【正文】 業(yè)隊伍。 2． 2本手冊包括了 GB/T1900120xx/ISO 9001： 20xx標準除 ，由于 我公司 的產(chǎn)品是工藝成熟，國家定型產(chǎn)品，依據(jù)標準和顧客要求生產(chǎn)，所以將 設(shè)計和開發(fā)進行刪減。手冊持有者調(diào)整工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。 應(yīng)用 本質(zhì)量手冊的目的在于控制與產(chǎn)品形成有關(guān)的所有過程的質(zhì)量活動，使其處于受控狀態(tài)，防止從原材料進 廠 到售后服務(wù)的所有階段出現(xiàn)不合格，并持續(xù)改進，增強顧客滿意。 上述質(zhì)量管理體系所需的活動包括管理職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進 等有關(guān)的過程 ，并對這些過程進行監(jiān)視 。 d) 作業(yè)文件（包括外來文件）。見 “前言” .和本章 a)條款。 ，對顧客的意見和投訴及時解決處理，讓顧客滿意。 經(jīng)理 應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點，以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應(yīng)做到： 。 本質(zhì)量方針是 經(jīng)理 負責制定、批準和正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織的意圖和方向 ，是實施和改進組織質(zhì)量管理體系的推動力。 體系策劃 經(jīng)理 主持質(zhì)量管理體系策劃工作，管理者代表和各部門負責人參加。 e：任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持。 ，編制《合格供方名錄》，負責對合格供方的控制； ；作好采購物資的接收、儲存和管理工作，按計劃發(fā)送原材料。 主要設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、原材料驗證規(guī)程及產(chǎn)品檢驗規(guī)程等技術(shù)文件。 d) 負責工藝裝備的管理、維護和設(shè)備 的維護保養(yǎng)。 崗位能力的評價可以考慮員工的受教育程度、接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗等方面。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)部 負責組織有關(guān)人員對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行策劃，在對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時，考慮與本質(zhì)量手冊 。 采購 所采購產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響 本公司 最終產(chǎn)品的質(zhì)量。 本公司 按 GB/T19001— 20xx標準建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，其中一個重要目標就是使顧客滿意，將顧 客滿意程度作為測量質(zhì)量管理體系 績效 的質(zhì)量目標之一，以此來衡量所建立的質(zhì)量管理體系運行的有效性。 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 、分析和改進 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 2/4 1/1 生產(chǎn)部 負責對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量， 本公司 一般分為三個階段進行： a. 進貨檢驗階段：指原材料、外構(gòu)件、外協(xié)件使用前的檢驗和驗證； b. 過程檢驗階段：指產(chǎn)品在生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過程中的檢驗和驗證； c. 最終檢驗階段：指產(chǎn)品入庫或最終交付給用戶之前的檢驗和驗證。 b. 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)車間統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果， 糾正措施和預(yù)防措施 處理結(jié)果等。對出現(xiàn)的不合格，執(zhí)行《改進控制程序》。 變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。 辦公室每個月對各部門統(tǒng)計方法應(yīng)用記錄進行監(jiān)督檢查，對主要的質(zhì)量問題要求責任部門采取糾正、預(yù)防措施、執(zhí)行《改進控制程序》。 3. 職責 辦公室是文件的歸口管理部門， 負責文件的發(fā)放、更改、控制和管理工作。 文件的編號 1）質(zhì)量手冊（包括程序文件） SN / SC A0 20xx 年份 第 A版 0次修改 質(zhì)量手冊 企業(yè)代號 2）記錄： 記錄的縮寫、質(zhì)量手冊中的章節(jié)號 — 記錄編號，如： ，表示在質(zhì)量手冊中第《管理評審控制程序》中的第 1個記錄。辦公室應(yīng)編制《受控文件清單》。 。 ，在每年質(zhì)量管理體系內(nèi)審前，全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件以及作業(yè)現(xiàn)場的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 3. 職責 辦公室是記錄的歸口管理部門 ，確保記錄保持清晰、易于識別和檢索 。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原來數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并加蓋印章或姓名及日期。 各部門在《文件發(fā)放、借閱、回收記錄》簽字，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。 3． 