【正文】 的要求 車(chē)間及設(shè)施衛(wèi)生的要求 原料 ,輔料衛(wèi)生的要求 生產(chǎn) ,加工衛(wèi)生的要求 包裝 ,儲(chǔ)存 ,運(yùn)輸衛(wèi)生的要求 有毒有害物品的控制 檢驗(yàn)的管理 不合格品的控制 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性方法 產(chǎn)品召回 設(shè)備 保養(yǎng) 維護(hù) 質(zhì)量文件管理 質(zhì)量記錄管理 內(nèi)部質(zhì)量審核 管理評(píng)審 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 1 頒 布 令 本手冊(cè)依照 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020質(zhì)量管理體系要求和 GB/T240012020 idt ISO14001： 2020，通過(guò)節(jié)能降耗，污染預(yù)防，提高公司的環(huán)境績(jī)效，結(jié)合公司的具體實(shí)際，采用 “ 過(guò)程方法 ” 和“管理的系統(tǒng)方法 ” ，建立和運(yùn)行“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，“全員參與”的質(zhì)量管理體系，在保證滿足顧客利益的前提下，使供方也受益，建立起供方、組織和顧客三方互利的良性運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)“三贏 ” 的共 同愿望。 公司地址：山西省太原市興華街商務(wù)廣場(chǎng) A 座 501 室 聯(lián)系方式： 03515968993 6650412 傳真： 03516650440 5968998 郵編： 030027 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 3 管理者代表任命及職責(zé) 為了強(qiáng)化質(zhì)量和環(huán)境意識(shí)，提高質(zhì)量和環(huán)境管理水平，經(jīng) 公司研究決定，任命 質(zhì)檢科科長(zhǎng) 擔(dān)任管理者代表。 采購(gòu)部 A. 原料種植基地的管理工作； ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 7 B. 對(duì)采購(gòu)的原輔材料衛(wèi)生質(zhì)量負(fù)責(zé)。 I. 負(fù)責(zé)本部門(mén)文件、資料的管理控制。 進(jìn)入加工車(chē)間的人員必須按以下程序方可上崗，公司每年對(duì)加工人員建立健康檔案。 D. 上崗前衛(wèi)生監(jiān)督人員按照個(gè)人衛(wèi)生管理進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生檢查，要隨時(shí)檢查加工人員在加工間內(nèi)穿戴是否整齊、身體有無(wú)頭發(fā)等雜物。 ⑸對(duì)全體上崗人員進(jìn)行必須持有健康合格證上崗及進(jìn)入車(chē)間，必須符合個(gè)人衛(wèi)生要求的教育。 廠區(qū)內(nèi)水溝保持清潔 、 暢通 。 辦公室 ,物管部綜合倉(cāng)庫(kù)按照捕鼠網(wǎng)絡(luò)圖設(shè)置捕鼠器 ， 定期進(jìn)行滅鼠 ， 防止老鼠對(duì)原輔材料及產(chǎn)品的污染 。 A 加工車(chē)間：北車(chē)間（包括油炸生產(chǎn)線、果脯生產(chǎn)線、挑選生產(chǎn)線枕式包裝生產(chǎn)線、成品生產(chǎn)線）；南車(chē)間（包括挑選生產(chǎn)線、真空生產(chǎn)線、成品生產(chǎn)線）。 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 12 ? 車(chē)間內(nèi)的各種設(shè)備在作業(yè)前和作業(yè)后用熱水進(jìn)行消毒。 ? 加工器具要有統(tǒng)一的存放處，用后必須放回原處。 C 檢查車(chē)間內(nèi)一切工器具設(shè)備是否清潔衛(wèi)生。 4) 不合格原料的處理原則： 工業(yè)園經(jīng)理、生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢科三方同時(shí)確認(rèn)不準(zhǔn)進(jìn)入車(chē)間。 4) 進(jìn)廠的輔料由專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，做好記錄交質(zhì)檢科存檔（每月一次）備查。加工過(guò)程中，與產(chǎn)品接觸的設(shè)備、工器具要嚴(yán)格按照衛(wèi)生操作的要求進(jìn)行清洗消毒，以防止對(duì)產(chǎn)品造成污染。再開(kāi)始加工前必須先清洗消毒，然后才能投入使用。 ? 盛裝原料、半成品的容器，必須經(jīng)過(guò)清洗消毒，保持衛(wèi)生清潔，消毒劑在使用條件下必須安全衛(wèi)生有效。 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 16 2) 生產(chǎn)車(chē)間保 證包裝工序的生產(chǎn)操作符合規(guī)程要求。 2) 確保庫(kù) 房 溫 度 保持規(guī)定范圍內(nèi)。 