【正文】 .. 63 食品添加劑的使用與管理制度 ..................... 64 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法 ............ 65 一、白酒生產(chǎn)質(zhì)量管理制度 .............................. 65 二、半成品（工序）質(zhì)量管理制度 ........................ 66 三、半成品（工序）檢驗(yàn)制度 ............................ 66 四、主要工序質(zhì)量控制點(diǎn)質(zhì)量管理制度 .................... 67 五、主要工序質(zhì)量控制點(diǎn)參數(shù)表 .......................... 67 六、成品質(zhì)量管理制度 .................................. 68 七、產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗(yàn)制度 .............................. 69 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限 公司質(zhì)量管理手冊(cè) 5 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制作業(yè)指導(dǎo)書 .............. 69 一、配料（ 配料、拌和、潤料） .......................... 69 二、發(fā)酵（糖化發(fā)酵、 缸 池管理） ........................ 71 三、貯存 ............................................. 72 四、勾調(diào) ............................................. 73 防止食品污染、損壞或變質(zhì)制度 ................... 75 原料、半成品、成品運(yùn)輸過程管理制度 .............. 76 產(chǎn)品防護(hù)管理制度 .............................. 78 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 .............................. 80 檢測(cè)設(shè)備管理制度 .............................. 81 不合格品管理制度 .............................. 82 不安全食品召回制度 ............................ 85 產(chǎn)品溯源管理制度 .............................. 88 從業(yè)人員健康、培訓(xùn)制度和健康檔案管理制度 ........ 90 一、人業(yè)人員健康制度 .................................. 90 二、從業(yè)人員培訓(xùn)制度 .................................. 90 三、健康檔案管理制度 .................................. 91 消費(fèi)者投訴受理制度 ............................ 92 食品安全事故處置方案 .......................... 93 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒管理制度 .............. 96 食品 安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息制度 ................. 97 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限 公司質(zhì)量管理手冊(cè) 6 廠區(qū)內(nèi)周圍環(huán)境衛(wèi)生管理制度 ..................... 99 公司文件管理制度 ............................. 101 第一章 總則 ........................................ 101 第二章 收文的管理 .................................. 102 第三章 發(fā)文的管理 .................................. 103 第四章 發(fā)文程序與要求 ............................... 104 第五章 文件的借閱和清退 ............................. 105 第六章 文件的立卷與歸檔 ............................. 106 第七章 文件的銷毀 .................................. 107 技術(shù)文件管理制度 ............................. 108 質(zhì)量例會(huì)匯報(bào)制度 ............................. 109 總經(jīng)理質(zhì)量工作會(huì)議 .................................. 109 質(zhì)量 領(lǐng)導(dǎo)小組質(zhì)量工作會(huì)議 ............................. 109 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理質(zhì)量工作會(huì)議 ......................... 110 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限 公司質(zhì)量管理手冊(cè) 7 質(zhì)量 管理 手冊(cè)編制及管理說明 手冊(cè)編制依據(jù)： 本手冊(cè)依據(jù)《食品安全法》、 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查表》和 《白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的要求，結(jié) 合本公司的實(shí)際情況和特點(diǎn)，遵循質(zhì)量管理的八項(xiàng)基本原則，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。 本手冊(cè)描述了我公司質(zhì)量保證體系的整體結(jié)構(gòu)，確定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理 組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)，規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量要素的標(biāo)準(zhǔn)要求。 