3辦公室協(xié)助管理者代表工作，負責管理評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正措施和預(yù)防措施進行跟蹤 和驗證，管理評審記錄。 。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當前的 績效 和改進機會： ，包括第一方、 第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果。 管理者代表起草現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況的報告和擬在管理評審中提出的主要問題。 會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交 經(jīng)理 批準，并發(fā)至相應(yīng)的部門進行監(jiān)控執(zhí)行。 a:負責編制各部門的《崗位責任制》和《崗位人員任職要求》。 ，要經(jīng)過培訓(xùn)，熟知 GB/T1900120xx/ISO9001:20xx標準、質(zhì)量手冊(含程序文件 )和質(zhì)量管理的技能； b. 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員，應(yīng)按規(guī)定教材經(jīng)過培訓(xùn)，取得內(nèi)審員考試合格資格； 、質(zhì)檢員、管庫員、新員工等要經(jīng)過培訓(xùn)，熟知本崗位質(zhì)量職責，并具備所從事崗位的專業(yè)知識和操作技能經(jīng)培訓(xùn)合格后方可持證上崗。 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 2/2 1/1 a：基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡介，企業(yè) 規(guī)章制度紀律、質(zhì)量方針和目標、安全和環(huán)保意識、相關(guān)的法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，由辦公室組織安排。 。 ，應(yīng)報辦公室，經(jīng) 經(jīng)理 批準后，由相關(guān)部門組織實 施。新購設(shè)備的質(zhì)量控制，是保證新設(shè)備安裝投產(chǎn)后能否適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)發(fā)展要求的關(guān)鍵工作。做好生產(chǎn)設(shè)施的專業(yè)維修，保持生產(chǎn)設(shè)施正常運轉(zhuǎn)，對不同的機種采用不同 33 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 2/2 1/1 的維修方式。 5 .6 操作人員要嚴格按規(guī)定執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，要經(jīng)過安全技術(shù)培訓(xùn)后上崗，設(shè)備如發(fā)生異常情況時，應(yīng)立即采取緊急措施，及時報告 生產(chǎn)部 ，并做好記錄。 。 、項目和合同進行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計劃。 、項目或合同所需建立的過程和子過程，規(guī)定途徑并進行評審，形成質(zhì)量計劃。 ，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃， 如采購質(zhì)量計 35 劃、設(shè)計質(zhì)量計劃等，也可針對一特定活動，如產(chǎn)品促銷活動，用戶服務(wù)等。 當質(zhì)量計劃需要修改時，有修改部門填寫《文件更改、銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表審核，管理者代表批準后修改，執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 36 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 控制程序 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 1/2 1/1 目的 對確保顧客的要求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實施和保持。 、審批和發(fā)放。 所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則。 。 2．范圍 適用于本企業(yè)生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品以外的新產(chǎn)品、新工藝和新材料。報廢的設(shè)施應(yīng)有明顯的標識或?qū)ζ涓綦x放置。 設(shè)備改裝和大小修理后，在 生產(chǎn)部 主持下，按標準由設(shè)備修理人員會同生產(chǎn)車間進行交接驗收，合格后使用。 生產(chǎn)設(shè)施的驗收。 2．范圍 使用于為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的設(shè)施 ,如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)、通訊 或信息系統(tǒng) 、運輸設(shè)施 等的控制 ； 對工作中 所處的條件， 包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等 進行控制。 （產(chǎn)品質(zhì)量法、 合同法、消費者權(quán)益保護法等）。 ： 每年應(yīng)對在崗人進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。作為辦公室和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)考核、選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 c：負責上崗基礎(chǔ)教育，負責外培人員登記及培訓(xùn)資料的收集。 改進、糾正 措施 、預(yù)防措施的實施和驗證。 