 ， 檢修合格的設(shè)備才允許繼續(xù)生產(chǎn) 。 職責(zé) 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)設(shè)備管理制度 。 提交的食品召回計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 停止生產(chǎn)不安全食品的情況； b) 通知銷售者停止銷售不安全食品的情況； c) 通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況； d) 食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程 度； e) 召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等； f) 召回的預(yù)期效果； g) 召回食品后的處理措施。 本公司獲知其生產(chǎn)的食品可能存在安全危害或接到所在地的省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門的食品安全危害調(diào)查書面通知，應(yīng)立即進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估，并將食品安全危害調(diào)查、評(píng)估報(bào)告及時(shí)通過市質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交。 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 24 必要時(shí)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)立即通知相關(guān)政府管理部門 必要時(shí)產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)立即通知市質(zhì)量監(jiān)督部門。 向客戶解釋清楚召回原因，并與客戶協(xié)商召回?cái)?shù)量。如果產(chǎn)品的召回是由政府部門或顧客啟動(dòng)的，則需要立即將該情況報(bào)告給總經(jīng)理。 f) 最后依據(jù)深加工生產(chǎn)記錄查詢?cè)o料批次、檢驗(yàn)報(bào)告和進(jìn)貨 臺(tái)賬。 b) 外箱打印日期與外袋相同，規(guī)則為： 2020 年 1 月 8 日。 d) 深加工班組的生產(chǎn)記錄將各環(huán)節(jié)生產(chǎn)情況和分工負(fù)責(zé)人進(jìn)行記錄。 d) 原輔料的編號(hào)在檢驗(yàn)時(shí)和領(lǐng)用時(shí)都按照以上規(guī)則記錄，并將批號(hào)填寫在領(lǐng)料單。 12 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯方法 目的 從原輔料、包裝物進(jìn)廠，到產(chǎn)品加工包裝出廠及銷售的整個(gè)過程，對(duì)產(chǎn)品的信息進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，防止混用，便于產(chǎn)品追溯。檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)采取措施，并區(qū)別情況進(jìn)行如下處置： 對(duì)通過返工可以達(dá)到合格的產(chǎn)品，應(yīng)與供方聯(lián)系重新返工。 檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 19 注： 各種包裝對(duì)應(yīng)原料等級(jí)按照產(chǎn)品部標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 f) 各檢查項(xiàng)目必須符合工藝標(biāo)準(zhǔn)要求或符合客戶特殊要求方可入庫，如果有不合格產(chǎn)品需加大抽樣比例，如仍不合格就給其返工，直至合格為止。 8）記錄與證明：設(shè)有進(jìn)貨、領(lǐng)用、配制記錄和化學(xué)物質(zhì)批準(zhǔn)使用證明、產(chǎn)品合格證。 3) 采購和入庫時(shí)必須索取和驗(yàn)收出廠合格證、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、使用方法、適用范圍等有關(guān)證明。 2) 運(yùn)輸作業(yè)應(yīng)避免震蕩、撞擊，輕拿輕放防止損傷成品外形，且不得與有毒有害物品混裝，防止污染產(chǎn)品。 4) 包裝的標(biāo)記應(yīng)符合 GB7718《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。容器及運(yùn)輸工具在加工過程中應(yīng)經(jīng)常清洗消毒。 加工衛(wèi)生 1) 果脯、蜜餞的加工應(yīng)保證食品符合安全原則，并應(yīng)控制有害有毒（物理、化學(xué)或微生物質(zhì)的污染） 。 生產(chǎn)加工人員著裝管理及衛(wèi)生控制 1) 工作服要保持清潔衛(wèi)生，工作服、工作帽要有專人負(fù)責(zé)，每兩天清洗一次，每日加工結(jié)束后所有工作服必須放入車間更衣室由衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)對(duì)工作服消毒。 ? 質(zhì)檢科是食品衛(wèi)生質(zhì)量主管部門，負(fù)責(zé)組織制定《食品衛(wèi)生質(zhì)量計(jì)劃》，制定衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范，制定設(shè)備和工器具清潔、消毒要求。 B 輔 料 1) 出口內(nèi)包裝、外包裝紙箱必須是由檢驗(yàn)檢疫局注冊(cè)企業(yè)生產(chǎn)，并附內(nèi)、外包裝檢驗(yàn)合格單方可使用。 6 原料、輔料的衛(wèi)生質(zhì)量控制 目的： 控制原料、輔料的衛(wèi)生，保證最終的產(chǎn)品質(zhì)量。 ? 衛(wèi)生間：設(shè)衣架、洗手點(diǎn)、消毒點(diǎn)、干手器，由專人負(fù)責(zé)管理。 