就食品安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限 公司質(zhì)量管理手冊(cè) 12 總經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一、 執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策，保證企業(yè)合法生產(chǎn)和經(jīng)營。 副總經(jīng)理（主管行政后勤、供應(yīng)）職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管辦公室、后勤部、供應(yīng)部日常工作，做到計(jì)劃落實(shí)、檢查全面、管理嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)求實(shí)效。 七、 及時(shí)完成總經(jīng)理交給的其它工作。 副總經(jīng)理（主管 生產(chǎn)、質(zhì)檢 ）職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 根據(jù)銷售合同或本公司生產(chǎn)計(jì)劃制定本部門的生產(chǎn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各階段的檢驗(yàn)工作； 1. 協(xié)助供應(yīng)部進(jìn)行供應(yīng)商的選擇和定期評(píng)審； 2. 負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器、設(shè)備的管理； 3. 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的處理工作。 三、 按照上級(jí)公司要求，及時(shí)做好 各種匯報(bào)材料的編寫工作。 四、 按照金融部門有關(guān)規(guī)定，管理和使用資金爭(zhēng)分奪秒 到不超支，不坐支，無違規(guī)現(xiàn)象。 四、 加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，做到定期進(jìn)行安全教育，經(jīng)常組織檢查，每周召開一次安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，做到無責(zé)任事 故。 質(zhì)檢中心經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展公司質(zhì)量檢驗(yàn)工作，執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真完成各項(xiàng)檢驗(yàn)計(jì)劃、任務(wù)。 三、 每月組織一次銷售工作調(diào) 度會(huì)，提交工作報(bào)告，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，掌握市場(chǎng)需求，反饋信息，做到報(bào)告全面、具體、調(diào)查細(xì)致、情況真實(shí)，有主題、有觀點(diǎn)、有措施。 2. 對(duì)辦公區(qū)域內(nèi)的綠化工作進(jìn)行指導(dǎo) 、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。 三、 向公司高層決策者提供有關(guān)人力資源戰(zhàn)略、組織建設(shè)等方面的建議，并致力于提高公司的綜合管理水平。 組長： 龍軍 委員： 龍曉方 景萬江 成員： 邵占華 程欣欣 二、工作職責(zé) 1) 執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策，保證企業(yè)合法生產(chǎn)和經(jīng)營。 7) 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，對(duì)成績(jī)顯著的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違紀(jì)人員進(jìn)行處罰。 質(zhì)檢中心 ： 產(chǎn)品錯(cuò)檢率為 0； 產(chǎn)品批檢率 100%； 文件發(fā)放率100%； 培訓(xùn)覆蓋率 98%以上。 實(shí)現(xiàn)完善自我，追求卓越，創(chuàng)一流企業(yè)，爭(zhēng)名牌產(chǎn)品的目標(biāo)。 5. 負(fù)責(zé)考核檢查質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)情況，實(shí)施獎(jiǎng)懲。從而使全體 職工牢固樹立質(zhì)量第一，為用戶服務(wù)的思想。 第十七條、文明生產(chǎn)，建立健全文明生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，保持廠容廠貌整潔，廠區(qū)道路通暢，標(biāo)志明顯，光照良好，環(huán)境綠化美化，“三廢”治理達(dá) 標(biāo)，有良好生產(chǎn)秩序注重現(xiàn)場(chǎng)管理，各種設(shè)備，工作器具擺放合理，物料產(chǎn)品合理存放。 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限 公司質(zhì)量管理手冊(cè) 27 第六章 全過程中的質(zhì)量管理 第二十條、全面質(zhì)量管理涉及到公司各方面的工作，要搞好質(zhì)量管理必須建立健全質(zhì)量保障體系，使質(zhì)量管理工作制度化，經(jīng)?；拍苡行У乇ＷC生產(chǎn)出滿足用戶要求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，即使有時(shí)在個(gè)別產(chǎn)品的質(zhì)量上出了問題，也能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和得到解決。 （ 2）技術(shù)文件齊全、準(zhǔn)確、清晰。 ○ 3 專群結(jié)合檢驗(yàn)，實(shí)行自檢、互檢、專檢相結(jié)合的“三檢制”。 搞好計(jì)量管理， 各種計(jì)量設(shè)施、器具、登記表的購入，使用維護(hù)黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限 公司質(zhì)量管理手冊(cè) 29 保養(yǎng)定期檢定要執(zhí)行規(guī)定保持完好，計(jì)時(shí)準(zhǔn)確。 三、供應(yīng)部職 責(zé)、權(quán)限 1. 負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的能力評(píng)審及管理； 2. 負(fù)責(zé)公司的物料采購和采購資料的更新跟進(jìn)工作； 3. 負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行采購業(yè)務(wù)流程； 4. 配合采購產(chǎn)品驗(yàn)收，負(fù)責(zé)采購不合格品的管理、控制； 5. 收集供應(yīng)商信息，建立合格供方資料檔案； 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限 公司質(zhì)量管理手冊(cè) 31 四、辦公室職責(zé)、權(quán)限 1. