【正文】 查看質(zhì)量手冊(cè) 是否有質(zhì)量手冊(cè)？ 有質(zhì)量手冊(cè)，編號(hào)為： JY/SCAO20xx √ 是否有刪減、若有刪減是否合理？ 刪減標(biāo)準(zhǔn) 條，按標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求生產(chǎn) √ 手冊(cè)與程序是否對(duì)應(yīng)？ 查質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，做到了一一對(duì)應(yīng) √ 手冊(cè)中對(duì)過(guò)程之間相互作用 表述是否合理？ 對(duì)各個(gè)過(guò)程及過(guò)程之間 相互作用進(jìn)行了表述，表述合理 √ 管理承諾 最高管理者對(duì)其建立、 實(shí)施、保持和改進(jìn)體系承諾提供哪些證據(jù) 經(jīng)理 是否制定并批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量手冊(cè)第 5 頁(yè)已制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，由 經(jīng)理 批準(zhǔn) √ 通過(guò)何種方式傳達(dá)顧客和法規(guī)要求的重要性 通過(guò)開(kāi)會(huì)、學(xué)習(xí)、廣告欄等方式已向全體員工傳達(dá) √ 員工對(duì)重要性是否理解并在工作中實(shí)施 問(wèn) 4 名職工對(duì)顧客和法律法規(guī)的重要性均熟知 √ 是否定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保三性 規(guī)定一年一次，現(xiàn)在還沒(méi)有進(jìn)行 √ 是否為各項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源 查人力、設(shè)施、資金等資源，均提供較充分 √ 注 : 評(píng)價(jià)欄 : 符合 √ 。 \\ √ \\ √ 、協(xié)調(diào)，活動(dòng)和文件是否需更正？ \\ √ I 內(nèi)審、外審結(jié)果及其有效性。 沒(méi)有來(lái)自顧客的投訴 √ 伴隨改進(jìn)糾正和預(yù)防措施實(shí)施的文件更改和信息 1程序文件中有關(guān)改進(jìn)、糾正 措施 和預(yù)防措施設(shè)計(jì)文件更改的規(guī)定？ 程序文件中有規(guī)定 √ 1是否按規(guī)定對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行更改？ 沒(méi)有更改 √ 更改后執(zhí)行情況 1更改后是否得到實(shí)施，有否記錄 沒(méi)有更改 √ 續(xù)頁(yè) 部門(mén)：辦公室 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) ISO9001 條款 檢查內(nèi)容 提問(wèn)、文件查閱、現(xiàn)場(chǎng)檢查具體內(nèi)容 檢查結(jié)果記錄 評(píng)價(jià) 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 查規(guī)定 是否規(guī)定了需要監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程？ 手冊(cè)的 章已規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程 √ 是否確定了監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)？ 規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn) √ 實(shí)施情況 是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量方法？實(shí)施情況如何？ 規(guī)定了監(jiān) 視和測(cè)量方法已實(shí)施 √ 是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量的頻次、實(shí)施者和所需資源 規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量頻次、實(shí)施者和所需資金 √ 是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量需要的文件和記錄？ 、 √ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施效果如何？ 效果良好 √ 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果未達(dá)到要求時(shí)是否采取了糾正措施？ 采取措施 3 條 √ 糾正措施效果如何？ 效果明顯 √ 注 :評(píng)價(jià)欄 : 符合 √ 。 一般不符合 △ 。 △ 分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起了哪些作用？ 分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起了作用 √ 發(fā)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意度下降時(shí)是否采取糾正措施？效果如何 采取了兩條措施，效果良好 √ 注 :評(píng)價(jià)欄 : 符合 √ 。 嚴(yán)重不符合☆ (不符合時(shí) ,要記錄證據(jù) ). 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編制： 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 被審核部門(mén) 生產(chǎn)部 （含車(chē)間） 被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人 宣洪星 審核日期 20xx 年 12 月 17 日 審核準(zhǔn)則 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)及 體系文件 ,適用 的 法 律法規(guī) 審核員 張中清、刁俊君、孫耀明 ISO9001 條款 檢查內(nèi)容 提問(wèn)、文件查閱、現(xiàn)場(chǎng)檢查具體內(nèi)容 檢查結(jié)果記錄 評(píng)價(jià) 職責(zé)和權(quán)限 生產(chǎn)部 的職責(zé)權(quán)限 生產(chǎn)部 的職責(zé)是否有規(guī)定并形成文件？ 質(zhì)量手冊(cè)第 章的 條已規(guī)定 √ 部門(mén)的職責(zé)是什么？ 生產(chǎn)部 長(zhǎng)能正確回答本部門(mén)職責(zé) √ 質(zhì)量目標(biāo) 目標(biāo)的實(shí)施情況 受審核部門(mén)是否有量化的質(zhì)量目標(biāo)？ 質(zhì)量目標(biāo) 5 項(xiàng)經(jīng)查均已完成 √ 是否設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù)？ 