職責(zé)： 保管員負(fù)責(zé)有毒有害物品的分發(fā)和管理。 7) 糾正： ? 轉(zhuǎn)移存放錯(cuò)誤的化合物 。 b) 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按照相應(yīng)的程序?qū)υ稀⑤o料、半成品、成品及生產(chǎn)用水的指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)分析，質(zhì)檢 科對(duì)生產(chǎn)設(shè)備工器具的清潔狀況進(jìn)行抽檢。 出廠檢驗(yàn) a) 檢查裝車(chē)（船）產(chǎn)品的外包裝有無(wú)破損，如發(fā)現(xiàn)破損應(yīng)及時(shí)處理。 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別、記錄和糾正；銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)不規(guī)范服務(wù)進(jìn)行識(shí)別、記錄和糾正。期限內(nèi)不能改正的，應(yīng)調(diào)離工作崗位或下崗培訓(xùn)。 庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、包裝物和成品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和記錄。 g) 產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)卡由庫(kù)房人員填寫(xiě) 并張貼 ， 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 由 化驗(yàn)員 張貼。 b) 南車(chē)間對(duì)生產(chǎn)的真空半成品 按照真空組 打印 編號(hào) ，編號(hào)規(guī)則為 1 和 2。 產(chǎn)品追溯流程 a) 首先確定成品名稱和外箱或外袋日期及批次。 適用范圍 適用于本公司所有交付后的，可能發(fā)生食品危害產(chǎn)品的通知和召回的控制與管理。 如果顧客反應(yīng)某一類(lèi)產(chǎn)品具有以上食品安全危害，公司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。 查明退貨原因，進(jìn)行處理。） 被召回產(chǎn)品的區(qū)域分布：按銷(xiāo)售地點(diǎn)、城市、州，如果是出口的按出口國(guó)別列明批發(fā)商或零售商的名稱和地址。 食品召回的實(shí)施 （主動(dòng)召回、責(zé)令召回） 主動(dòng)召回 確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，立即停止生產(chǎn)和銷(xiāo)售不安全食品。 召回評(píng)估與監(jiān)督 保持召回記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。 質(zhì) 檢科負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的維護(hù) 。 重要生產(chǎn)設(shè)備指定專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的定期保養(yǎng) 。 外來(lái)文件的控制與管理 。 文件的評(píng)審、批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由綜合部組織編制，經(jīng)管理者代表組織審核，必要時(shí)組織評(píng)審。 外來(lái)文件在本公司采用前必須經(jīng)過(guò)識(shí)別和確認(rèn)。 管理文件由原審批部門(mén)下達(dá)更改通知，負(fù)責(zé)實(shí)施更改，說(shuō)明更改原因。 綜合部定期檢查本公司所執(zhí)行的有關(guān)國(guó)家和地方的法律法規(guī)文件的有效性。 電子媒體及信息，包括軟盤(pán)、程序等； 錄音錄像、照片、膠片、光盤(pán)等。 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 31 對(duì)重要內(nèi)容，如有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)、環(huán)境方面記錄原則上不準(zhǔn)修改。 歸檔與貯存 記錄由使用部門(mén)歸檔。 己到期但具有保留價(jià)值的記錄，由所在部門(mén)提出保留意見(jiàn) ,加蓋 (留用 ) 印章后，可繼續(xù)保留。在實(shí)施審核前一周，綜合部將內(nèi)審計(jì)劃向受審核方發(fā)放。 記錄證據(jù)：審核員對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的情況都應(yīng)詳盡、具體地記錄在現(xiàn)場(chǎng)審核記錄中，全部記錄工作應(yīng)在離開(kāi)審核區(qū)域前完成。 編制審核報(bào)告 審核組長(zhǎng)在審核末次會(huì)議后編制審核報(bào)告，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)。