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維護(hù)、保持的具體事宜，向總經(jīng)理匯報(bào)運(yùn)行情況并提出有關(guān)改進(jìn)建議； 2. 負(fù)責(zé)通過各種形式的培訓(xùn)活動(dòng)，促進(jìn)全體員工滿足顧客要求意識(shí)的形成； 3. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、記錄的控制； 4. 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量及數(shù)據(jù)分析； 5. 負(fù)責(zé)在糾正和預(yù)防措 施的實(shí)施過程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； 6. 負(fù)責(zé)組織定期對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的檢查 及修改； 7. 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核； 8. 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展方針，把握人力資源的開發(fā)、儲(chǔ)備和管理前景； 9. 建立適合公司管理需要的人力資源管理體系，確保人力資源的不斷增值； 10. 策劃、建設(shè)企業(yè)文化和組織氣氛，使得全員認(rèn)可共同的價(jià)值觀； 11. 培養(yǎng)適合公司崗位需要的人才；規(guī)劃人員發(fā)展方向，控制崗位編制，計(jì)劃人員分配，適應(yīng)均衡發(fā)展要求； 12. 負(fù)責(zé)組織全體員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； 13. 激勵(lì)員工士氣和參與精神，提高工作效率； 14. 辦理各類與企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的公共事 務(wù)工作； 15. 管理公司章、證、通信資產(chǎn)及辦公物品，管理行政公文； 16. 組織適當(dāng)?shù)幕顒?dòng)和企業(yè)文化宣傳，促進(jìn)組織氣氛建設(shè)； 17. 計(jì)劃、協(xié)調(diào)日常事務(wù)，提供后勤與安全支持。 4. 定期或不定期對(duì)企業(yè)清潔工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題 及時(shí)解決 ，保證良好的辦公環(huán)境 。 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限 公司質(zhì)量管理手冊(cè) 35 生產(chǎn)管理人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一、生產(chǎn)經(jīng)理 職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 1. 協(xié)助總經(jīng)理管好本廠的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。 5. 負(fù)責(zé)對(duì)各崗位工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2) 組織做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和維修。當(dāng)生產(chǎn)過程需要調(diào)整工藝時(shí)，應(yīng)提交修改方案，并做好試驗(yàn)，報(bào) 生產(chǎn)副經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理 批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 4. 每周召開一次生產(chǎn)質(zhì)量調(diào)度會(huì)，及時(shí)反饋質(zhì)量信息，以利于指導(dǎo)生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 2. 刻苦鉆研釀造技術(shù)，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)技術(shù)精益求精。 4. 嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)《數(shù)字修約規(guī)則》進(jìn)行數(shù)據(jù)的取舍、計(jì)算，并符合國家規(guī)定計(jì)量單位。 九、 每月組織一次銷售工作調(diào) 度會(huì)，提交工作報(bào)告，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，掌握市場(chǎng)需求，反饋信息，做到報(bào)告全面、具體、調(diào)查細(xì)致、情況真實(shí)，有主題、有觀點(diǎn)、有措施。 5. 結(jié)算貨款及時(shí)準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)。 ○2 理化檢驗(yàn)：水分＜ 15%、雜質(zhì)＜ 5% 粉碎：用粉碎機(jī)將 主料粉碎成 23MM細(xì)度的粉狀備用。 稻殼可疏松酒醅，稀釋淀粉，沖淡酸度，吸收酒分，保持漿水，有利于發(fā)酵和蒸餾。 釀制濃香型酒，除了以高粱為主要原料外，也可添加其他的糧谷原料同時(shí)發(fā)酵。 經(jīng)試驗(yàn)，潤料時(shí)間的長短與蒸煮時(shí)淀粉糊化率高低有關(guān)。 典型的濃香型酒蒸餾是采用混蒸混燒，原料的蒸煮和酒的蒸餾在甑內(nèi)同時(shí)進(jìn)行的。實(shí)踐證明，回酒發(fā)酵還能驅(qū)除酒中的缸 底腥味，使酒質(zhì)更加純正，尾子干凈。酒頭中含低沸點(diǎn)物質(zhì)較多，香濃沖辣，可存放用來調(diào)香。 (3)蒸紅糟 ： 紅糟即回糟，指母糟蒸酒后，只加大曲，不加原料，再次入缸發(fā)酵，成為下一排的面糟，這一操作稱為蒸紅糟。依照經(jīng) 驗(yàn)，每百公斤糧粉原料，打量水70— 80kg，便可達(dá)到入窖水分的要求。量水溫度過低，淀粉黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限 公司質(zhì)量管理手冊(cè) 46 顆粒難以將水分吸入內(nèi)部，使水停留在顆粒表面，容易在入 缸 后出現(xiàn)淋漿現(xiàn)象，造成上部酒醅干燥，發(fā)酵不良，同時(shí)淀粉也難以進(jìn)一步糊化。蒸糧總時(shí)間在 70min 左右，要求原料柔熟不膩，內(nèi)無生心，外無粘連。要求均勻進(jìn)汽、緩火蒸餾、低溫流酒，使酒醅中 5%(V／ V)左右的酒精成分濃縮到 65％ (V／ V)左右?？稍?缸 底和 缸 壁多噴灑些稀酒。 蒸煮（蒸餾） “生香靠發(fā) 酵，提香靠蒸餾”，說明白酒蒸餾