有可測(cè)量參數(shù) √ 企業(yè)資源能否保 證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？ 能保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn) √ 基礎(chǔ)設(shè)施 查規(guī)定 是否規(guī)定了確定、提供和維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法 / 手冊(cè)第 章已規(guī)定了確定、提供和維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法 / √ 基礎(chǔ)設(shè)施是否滿(mǎn)足要求 提供了那些基礎(chǔ)設(shè)施？ 見(jiàn) 基礎(chǔ)設(shè)施一覽表 √ 設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備是否符合需要？ 設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備符合要求 √ 4 設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備是否得到維修？ 生產(chǎn)設(shè)施已得到維修 設(shè)施維修保養(yǎng)記錄 √ 工作環(huán)境 如何管理工作環(huán)境，是否適宜 組織是否具備合適的工作環(huán)境？ 手冊(cè) 第 章應(yīng)規(guī)定了工作環(huán)境的管理，具有合適的工作環(huán)境 √ 工作環(huán)境用什么方法進(jìn)行管理？ 工作環(huán)境每月檢查一次，對(duì)好的進(jìn)行表?yè)P(yáng) √ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 組織是否已經(jīng)確定生產(chǎn)全過(guò)程 如何確定和策劃生產(chǎn)全過(guò)程？ 有領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員結(jié)合對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全面策劃 √ 策劃結(jié)果是否能保證過(guò)程受控？ 所策劃的個(gè)過(guò)程均得到受控 √ 受控信息 表述產(chǎn)品特性信息的文件是否齊全？ 技術(shù)文件齊全、完整、正確、清晰 √ 特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程和必要的作業(yè)文件是否齊全？ 相關(guān)文件齊全、 完整、正確、清晰 √ 員工遵守工藝規(guī)程的規(guī)定 員工能?chē)?yán)格按工藝規(guī)程進(jìn)行操作 √ 續(xù)頁(yè) 部門(mén)： 生產(chǎn)部 （車(chē)間） 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) ISO9001 條款 檢查內(nèi)容 提問(wèn)、文件查閱、現(xiàn)場(chǎng)檢查具體內(nèi)容 檢查結(jié)果記錄 評(píng)價(jià) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)設(shè)備和測(cè)量設(shè)備是否滿(mǎn)足要求 維修狀況 設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配置是否合適？ 設(shè)備和監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配置合適 √ 是否有設(shè)備管理制度？ 在 JY/GL0220xx 中的 第 一個(gè)設(shè)備管理制度 設(shè)備的日常和定期保養(yǎng)，是否保持完好 / 設(shè)備進(jìn)行了日保養(yǎng)，設(shè)備保持完好 √ 設(shè)備的維修狀況如何？ 設(shè)備維修狀態(tài)良好 √ 特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程監(jiān)控情況 有哪些特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程？ 攪拌 為特殊過(guò)程 √ 1是否對(duì)其進(jìn)行了監(jiān)控活動(dòng)？ 對(duì)這些特殊過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)控活動(dòng) √ 1特殊、關(guān)鍵過(guò)程操作工是否具備上崗資格？ 操作工均經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗 √ 是否設(shè)置了監(jiān)控點(diǎn) 1過(guò)程參數(shù)和有關(guān)質(zhì) 量特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量并記錄，監(jiān)控點(diǎn)是否合理有效？ 特殊過(guò)程的過(guò)程參數(shù)均得到了監(jiān)控 √ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) 組織有哪些特殊過(guò)程？ 是否進(jìn)行了確認(rèn)？或再確認(rèn)？ 組織有哪些特殊過(guò)程？ 攪拌 為特殊過(guò)程 √ 對(duì)特殊過(guò)程是否進(jìn)行了確認(rèn)？ 已進(jìn)行確認(rèn) 特殊過(guò)程確認(rèn)記錄 √ 是否從人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢測(cè)等方面進(jìn)行了確認(rèn)？ 查確認(rèn)表是從人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢測(cè)等方面進(jìn)行的確認(rèn) √ 4 在什么情況下進(jìn)行再確認(rèn)？執(zhí)行情況。 \\ √ 續(xù)頁(yè) 部門(mén)：領(lǐng)導(dǎo)層 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) ISO9001 條款 檢查內(nèi)容 提問(wèn)、文件查閱、現(xiàn)場(chǎng)檢查具體內(nèi)容 檢查結(jié)果 記錄 評(píng)價(jià) 組織怎樣確定并提 組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？ 質(zhì)量手冊(cè)中的 章已規(guī)定了提供資源的途徑 √ 資源提供 供所需的資源 對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員如何培訓(xùn)？ 制定年度計(jì)劃，并嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn) √ 人員補(bǔ)充、設(shè)施更新如何進(jìn)行？ 當(dāng)人員和設(shè)施不足時(shí)， 經(jīng)理 決定進(jìn)行補(bǔ)充 √ 提供的資源是否滿(mǎn)足 QMS 的要求 是否配置了足夠的資源：有多少人員、計(jì)量器具、生產(chǎn)設(shè)備。 嚴(yán)重不符合 ☆( 不符合時(shí) ,