計(jì)劃的主要內(nèi)容包括： ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 35 a) 評(píng)審的目的； b) 評(píng)審的時(shí)間和地點(diǎn)； c) 評(píng)審的主持人及參加人員； d) 評(píng)審輸入要求； e) 評(píng)審前的準(zhǔn)備工作要求； f) 其它需說(shuō)明的事項(xiàng)。 管理者代表報(bào)告公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況。 與會(huì)者對(duì)提交的各項(xiàng)報(bào)告和資料逐項(xiàng)分析和討論，對(duì)體系作出評(píng)價(jià)，確定改進(jìn)項(xiàng)目，提出改進(jìn)措施和要求。 與會(huì)者接到評(píng)審計(jì)劃后，按評(píng)審的輸入要求準(zhǔn)備評(píng)審資料。 糾正措施及跟蹤驗(yàn)證 責(zé)任部門(mén)針對(duì)不符合報(bào)告進(jìn)行原因分析，制定并實(shí)施糾正措施，保留完整的整改記錄。 評(píng)議審核結(jié)果 在審核檢查工作完成后和末次會(huì)議前，由審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，評(píng)議所有的審核結(jié)果，以確定哪些要作為不合格提出報(bào)告；審核組應(yīng)確保不合格報(bào)告的內(nèi)容清晰，描述準(zhǔn)確，有證據(jù)支持，并形成記錄，應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件中相應(yīng)條款的要求指出不合格項(xiàng)，并填寫(xiě)內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告，末次會(huì)議上請(qǐng)受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；對(duì)于客觀證據(jù)不充分，疑點(diǎn)多，尚未構(gòu)成不合格的應(yīng)列為觀察項(xiàng)，口頭向受審方提出，引起注意。 受審核方負(fù)責(zé)人必須通知本部門(mén)有關(guān)人員，并安排“聯(lián)絡(luò)員”。編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果，計(jì)劃應(yīng)明確審核的準(zhǔn)則、范圍、目的、頻次和方法等，每年審核一次，時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。防止受潮、發(fā)霉、蟲(chóng)蛀。 對(duì)于購(gòu)銷(xiāo)合同的修改，應(yīng)從嚴(yán)掌握，重要條款原則不準(zhǔn)修改，一般條款需要修改時(shí) ,按《合同管理控制程序》規(guī)定的有關(guān)條款執(zhí)行。對(duì)記錄的使用進(jìn)行監(jiān)督管理。 16 質(zhì)量記錄管理 目的 正確記錄質(zhì)量活動(dòng) ,為質(zhì)量體系運(yùn)行提供足夠的 ,有效的依據(jù) 。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改或需要作大篇幅更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版并予以重新印發(fā)。發(fā)放時(shí)，文件應(yīng)標(biāo) 有分發(fā)號(hào)和受控ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 29 號(hào)，文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放登記表》上簽字，并做好收文登記。 質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件及管理文件由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表組織審核，必要時(shí)組織評(píng)審。 其它部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職能范圍內(nèi)的文件的控制與管理。 生產(chǎn)設(shè)備使用管理 設(shè)備操作工應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格才能獨(dú)立上機(jī)操作 。 新設(shè)備在使用前應(yīng)由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門(mén)及使用部門(mén)共同驗(yàn)收 ， 驗(yàn)收合格的才能投入生產(chǎn) ， 驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)作驗(yàn)收記錄 。 對(duì)召回食品后的處理應(yīng)當(dāng)詳細(xì)的記錄，并向市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)報(bào)告，接受市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)監(jiān)督。 