以上車間設(shè)備及工器具的清刷、消毒過程由車間安排專人管理，質(zhì)檢科監(jiān)督，并做好記錄，上交質(zhì)檢科存檔。各種量具、衡器工作結(jié)束后，由各環(huán)節(jié)班長負(fù)責(zé)清洗消毒，并協(xié)助維修部門校準(zhǔn)。 管理要求 ： 維護(hù)部門負(fù)責(zé)對(duì)車間生產(chǎn) 設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 7) 衛(wèi)生清潔工每天打掃廠區(qū) ， 每天上 、 下午兩次清洗和消毒廠區(qū)衛(wèi)生間 ， 保持環(huán)境清潔衛(wèi)生 。各部門負(fù)責(zé)搞好所劃責(zé)任區(qū)的清潔衛(wèi)生工作。 B 培訓(xùn)內(nèi)容： ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 10 ⑴對(duì)職工進(jìn)行《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》及加工人員的培訓(xùn)計(jì)劃。 D. 衛(wèi)生監(jiān)督人員對(duì)其身體表面附著的頭發(fā)及雜質(zhì)進(jìn)行清除，并檢查頭發(fā)是否外露，工作服是否整齊，經(jīng)檢查后方可進(jìn)入車間。 庫房 A. 負(fù)責(zé)原料、輔料、成品的儲(chǔ)存和發(fā)放； B. 負(fù)責(zé)各類庫房定置管理、衛(wèi)生質(zhì)量以及庫房參數(shù)的監(jiān)控； C. 負(fù)責(zé)冷庫的運(yùn)行和參數(shù)的監(jiān)控。 生產(chǎn)車間（南、北） A. 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的制定和落實(shí)，對(duì)生產(chǎn)車間全過程的控制，包括進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量工作生產(chǎn)衛(wèi)生質(zhì)量控制，機(jī)器物料消耗控制 。 批準(zhǔn)（總經(jīng)理）： 日期： ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 5 2 組織機(jī) 構(gòu)及其職責(zé) 產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) 質(zhì)檢科（科長為質(zhì)量負(fù)責(zé)人） 科長為質(zhì)量負(fù)責(zé)人 行 政 科 鍋 爐 房 食 堂 成 品 庫 原料庫 ︵含冷庫︶ 庫 房 挑選生產(chǎn)線 果脯生產(chǎn)線 油炸生產(chǎn)線 維 修 組 生產(chǎn)車間 材料周轉(zhuǎn)庫 恒豐實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理 辦 公 室 配送中心 研發(fā)中心 成品生產(chǎn)線 枕式包裝生產(chǎn)線 車間產(chǎn)品檢驗(yàn) 原脯料檢驗(yàn) 生產(chǎn)廠長 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 6 職 責(zé) 總經(jīng)理： A. 確定并頒布企業(yè)的質(zhì)量方針及目標(biāo)，組織建立符合國內(nèi)外相關(guān)法規(guī)、規(guī)章制度、衛(wèi)生質(zhì)量體系，確保企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量得以貫徹實(shí)施； B. 負(fù)責(zé)食品衛(wèi)生質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； C. 對(duì)照《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》等要求，主持年度衛(wèi)生質(zhì)量體系管理評(píng)審； D. 負(fù)責(zé)公司的食品衛(wèi)生質(zhì)量管理體 系的建立和策劃； E. 負(fù)責(zé)任命食品衛(wèi)生質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組成食品衛(wèi)生質(zhì)量主管部門并確定食品衛(wèi)生質(zhì)量主管部門職責(zé)； F. 負(fù)責(zé)召開質(zhì)量工作會(huì)議，掌握質(zhì)量信息，布置重大質(zhì)量工作，安排處理重大食品安全事故； G. 配備相應(yīng)資源以保證食品安全管理工作的正常開展。 目前公司總資產(chǎn) 880 萬元，其中固定資產(chǎn) 300 多萬元，資產(chǎn)負(fù)債率低于 30%。 公司下設(shè)機(jī)構(gòu)主要有生產(chǎn)車間、配送中心、行政科、質(zhì)檢科、研發(fā)中心、庫房 。 向社會(huì)承諾： 產(chǎn)品綠色安全，服務(wù)及時(shí)周到，顧客滿意放心。 K. 按食品衛(wèi)生質(zhì)量管理體系規(guī)范的要求建立、實(shí)施和保持食品衛(wèi)生質(zhì)量理體系； L. 負(fù)責(zé)食品衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有關(guān)適宜與外部聯(lián)絡(luò)； M. 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作。 研發(fā)中心 A. 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量生產(chǎn)工藝、新產(chǎn)品、開發(fā)研究及推廣應(yīng)用工用，以及工藝規(guī)程和崗位技術(shù)操作規(guī)程的制訂工作 B. 負(fù)責(zé)危害分析，制定食品衛(wèi)生質(zhì)量計(jì)劃； C. 負(fù)責(zé)食品衛(wèi)生質(zhì)量計(jì)劃的定期評(píng)審及修改 。 C. 經(jīng)水靴消毒池（濃度 200PPM 次氯酸鈉溶液）或白色膠底鞋消毒墊（濃度 200PPM 次氯酸鈉溶液噴灑）前用洗手液將手腕處洗凈，然后用清水將雙手洗凈，再用 50PPM 的次氯酸鈉溶液將手浸泡消毒 2