【正文】 業(yè)隊(duì)伍。 2． 2本手冊(cè)包括了 GB/T1900120xx/ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)除 ，由于 我公司 的產(chǎn)品是工藝成熟，國家定型產(chǎn)品，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求生產(chǎn)，所以將 設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行刪減。手冊(cè)持有者調(diào)整工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。 應(yīng)用 本質(zhì)量手冊(cè)的目的在于控制與產(chǎn)品形成有關(guān)的所有過程的質(zhì)量活動(dòng)，使其處于受控狀態(tài)，防止從原材料進(jìn) 廠 到售后服務(wù)的所有階段出現(xiàn)不合格，并持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 上述質(zhì)量管理體系所需的活動(dòng)包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn) 等有關(guān)的過程 ，并對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視 。 d) 作業(yè)文件（包括外來文件）。見 “前言” .和本章 a)條款。 ，對(duì)顧客的意見和投訴及時(shí)解決處理，讓顧客滿意。 經(jīng)理 應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 。 本質(zhì)量方針是 經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)和正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織的意圖和方向 ，是實(shí)施和改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。 體系策劃 經(jīng)理 主持質(zhì)量管理體系策劃工作，管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人參加。 e：任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持。 ，編制《合格供方名錄》，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的控制； ；作好采購物資的接收、儲(chǔ)存和管理工作，按計(jì)劃發(fā)送原材料。 主要設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、原材料驗(yàn)證規(guī)程及產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件。 d) 負(fù)責(zé)工藝裝備的管理、維護(hù)和設(shè)備 的維護(hù)保養(yǎng)。 崗位能力的評(píng)價(jià)可以考慮員工的受教育程度、接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃，在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)，考慮與本質(zhì)量手冊(cè) 。 采購 所采購產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響 本公司 最終產(chǎn)品的質(zhì)量。 本公司 按 GB/T19001— 20xx標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，其中一個(gè)重要目標(biāo)就是使顧客滿意，將顧 客滿意程度作為測(cè)量質(zhì)量管理體系 績(jī)效 的質(zhì)量目標(biāo)之一，以此來衡量所建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 、分析和改進(jìn) 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 2/4 1/1 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量， 本公司 一般分為三個(gè)階段進(jìn)行： a. 進(jìn)貨檢驗(yàn)階段：指原材料、外構(gòu)件、外協(xié)件使用前的檢驗(yàn)和驗(yàn)證； b. 過程檢驗(yàn)階段：指產(chǎn)品在生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過程中的檢驗(yàn)和驗(yàn)證； c. 最終檢驗(yàn)階段：指產(chǎn)品入庫或最終交付給用戶之前的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 b. 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果， 糾正措施和預(yù)防措施 處理結(jié)果等。對(duì)出現(xiàn)的不合格，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。 辦公室每個(gè)月對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取糾正、預(yù)防措施、執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 3. 職責(zé) 辦公室是文件的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、控制和管理工作。 文件的編號(hào) 1）質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件） SN / SC A0 20xx 年份 第 A版 0次修改 質(zhì)量手冊(cè) 企業(yè)代號(hào) 2）記錄： 記錄的縮寫、質(zhì)量手冊(cè)中的章節(jié)號(hào) — 記錄編號(hào)，如： ，表示在質(zhì)量手冊(cè)中第《管理評(píng)審控制程序》中的第 1個(gè)記錄。辦公室應(yīng)編制《受控文件清單》。 。 ，在每年質(zhì)量管理體系內(nèi)審前，全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件以及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 3. 職責(zé) 辦公室是記錄的歸口管理部門 ，確保記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索 。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原來數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并加蓋印章或姓名及日期。 各部門在《文件發(fā)放、借閱、回收記錄》簽字，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。 3． 3辦公室協(xié)助管理者代表工作，負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤 和驗(yàn)證，管理評(píng)審記錄。 。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的 績(jī)效 和改進(jìn)機(jī)會(huì)： ，包括第一方、 第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果。 管理者代表起草現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告和擬在管理評(píng)審中提出的主要問題。 會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，交 經(jīng)理 批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)的部門進(jìn)行監(jiān)控執(zhí)行。 a:負(fù)責(zé)編制各部門的《崗位責(zé)任制》和《崗位人員任職要求》。 ，要經(jīng)過培訓(xùn)，熟知 GB/T1900120xx/ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)(含程序文件 )和質(zhì)量管理的技能； b. 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員，應(yīng)按規(guī)定教材經(jīng)過培訓(xùn)，取得內(nèi)審員考試合格資格； 、質(zhì)檢員、管庫員、新員工等要經(jīng)過培訓(xùn)，熟知本崗位質(zhì)量職責(zé)，并具備所從事崗位的專業(yè)知識(shí)和操作技能經(jīng)培訓(xùn)合格后方可持證上崗。 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 2/2 1/1 a：基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡(jiǎn)介，企業(yè) 規(guī)章制度紀(jì)律、質(zhì)量方針和目標(biāo)、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)的法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，由辦公室組織安排。 。 ，應(yīng)報(bào)辦公室，經(jīng) 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí) 施。新購設(shè)備的質(zhì)量控制，是保證新設(shè)備安裝投產(chǎn)后能否適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)發(fā)展要求的關(guān)鍵工作。做好生產(chǎn)設(shè)施的專業(yè)維修，保持生產(chǎn)設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)不同的機(jī)種采用不同 33 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 2/2 1/1 的維修方式。 5 .6 操作人員要嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，要經(jīng)過安全技術(shù)培訓(xùn)后上崗，設(shè)備如發(fā)生異常情況時(shí)，應(yīng)立即采取緊急措施，及時(shí)報(bào)告 生產(chǎn)部 ，并做好記錄。 