【正文】 位職責、有關(guān)質(zhì)量方面的法律 法規(guī)、工藝操作紀律、職業(yè)道德以及顧客為關(guān)注焦點的思想等。 ，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，由 經(jīng)理 授權(quán)方可上崗。 、保存特殊崗位員工培訓(xùn)檔案，跟蹤其培訓(xùn)情況及掌握技能情況。 5. 程序 供 . 設(shè)施的識別 本企業(yè)為滿足生產(chǎn)需要所需的設(shè)施包括 :公共場所 (車間辦公場所等 )、硬件和軟件（如計算機網(wǎng)絡(luò)）、工具和設(shè)備（包括工、卡、量具）、支持性服務(wù)（水、電的供應(yīng)），通訊 或信息系統(tǒng) （電話、傳真 、電腦 等）、運輸設(shè)施等。 的使用和保養(yǎng) ，保持設(shè)施完好。 點檢工作必須認真進行實測數(shù)據(jù)記錄，根據(jù)記錄進行分析，掌握設(shè)備的 情況，為安排預(yù)防性修理提供客觀依據(jù)。 ，注意用電安全，確保安全生產(chǎn)。 4．程序 對現(xiàn)在生產(chǎn)產(chǎn)品的策劃。 。 ，應(yīng)符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 ，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到 生產(chǎn)部 。 3．職責 供銷部 負責識別顧客的需求和期望，組織對銷售合同、投標進行評審，并負責與顧客進行溝通。 、編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件可稱為質(zhì)量計劃。 、試制新產(chǎn)品，采用新工藝和新資料，技術(shù)革新和技術(shù)改造。 經(jīng)理 批準質(zhì)量計劃。 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的需要，負責提供作業(yè)場所所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括； 、庫房和辦公室。所以對本工序所使用的設(shè)備必須嚴加管理。 ，屬采購的設(shè)施，由 供銷部 與供方協(xié)商解決，屬自制的設(shè)施，由 生產(chǎn)部 與相關(guān)方協(xié)商解決。 辦公室 監(jiān)督 生產(chǎn)部 對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必需的工作環(huán)境進行控制和管理。 f.《崗位責任制》 評價所提供培訓(xùn)的有效性 、觀察和 績效 評定等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 車駕駛員等應(yīng)取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 。 各部門（包括車間） 負責本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 評審產(chǎn)生的有關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管，包 括：管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料及發(fā)言稿、管理評審報告以及會議簽到表。 對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查和驗證等）。 29 。 ，或質(zhì)量事故和用戶投訴連續(xù)發(fā)生時。計劃內(nèi)容包括： 。 《文件控制程序》 28 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修 改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 1/1 1/1 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性、有效性。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存期在一年以上的記錄，可交辦公室 統(tǒng)一保存。 記錄的格式 各部門的記錄的格式，由辦公室在征求各部門意見后統(tǒng)一編制。 ，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 3/3 1/1 《受控文件清單》。 丟失，應(yīng)辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中作出說明（必要時應(yīng)作出檢討），補發(fā)文件時，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失的分發(fā)號。 ，包括產(chǎn)品標準，技術(shù)圖紙，工藝文件，采購文件，檢驗和試驗規(guī)范，設(shè)備維護和操作規(guī)程，由部門負責人組織編寫，管理者代表審批；各種管理制度、崗位責任制，培訓(xùn)計劃等，由部門負責人組織編寫， 經(jīng) 理 審批。 、整理和歸檔等。 由辦公室編制《改進控制程序》詳細描述糾正措施的程序。 ，為統(tǒng)一質(zhì)量統(tǒng)計的計算，正確反映產(chǎn)品的質(zhì)量情況，結(jié)合本企業(yè)實際情況，編制產(chǎn)品質(zhì)量目標統(tǒng)計考核方法及其使用原則。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理。 20 、分析和處理類型。 。 為防止對不合格品的非預(yù)期使用或交付，由 生產(chǎn)部 負責對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，由 生產(chǎn)部 編制《不合格品控制程序》，程序文件應(yīng)對不合格品的識別、控制和處置權(quán)、職責和要求進行描述。這種結(jié)果包括對 。 監(jiān)視和 測量 設(shè)備 的控制 監(jiān)視和 測量設(shè)備 直接影響著產(chǎn)品質(zhì)量，影響著過程的監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性和有效性和有效性。產(chǎn)品 所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品 接受準則； （中間產(chǎn)品）及最終產(chǎn)品符合要求所需的記錄。由 生產(chǎn)部 確定為使產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時對這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維修和保養(yǎng)。 ：生產(chǎn)調(diào)度會、質(zhì)量分析會、布告欄、發(fā)布文件、成績表彰會、黑板報及其他。 。 ，負責生產(chǎn)設(shè)備的維修和保養(yǎng)，確定設(shè)備能力滿足生產(chǎn)加工任務(wù)的需要。 經(jīng)理 和管理者代表組織管理評審與內(nèi)審； 14 。 a：全面領(lǐng)導(dǎo) 本公司 的日常工作；向全體員工傳達滿足顧客的法律法規(guī)要求的重要性。 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改次 數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 2/3 1/1 ，必要時可對其進行修改，以適應(yīng) 我公司 內(nèi)外環(huán)境的變化。 。 本公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 b).質(zhì)量記錄的管理和控制見《記錄控制程 序》。質(zhì)量記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 b) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 11 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 1/1 1/1 總要求 為滿足顧客的需求和適用的法律法規(guī)的要求，確保 公司 質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)， 我公司 依據(jù) GB/T19001— 20xx/ISO19001:20xx標準，結(jié)合 本公司 的實際情況。 “三大職能”質(zhì)檢員的三大職能為：鑒別職能、把關(guān)職能、報告職能。 2．手冊采用的術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T1900020xx/ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義及 面粉 的專業(yè)術(shù)語和定義。我公司致力于工業(yè)自動化產(chǎn)品的 開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，加工的面粉 暢銷山西、陜西、內(nèi)蒙、 河北 、 吉林 等 全國 各 省市自治區(qū)直轄市 ，多年來， 深受廣大用戶的好評， 取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益，深受用戶歡迎，已在顧客中建立了良好的信譽。 顧客滿意度 90%。 經(jīng)理 ： 權(quán)樸 20xx年 6月 15日 4 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手 冊 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 1/1 1/1 為了貫徹執(zhí)行 ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 李永 為 本公司 的管理者代表。 本質(zhì)量手冊自 20xx年 6月 20日 實施。 產(chǎn)品 一次交驗合格率 99%。堅持以顧客為中心，重視產(chǎn)品質(zhì)量。 2． 4手冊是對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 6． 2“三不準” ：不合格的原料不準投產(chǎn)，不合格的半成品不準 轉(zhuǎn)序，不合格產(chǎn)品不準出廠。 GB/T19000— 20xx /ISO9000:20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T19001— 20xx / ISO9001:20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 3. 術(shù)語和定義 本質(zhì)量手冊采用 GB/T19000— 20xx /ISO9000： 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義和術(shù)語及 面粉 的專用定義和術(shù)語。要求全體員工認真學(xué)習(xí)、深刻理解和貫徹實施。 e) 質(zhì)量記錄。見《文件控制程序》 記錄控制 a)由辦公室編制《記錄控制程序》，以提供符合要求的證據(jù)。 、法規(guī)。 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿足顧客的要求和期望時，顧客才能滿意。 、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理 13 解并堅持執(zhí)行。 d. 質(zhì)量管理體系策劃輸出的結(jié)果包括：質(zhì)量手冊（含程序文件）、質(zhì)量目標、過程實現(xiàn)的結(jié)果記錄和質(zhì)量管理體系變更的相應(yīng)記錄。 ，并使其有效運行和持續(xù)改進。 ，嚴格按要求組織生產(chǎn)及時解決生產(chǎn)中遇到的技術(shù)、質(zhì)量問題。 、處理并對糾正措施或預(yù)防措施跟蹤驗證實施效果。 內(nèi)部溝通 ，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是 本公司 實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。 。 主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖如下： 17 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 2/3 1/1 加工 工藝流程圖： 材料 檢驗 清理 制粉 檢驗 裝袋 入庫 注：帶“ *”的為 關(guān)鍵 工序。 辦公室和 生產(chǎn)部 負責采用適當?shù)姆椒▽^程進行監(jiān)視和測量，評價過程的 績效 ，證實過程是否具有保持其實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力 。 只有經(jīng)監(jiān)視和測量合格的產(chǎn)品才能放行或交付，如果由于某種原因，在產(chǎn)品未圓滿完成前要放行時，應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人（ 可以是組織內(nèi)部也可以是組織外的人員，如：顧客）的批準。 數(shù)據(jù)的來源。 、分析處理。 ，應(yīng)在一周內(nèi)報告辦公室，由其進行初步分析和整理，根據(jù)需要傳遞協(xié)調(diào)處理。 、因果圖進行分析，找出主要的不合格，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。持續(xù)改進時，可考慮下列活動： ，營造一個激勵改進的氣氛和環(huán)境； 、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項； ，不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)； ，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生； 、充分性和有效性的全面評價，發(fā)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進的機會。 負責技術(shù)性文件的編制、管理，管理者代表批準。 5）程序文件 程序縮寫 +章節(jié)號 +標題，如： “ 文件控制程序 ,”表示程序文件在第 章 ,題目是文件控制程序 . ， 經(jīng)理 負責批準。 ，影響使用時，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍舊用原文件分發(fā)號。 ，應(yīng)由辦公室加蓋 作廢保留 印章，統(tǒng)一由辦公室管理，供查閱 ，如換版后的舊的作廢文件，已損壞的作廢的舊文件，超過保存 25 期 的文件等 ,由辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準后毀銷。 ，應(yīng)識別其適用性和有效性，經(jīng)管理者代表審核后進行 蓋“受控”章、 編號 、 登記方可使用。 原始記錄：主要包括第一次直接記錄產(chǎn)品質(zhì)量狀況的記錄、質(zhì)量管理體系運行狀況的記錄、來自供方的記錄以及其他質(zhì)量活動的第 一次記錄 . 統(tǒng)計報表：根據(jù)原始記錄匯總、整理，可以反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況和質(zhì)量或質(zhì)量管理體系有效運行情況在一段時間內(nèi)的活動情況 . 分析報告：專項質(zhì)量活動，如質(zhì)量審核報告，質(zhì)量事故報告，營銷信息報告，對客戶的調(diào)研報告等。 辦公室把所有記錄分類，依日期順序整理好存放于通風、干燥、安全的地方。 記錄的銷毀處理 超過保存期的記錄，由辦公室提出，管理者代表批準后，由辦公室毀銷。 管理評審準備 辦公室于每次管理評審前一周編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核， 經(jīng)理 批準，發(fā)放到各職能部門。 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時。 措施 和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正措施和預(yù)防措施的實施及其 過程 有效性的 改進 。 提供生產(chǎn)計劃完成情況報告，設(shè)施管理、工作環(huán)境管理情況報告； 負責提供產(chǎn)品質(zhì)量報告 ,不合格品處理報告以及計量器具 管理情況報告； 提供供方情況及物資采購情況綜合報告；提供合同評審、 顧客滿意度、 顧客意見反饋及處理報告； 或管理者代表認為有必要 提交的其他報告；