【正文】 定周期內(nèi) √ 不適宜貼標簽時如何識別校準狀態(tài)？ 有標簽 √ 偏離校準狀態(tài)的處理 偏離校準狀態(tài)時，是否復檢測量結(jié)果的有效性？ 偏離 校準狀態(tài)時對原來測量的產(chǎn)品進行了復檢 √ 是否根據(jù)評定結(jié)果采取糾正措施？ 已采取糾正措施 √ 監(jiān)視和測量設(shè)備的保管 搬運、維護、貯存有否防止損壞、失效的措施？ 已采取了措施 √ 措施是否實施？ 措施已實施，效果明顯 √ 軟件的管理 1軟件在使用時是否確認，必要時再確認？ 沒有計量軟件 √ 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品驗證； 組織或顧客在供方現(xiàn)場驗證時采購文件是否作了規(guī)定 有無驗證的規(guī)定和檢驗記錄？ 有規(guī)程 JY/JS0220xx 檢驗規(guī)程 √ 是否 實施了對采購產(chǎn)品的驗證？ 已實施驗證 進貨驗證記錄 √ 3 組織或顧客到供方現(xiàn)場驗證時，是否在采購文件、采購單當中對驗證的安排、放行的方法等作了具體的規(guī)定？執(zhí)行情況如何？ 沒有到供方驗證的要求 √ 續(xù)頁 質(zhì)檢部 第 2 頁 共 3 頁 ISO9001 條款 檢查內(nèi)容 提問、文件查閱、現(xiàn)場檢查具體內(nèi)容 檢查結(jié)果記錄 評價 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 有無規(guī)定 是否有規(guī)定？ 手冊第 章已規(guī)定 √ 是否規(guī)定了項目、方法、驗證準則、使用設(shè)備、記錄、授權(quán)人員資格？ 已規(guī)定了項目、方法、驗證準則、使用設(shè)備、記錄、授權(quán)人員資格 √ 過程產(chǎn)品檢驗 是否對結(jié)果的處理做出明確規(guī)定？ 對結(jié)果的處理做出明確的規(guī)定 √ 例外放行產(chǎn)品時如何控制的？ 無例外放行 √ 是否有檢驗規(guī)程？ 有檢驗規(guī)程編號為： JY/JS0220xx √ 監(jiān)視和測量設(shè)備是否在檢定周期內(nèi)？ 查 2 件監(jiān)視和測量 設(shè)備均在檢定周期內(nèi) √ 記錄管理 檢驗記錄是否能證實符合驗收準則要求 ? 查 5 份檢驗記錄均符合驗收規(guī)則要求 √ 檢驗記錄是否符合要求？ 查 5 份檢驗記錄符合要求 √ 記錄是否規(guī)定了保存期限，保存環(huán)境是否適宜？ 在 質(zhì)量記錄清單中已列出 √ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 記錄是否項目清楚、數(shù)據(jù)齊全、能否證實符合要受準則要求 / 查 5 份質(zhì)量記錄符合接收準則要求 √ 不合格品控制 是否編寫為程序 對不合格品控制是否編寫為程序，是否符合要求 / 已編寫 程 序， 不合格品率控制程序 √ 如何進行不合格品的處理 評審如何進行？誰負責、誰參加？ 由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進行評審 √ 不合格品的處理方法有哪些？ 報廢、拒收、返工、讓步接收 √ 不合格品處理記錄是否符合要求？ 不合格品報告，符合要求 √ 不合格平處理后是否重新驗證？ 不合格品處理后已進行了重新驗證 √ 對不合格品的讓步接受是否作出規(guī)定并執(zhí)行 讓步在什么情況下進行，由誰批準，如何向顧客報告 無讓步接收 √ 讓步處理時，向顧客或有 關(guān)部門報告形式是否符合規(guī)定要求？ 無讓步接收 √ 交付和使用出現(xiàn)的不合格的處理 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織是否采取了措施？是否有效實施？ 采取了 3 條措施實施有效 √ 顧客對處理結(jié)果滿意程度如何？ 顧客對處理結(jié)果滿意 √ 續(xù)頁 質(zhì)檢部 第 3 頁 共 3 頁 ISO9001 條款 檢查內(nèi)容 提問、文件查閱、現(xiàn)場檢查具體內(nèi) 容 檢查結(jié)果記錄 評價 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 是否編制了質(zhì)量計劃，內(nèi)容是否完整？ 是否編制了質(zhì)量計劃？是如何編制的？ 沒有編制質(zhì)量計劃的要求 √ 質(zhì)量計劃是否包括下列內(nèi)容： 、 √ ； 、 √ ？ 、 √ ； 、 √ ； 、方法。 