向社會(huì)發(fā)布食品召回有關(guān)信息，按照有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定，向省級(jí)以上質(zhì)監(jiān)部門(mén)報(bào)告。 食品安全危害調(diào)查的主要內(nèi)容包括： a) 是否符合食品安全法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的安全要求； b) 是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學(xué)物質(zhì)或者將非食品當(dāng)作食品； c) 食品的主要消費(fèi)人群的構(gòu)成及比例； d) 可能存在安全危害的食品數(shù)量、批次或類(lèi)別及其流通區(qū)域和范圍。 由于包裝物料造成的不合格品： 由 采供中心 通知供方，并限期整改 , 整改末確認(rèn)前，停止其供應(yīng)包裝。 可疑產(chǎn)品到公司后，由 庫(kù)房人員和品控部人員 根據(jù)發(fā)貨記錄確認(rèn)產(chǎn)品與之是否相符。 品控部經(jīng)理 任產(chǎn)品召回小組副 組長(zhǎng)，協(xié)助組長(zhǎng)做好產(chǎn)品召回的全面工作及具體工作的實(shí)施安排。 c) 按照成品批次查詢成品檢驗(yàn)報(bào)告單和成品組當(dāng)日包裝記錄。 d) 包裝過(guò)程車(chē)間內(nèi)部記錄各環(huán)節(jié)當(dāng)日生產(chǎn)記錄和負(fù)責(zé)人。 b) 深加工在生產(chǎn)使用時(shí)必須記錄所使用每一批原輔料的批號(hào)和用量。 b) 原輔料及包裝物臺(tái)賬或記錄必須包括供貨商名稱、產(chǎn)品名稱、到貨日期、數(shù)量、廠家批號(hào)等信息。其中不合格產(chǎn)品處置記錄生產(chǎn)部存檔；不規(guī)范服務(wù)人員處置記錄，銷(xiāo)售部存檔，并報(bào)綜合部備案。 序號(hào) 品名 批檢項(xiàng)目 抽檢項(xiàng)目 抽檢頻率 抽檢形式 1 干棗類(lèi) 感官要求、水分、二氧化硫殘留量、凈含量、菌落總數(shù)、大腸菌群 感官要求、水分、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌、凈含量、標(biāo)簽 每年兩次 委托檢驗(yàn) 2 果脯類(lèi) 感官要求、水分、總糖、二氧化硫殘留量、凈含量、菌落總數(shù)、大腸菌群 感官要求、水分、總糖、總砷、鉛、銅、霉菌、二氧化硫殘留量、菌落總數(shù)、大腸菌群、凈含量、致病菌、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、著色劑、汞、六六六、滴滴涕、標(biāo)簽 每年兩次 委托檢驗(yàn) 3 香酥脆棗 感官要求、水分、二氧化硫殘留量、凈含量、菌落總數(shù)、大腸菌群 感官要求、水分、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌、凈含量、標(biāo)簽 每年兩次 委托檢驗(yàn) 4 椒鹽紙皮 核桃 感官要求、水分、酸價(jià)、過(guò)氧化值、菌落總數(shù)、大腸菌群、凈含量 感官要求 、水分、酸價(jià)、過(guò)氧化值、羰基價(jià)、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、氯化鈉、菌落總數(shù)、大腸菌群、凈含量、總砷、鉛、銅、霉菌、酵母菌、黃曲霉毒素 B二氧化硫、致病菌、標(biāo)簽 每年兩次 委托檢驗(yàn) ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 20 不合格產(chǎn)品的控制 責(zé)任部門(mén)在生產(chǎn) /服務(wù)中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品、不規(guī)范服務(wù)時(shí)，責(zé)任人員應(yīng)立即采取措施，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離存放，并加以標(biāo)識(shí)；對(duì)不規(guī)范服務(wù)進(jìn)行改進(jìn)，做好 記錄，必要時(shí)提交評(píng)審處置。 c) 檢查實(shí)際發(fā)貨品種、數(shù)量、規(guī)格與應(yīng)發(fā)貨的品種數(shù)量、規(guī)格是否相符，如不相符應(yīng)及時(shí)糾正。 d) 原料檢驗(yàn)：重量、規(guī)格、雜質(zhì)、鮮活度及各種微生物衛(wèi)生指標(biāo)。 ? 對(duì)保管、使用人員進(jìn)行培訓(xùn)。 2) 使用時(shí)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行，防止污染和人身中毒。 4) 成品庫(kù)不得貯存有毒、有害物品或者其他易腐易燃品，要有防鼠、防蟲(chóng)等設(shè)施，定期清掃、消毒保持衛(wèi)生。 2) 包裝時(shí)保證箱外印字清晰，并做好各項(xiàng)記錄。 ? 原料的運(yùn)輸工具必須保持清潔衛(wèi)生，在裝運(yùn)前后需經(jīng)清洗消毒。 加工用水的衛(wèi)生管理 1) 生產(chǎn)用水必須符合國(guó)家《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)水質(zhì)檢測(cè)需到衛(wèi)生防疫部