【正文】 和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。各部門按規(guī)定的 期限保存本部門記錄。 《文件銷毀申請單》 記錄控制程序 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制 . 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品 符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《部門受控文件清單》，并報(bào) 行政部 備案。 b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，受控號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的受控號，并注明已丟失的文件的受控號失效；發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 質(zhì)量體系文件的編號 a. 質(zhì)量體系一級文件 HBQS□ □ □ □ □ □ □ 發(fā)布年代號 文件順序號 Quality System 代號 b. 技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等第二級文件： Q /HB □ □ □ ―― □ □ □ □ 發(fā)布年代號 文件順 序號 技術(shù)文件號 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a) 質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 ,由 行政部 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 第二級文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由 副總經(jīng)理 審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政部 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 2 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。公司建廠晚、起點(diǎn)高，公司定位于高端產(chǎn)品，主要開發(fā)、生產(chǎn)各種高強(qiáng)力（防撕裂）鋼絲繩芯輸送帶、高強(qiáng)力織物整芯阻燃輸送帶等各種多用途輸送帶產(chǎn)品，逐步發(fā)展為國內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還 行政部 ，辦理核收。 本手冊自 20xx 年 11 月 28 日發(fā)布實(shí)施。 總經(jīng)理 : 二○ 一一 年 十 月 二 十八 日 目錄 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)對照 頁次 頒布令 1 目錄 2 質(zhì)量手冊說明 3 質(zhì)量手冊修改控制 4 企業(yè)概況 5 組織機(jī)構(gòu)圖 6 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 6 質(zhì)量 管理體系過程職責(zé)分配表 7 質(zhì)量管理體系 、 8 文件控制程序 10 記錄控制程序 13 管理職責(zé) 、 15 質(zhì)量方針 16 質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序 、 17 職責(zé)、權(quán)限與溝通 、 、 19 管理評審控制程序 22 資源管理 25 人力資源控制程序 26 基礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境控制程序 、 28 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 31 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 32 與顧客有關(guān)的過程控制程序 34 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 (刪減 ) 37 采購控制程序 38 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 41 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 47 測量、分析和改進(jìn) 49 顧客滿意程度測量程序 50 內(nèi)部審核程序 52 過程和產(chǎn) 品的監(jiān)視和測量程序 、 55 不合格品控制程序 57 數(shù)據(jù)分析控制程序 59 改進(jìn)糾正與預(yù)防措施控制程序 62 附件一 相關(guān)文件一覽表 63 附件二 質(zhì)量記錄一覽表 64 質(zhì)量手冊說明 1. 本手冊系依據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： （ 1）本公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO9001： 20xx 除了 條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)”和 條款“ 顧客財(cái)產(chǎn)”以外的全部要求，本公司不提供設(shè)計(jì)和開發(fā)內(nèi)容，不影響組織提供滿足顧 客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求 。 4. 手冊持有者妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 山東瀚邦公司主要生產(chǎn)各種規(guī)格、型號的普通 /阻燃（防撕裂）鋼絲繩芯輸送帶、阻燃織物整芯（ PVC、 PVG）輸送帶、分層式輸送帶及各種特種、異型 /擋邊輸送帶。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b ) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系文件分兩個(gè)層次： 第一級文件 : 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量體系程序文件）； 第二級文件 : a.)工藝規(guī)程或操作規(guī)程、國家標(biāo)準(zhǔn)、任職要求、質(zhì)量記錄等各部門有關(guān)規(guī)定文件； b.) 其他質(zhì)量文件：針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 行政部 負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、 回收記錄》。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b)各部門文件由本部門保管 , 行政部 每季度對各部門文件保管情況進(jìn)檢查 c）對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》 ,應(yīng)將部門受控文件副本報(bào) 行政部 備案，如內(nèi)容有變化應(yīng)通知 行政部 。 每年三月由 行政部 組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門 合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定 對承載媒體不是紙張的文件的控制 ,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 3 職責(zé) 行政部 門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各部門的記錄。 行政部 編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄包括名稱、編號等匯總原始樣本。 6 記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 5 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 管理者代表 a)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的具體策劃、實(shí)施，確保體系的過程得到建立和保持； b)負(fù)責(zé)體系的建立、實(shí)施對其有效性負(fù)責(zé)； c)組織編寫相應(yīng)的策劃文件。 b)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。 d)根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系 的有效性和效率。 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織編制，經(jīng)相關(guān)人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件發(fā)放到相關(guān)部門。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a)領(lǐng)導(dǎo)公司全面工作 ,向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c)主持管理評審； d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； e)協(xié)調(diào)公司各部門的溝通一致，提供員工的培訓(xùn)條件。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種 信息溝通，公司每一個(gè)月由總經(jīng)理組織例會(huì)，由各部門及車間負(fù)責(zé)人參加，研究解決過程中的有關(guān)問題，通報(bào)情況，解決各部門在體系中的接口問題。 行政部 于每次管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)副總經(jīng)理審核，最高管理者批準(zhǔn)。 行政部 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u審計(jì)劃和有關(guān)資料。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《管理評審計(jì)劃》 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評審報(bào)告》 資源管理 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a）實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b）達(dá)到顧客滿意。 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： ａ、具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； ｂ、大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； ｃ、受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； ｄ、具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。必要時(shí)，培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)編寫培訓(xùn)教材及考核文件。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào) 副總經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。 副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審核有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》 《文件更改申請單》 《各部門質(zhì)量計(jì)劃》 與顧客有關(guān)的過程控制程序 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 4 程序 4 .1 顧客需求的識別 銷售部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂 貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸?shù)龋?、價(jià)格等方面的要求； b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、銷售部、供應(yīng)部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認(rèn)；然后銷售部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)欄目，銷售經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評審。 銷售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 采購控制程序 1 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： a) 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b) 技術(shù)部對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)收證報(bào)告，并填寫《供方評定表》中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部； c) 樣品如不合格可再送樣，但最多不超過三次； d) 樣品驗(yàn)證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨；經(jīng)技術(shù)部進(jìn)貨驗(yàn)收證合格后，交生 產(chǎn)車間試用，并由技術(shù)部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫《供方評定表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部； e) 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價(jià)意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入《合格供方清單》。 3．職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評價(jià)、編制《合格供方清單》，并對供方的供貨和服務(wù)進(jìn)行評價(jià)，執(zhí)行采購作業(yè)； 技術(shù)部負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)工作。必要時(shí)，對更改的內(nèi)容還需再評審。 對于口頭定單（如電話定貨），銷售部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行 ~相應(yīng)條款的規(guī)定。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，銷售部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加 要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。 3 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