各部門為管理評審提供資料主要有： ，糾正措施或預(yù)防措施綜合報告，文件、記錄管理的綜合情況報告、人力資源情況報告、過程的監(jiān)視和測量及數(shù)據(jù)分析情況報告。 績效 和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)視的結(jié)果。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 4 程序 管理評審時機 每年至少進行一次管理評審，一般在年底進行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 所有記錄的原件一律不外借。 記錄的保存，保護和貯存。 4．程序 記錄的分類 我公司 記錄分三類：原始記錄、統(tǒng)計報表和分析報告。 《合同法》、《勞動法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《計量法》等與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件的最新版本，進行 蓋“受控”章、 編號 、 登記，以備查 閱。 《文件發(fā)放、借閱、回收記錄》及時從該文件持有者或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 。 24 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 2/3 1/1 4）技術(shù)性文件： 企業(yè)代號 /技 術(shù) XXXXXX，如： SN /JS0220xx，表示 本公司 20xx年的第二個技術(shù)性文件。 辦公室負責管理性文件的編制、管理， 經(jīng)理 批準。 改進 持續(xù)改進 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，要求 本公司 要不斷尋求質(zhì)量管理體系過程進行改進的機會，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系所設(shè)定的目標（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標）。 、顧客滿意程度、質(zhì)量審核分析一般采用調(diào)查表。 負責與顧客進行信息溝通，以滿足顧客要求， 妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、書面材料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備等。負責本部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。檢驗的結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有授權(quán)放行的檢驗員的簽名。 內(nèi)部審核 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室編制《內(nèi)部審核控制程序》，按規(guī)定的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： ； 本公司 所制定的質(zhì)量目標； 。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程直接影響 本公司 向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的符合性質(zhì)量，因此由生產(chǎn)部 負責對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 進行預(yù)先的策劃，并編制《生產(chǎn)和服 務(wù)提供控制程序》。 ，應(yīng)考慮以下方面的適當內(nèi)容： ； ， 確定應(yīng)建立的過程及文件和資源需求： —— 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的活動和過程； —— 為實現(xiàn)每個過程和子過程所需的資源、設(shè)施； —— 為實現(xiàn)每個過程和子過程所需的文件，包括程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。 具體控制內(nèi)容見 《人力資源控制程序》。 f) 組織員工參加各種類型的培訓(xùn)、考核。 。 ，做好顧客滿意程度的調(diào)查和顧客質(zhì)量信息反饋工作。 管理者代表是 本 企業(yè)管理層中的一員， 經(jīng)理 負責任命管理者代表，并支持其工作，其職責和權(quán)限詳見本手冊第 。 c. 當 公司 的內(nèi)部、外部發(fā)生重大變化或其他任何原因（包括組織機構(gòu)的變更、質(zhì)量目標的較大變動、顧客的重大變化等）導(dǎo)致質(zhì)量管理體系更改時，應(yīng)預(yù)先進行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì) 量管理體系的局部失效。 ，向下是質(zhì)量目標制定和評審的框架，是評價質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。 期望轉(zhuǎn)化為要求。 GB/T1900120xx/ISO19001:20xx標準編制的全部質(zhì)量管理體系文件，是本企業(yè) 的法規(guī)，全體員工應(yīng)遵照執(zhí)行。應(yīng)對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制，包括質(zhì)量手冊、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄及與質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)條件 ,對 有關(guān)的外來文件 要得到識別，并控制其分發(fā) 。如技術(shù)標準、工藝文件、檢驗規(guī)程、 作業(yè)指導(dǎo)書 和各種管理制度等。質(zhì)量手冊（含程序文件）是 本公司 質(zhì)量管理體系中最高層次文件，闡明了 本公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了質(zhì)量管理體系要求和所涉及主要活動的文件，包括活動的目標和范圍，做什么、誰來做、何時做、何地做、為什么做、如何做，使用什么文件、