一般不符合 △ 。管代能正確回答其職責 √ 有關(guān)職責和權(quán)限如何傳達到位的 各部門各類人員職責和權(quán)限及相互關(guān)系如何傳達 利用開會、學習、發(fā)放文件等形式傳達人員職責 √ 有關(guān)人員是否明確各自的職責、權(quán)限及相互關(guān)系？ 問 3 名管 理人員，均熟知其職責 √ 是否明確任務(wù)和質(zhì)量方針的關(guān)系？ 問 3 名職工均知各自的任務(wù)是為了實現(xiàn)質(zhì)量方針 √ 管理者代表 管理者代表的職責和權(quán)限 管理者代表是否對 QMS 的建立、實施、保持負責？ 管理者代表已對 QMS 的建立、實施、和保持負責 √ 是否向 經(jīng)理 報告 QMS 的運行情況？ 管理者代表已向 經(jīng)理 進行了報告 √ 是否確保在組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識？ 已向全體員工傳達，提高了員工的滿足顧客要求的意識 √ 續(xù)頁 部門： 領(lǐng)導層 第 4 頁 共 6 頁 ISO9001 條款 檢查內(nèi)容 提問、文件查閱、現(xiàn)場檢查具體內(nèi)容 檢查結(jié)果記錄 評價 內(nèi)部溝通 是否制定了內(nèi)部溝通的程序或規(guī)定 企業(yè)是否有內(nèi)部溝通交流的程序或規(guī)定？程序或規(guī)定中是否對交流的方法、內(nèi)容、范圍等作出了規(guī)定？程序或規(guī)定中制定的過程是否聽取員工的意見？ 手冊的 、方法、內(nèi)容和范圍，并規(guī)定了聽取 員工的意見的方法和途徑 √ 內(nèi)部溝通的內(nèi)容 2 員工是否參與文件的制定、評審；過程的識別和確定 問 3 名職工證明已經(jīng)進行了 內(nèi)部溝通 √ 3 員工是否了解誰是管理者代表？ 問 3 名職工均知道 張中清 為管理者代表 √ 內(nèi)部溝通紀錄 涉及重大質(zhì)量事故的信息的記錄答復員工意見的記錄 近幾個月來沒有發(fā)生重大質(zhì)量事故 √ 如何體現(xiàn) QNS 有效性、緊急信息如何交流 是否同員工進行過信息交流？ 已經(jīng)和員工進行了交流 √ 信息溝通的方式有哪些？ 信息溝通的方式問開會學習、座談 √ 涉及到那些 信息交流？ 產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)任務(wù)、思想及公司的發(fā)展 √ 管理評審 是否有定期進行管理評審和規(guī)定 評審時間間隔時怎樣規(guī)定的 ? 規(guī)定一般一年一次或認證審核前進行 √ 是否按規(guī)定的時間進行管理評審？ 現(xiàn)在還沒有進行 √ 管理評審是否由 經(jīng)理 主持？ \\ √ 受審核部門提供的資料 受審核部門提供的資料是什么？是否符合要求？ 查各部門的提供的資料和會議發(fā)言稿。 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編制： 第 1 頁 共 6 頁 被審核部門 領(lǐng)導層 被審核部門負責人 王殿升 審核日期 20xx 年 12 月 16 日 審核準則 ISO9001 標準及 體系文件 ,適用 的 法律法規(guī) 審核員 孫耀明、宣洪星、刁俊君 ISO9001 條款 檢查內(nèi)容 提問、文件查閱、現(xiàn)場檢查具體內(nèi)容 檢查結(jié)果記錄 評價 質(zhì)量管理體系總要求 QMS 過程是怎樣識別、策劃的？ 本公司是如何建立的質(zhì)量管理體系？做了哪些主要工作？ 學習 ISO9001 標準、編制體系文件、對關(guān)鍵崗位人員培訓、體系運行，進行內(nèi)審等 √ 文件要求總則 QMS 文件包括哪些 查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 查“質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表”目標均已實現(xiàn) √ 實施質(zhì)量目標的資源是否充分質(zhì)檢員、內(nèi)審員多少 資源充分 質(zhì)檢 員 2 名，內(nèi)審員 3 名 √ 策劃文件是否體現(xiàn)了持續(xù)改進？ 查 3 份文件，以體現(xiàn)了持續(xù)改進 √ 策劃文件的更改是否受控？ 查 3 份文件均蓋有“受控”印章，并有不同的編號 √ 職責和權(quán)限 經(jīng)理 的職責和權(quán)限 經(jīng)理 是否明確其各項職責？ 手冊 條， 經(jīng)理 能正確回答