。 、項(xiàng)目和合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計(jì)劃。 、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，規(guī)定途徑并進(jìn)行評(píng)審，形成質(zhì)量計(jì)劃。 ，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃， 如采購質(zhì)量計(jì) 35 劃、設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃等，也可針對(duì)一特定活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)，用戶服務(wù)等。 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，有修改部門填寫《文件更改、銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審核，管理者代表批準(zhǔn)后修改，執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 36 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 控制程序 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 1/2 1/1 目的 對(duì)確保顧客的要求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 、審批和發(fā)放。 所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 。 2．范圍 適用于本企業(yè)生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品以外的新產(chǎn)品、新工藝和新材料。報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)或?qū)ζ涓綦x放置。 設(shè)備改裝和大小修理后，在 生產(chǎn)部 主持下，按標(biāo)準(zhǔn)由設(shè)備修理人員會(huì)同生產(chǎn)車間進(jìn)行交接驗(yàn)收，合格后使用。 生產(chǎn)設(shè)施的驗(yàn)收。 2．范圍 使用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的設(shè)施 ,如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)、通訊 或信息系統(tǒng) 、運(yùn)輸設(shè)施 等的控制 ； 對(duì)工作中 所處的條件， 包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等 進(jìn)行控制。 （產(chǎn)品質(zhì)量法、 合同法、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法等）。 ： 每年應(yīng)對(duì)在崗人進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。作為辦公室和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)考核、選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 c：負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育，負(fù)責(zé)外培人員登記及培訓(xùn)資料的收集。 改進(jìn)、糾正 措施 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 各部門為管理評(píng)審提供資料主要有： ，糾正措施或預(yù)防措施綜合報(bào)告，文件、記錄管理的綜合情況報(bào)告、人力資源情況報(bào)告、過程的監(jiān)視和測(cè)量及數(shù)據(jù)分析情況報(bào)告。 績(jī)效 和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 4 程序 管理評(píng)審時(shí)機(jī) 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，一般在年底進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 所有記錄的原件一律不外借。 記錄的保存，保護(hù)和貯存。 4．程序 記錄的分類 我公司 記錄分三類：原始記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析報(bào)告。 《合同法》、《勞動(dòng)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《計(jì)量法》等與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件的最新版本，進(jìn)行 蓋“受控”章、 編號(hào) 、 登記，以備查 閱。 《文件發(fā)放、借閱、回收記錄》及時(shí)從該文件持有者或使用場(chǎng)所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 。 24 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 2/3 1/1 4）技術(shù)性文件： 企業(yè)代號(hào) /技 術(shù) XXXXXX，如： SN /JS0220xx，表示 本公司 20xx年的第二個(gè)技術(shù)性文件。 辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的編制、管理， 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，要求 本公司 要不斷尋求質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系所設(shè)定的目標(biāo)（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）。 、顧客滿意程度、質(zhì)量審核分析一般采用調(diào)查表。 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客要求， 妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、書面材料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備等。負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。檢驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有授權(quán)放行的檢驗(yàn)員的簽名。 內(nèi)部審核 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室編制《內(nèi)部審核控制程序》，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： ； 本公司 所制定的質(zhì)量目標(biāo)； 。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程直接影響 本公司 向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的符合性質(zhì)量，因此由生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 進(jìn)行預(yù)先的策劃，并編制《生產(chǎn)和服 務(wù)提供控制程序》。 ，應(yīng)考慮以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： ； ， 確定應(yīng)建立的過程及文件和資源需求： —— 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的活動(dòng)和過程； —— 為實(shí)現(xiàn)每個(gè)過程和子過程所需的資源、設(shè)施； —— 為實(shí)現(xiàn)每個(gè)過程和子過程所需的文件，包括程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。 具體控制內(nèi)容見 《人力資源控制程序》。 f) 組織員工參加各種類型的培訓(xùn)、考核。 。 ，做好顧客滿意程度的調(diào)查和顧客質(zhì)量信息反饋工作。 管理者代表是 本 企業(yè)管理層中的一員， 經(jīng)理 負(fù)責(zé)任命管理者代表，并支持其工作，其職責(zé)和權(quán)限詳見本手冊(cè)第 。 c. 當(dāng) 公司 的內(nèi)部、外部發(fā)生重大變化或其他任何原因（包括組織機(jī)構(gòu)的變更、質(zhì)量目標(biāo)的較大變動(dòng)、顧客的重大變化等）導(dǎo)致質(zhì)量管理體系更改時(shí)，應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì) 量管理體系的局部失效。 ，向下是質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。 期望轉(zhuǎn)化為要求。 GB/T1900120xx/ISO19001:20xx標(biāo)準(zhǔn)編制的全部質(zhì)量管理體系文件，是本企業(yè) 的法規(guī)，全體員工應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄及與質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)條件 ,對(duì) 有關(guān)的外來文件 要得到識(shí)別，并控制其分發(fā) 。如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、 作業(yè)指導(dǎo)書 和各種管理制度等。質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）是 本公司 質(zhì)量管理體系中最高層次文件，闡明了 本公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系要求和所涉及主要活動(dòng)的文件，包括活動(dòng)的目標(biāo)和范圍，做什么、誰來做、何時(shí)做、何地做、為什么做、如何做，使用什么文件、