【正文】 批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a) 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 ,由 行政部 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 第二級(jí)文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)、匯總，由 副總經(jīng)理 審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政部 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c) 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 本公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類(lèi)： a) 管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（任職要求）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等）等。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 對(duì)照條款 文件控制程序 記錄控制程序 文件控制程序 1 目的 對(duì)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制 ,確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 4 程序概要 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保 持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。山東瀚邦擁有精湛的制造工藝、 穩(wěn)定的質(zhì)量保證、高素質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)隊(duì)伍、高水平的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員及豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，并已順利通過(guò) ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001 環(huán)境管理認(rèn)證，并獲得“中國(guó)質(zhì)量過(guò)硬知名品牌 ”等多項(xiàng)榮譽(yù)。公司建廠晚、起點(diǎn)高，公司定位于高端產(chǎn)品，主要開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)各種高強(qiáng)力（防撕裂）鋼絲繩芯輸送帶、高強(qiáng)力織物整芯阻燃輸送帶等各種多用途輸送帶產(chǎn)品，逐步發(fā)展為國(guó)內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)。 0. 3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 序 號(hào) 修改時(shí)間 修 改 條 款 修改單號(hào) 備 注 0. 4 公司簡(jiǎn)介 山東瀚邦膠帶有限公司地處于齊魯咽喉，九州古城之一 山東省兗州市，東臨東方圣城、孔子故里 曲阜，南接中國(guó)荷都 微山湖，西仰中華武術(shù)之鄉(xiāng) 水泊梁山，北依巍巍泰山。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還 行政部 ，辦理核收。 （ 4）本公司質(zhì)量管理體系覆蓋 產(chǎn)品為： 輸送帶 的生產(chǎn)和服務(wù)。 本手冊(cè)自 20xx 年 11 月 28 日發(fā)布實(shí)施。 山東瀚邦膠帶有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) （ 修訂第二版 ） 編 寫(xiě)： 宋大發(fā) 日 期： 20xx— 10— 06 審 核： 孟艷慧 日 期： 20xx— 10— 20 批 準(zhǔn)： 熊迎春 日 期： 20xx— 10— 28 編 號(hào)： SDHB— ZS— 2 發(fā)放號(hào)： 20xx— 10— 29 發(fā)布 20xx— 10— 29 實(shí)施 頒 布 令 本公司依據(jù) ISO9001︰ 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》編制 并修訂 完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第 二 版，經(jīng)審查符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求，適宜本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行，現(xiàn)正式予以頒布。 總經(jīng)理 : 二○ 一一 年 十 月 二 十八 日 目錄 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照 頁(yè)次 頒布令 1 目錄 2 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 4 企業(yè)概況 5 組織機(jī)構(gòu)圖 6 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 6 質(zhì)量 管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 7 質(zhì)量管理體系 、 8 文件控制程序 10 記錄控制程序 13 管理職責(zé) 、 15 質(zhì)量方針 16 質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序 、 17 職責(zé)、權(quán)限與溝通 、 、 19 管理評(píng)審控制程序 22 資源管理 25 人力資源控制程序 26 基礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境控制程序 、 28 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 31 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 32 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 34 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 (刪減 ) 37 采購(gòu)控制程序 38 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 41 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 47 測(cè)量、分析和改進(jìn) 49 顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序 50 內(nèi)部審核程序 52 過(guò)程和產(chǎn) 品的監(jiān)視和測(cè)量程序 、 55 不合格品控制程序 57 數(shù)據(jù)分析控制程序 59 改進(jìn)糾正與預(yù)防措施控制程序 62 附件一 相關(guān)文件一覽表 63 附件二 質(zhì)量記錄一覽表 64 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 1. 本手冊(cè)系依據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： （ 1）本公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO9001： 20xx 除了 條款“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”和 條款“ 顧客財(cái)產(chǎn)”以外的全部要求，本公司不提供設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)內(nèi)容，不影響組織提供滿(mǎn)足顧 客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求 。 2. 本手冊(cè)采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。 4. 手冊(cè)持有者妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。這里是中國(guó)三大煤炭生產(chǎn)基地之一，擁有肥碩的地下煤炭資源。 山東瀚邦公司主要生產(chǎn)各種規(guī)格、型號(hào)的普通 /阻燃（防撕裂）鋼絲繩芯輸送帶、阻燃織物整芯（ PVC、 PVG）輸送帶、分層式輸送帶及各種特種、異型 /擋邊輸送帶。一系列優(yōu)勢(shì)使其 產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外迅速占領(lǐng)了很大的銷(xiāo)售市場(chǎng)， 始終堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，使公司整體工藝裝備水平都處于國(guó)際領(lǐng)先地位， 受到眾多客戶(hù)的青睞和支持，目前國(guó)內(nèi)已有 86%以上區(qū)域建立了良好的合作供應(yīng)關(guān)系，產(chǎn)品涉及：山東、山西、陜西、 寧夏、內(nèi)蒙古、河南、河北、黑龍江、遼寧、安 徽、云南、貴州等多個(gè)省市，國(guó)外市場(chǎng)也在循序漸進(jìn)的開(kāi)展中，目前已在澳大利亞、印度、巴基斯坦、土耳其、越南等區(qū)域發(fā)生業(yè)務(wù)并建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系， 不僅為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的輸送帶產(chǎn)品，也為客戶(hù)提供永無(wú)止境的售后服務(wù)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b ) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。為此應(yīng)做到下述要求： a） 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件； 這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程； b） 明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確 定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； c）對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)； d） 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析 及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié) 果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系文件分兩個(gè)層次： 第一級(jí)文件 : 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量體系程序文件）； 第二級(jí)文件 : a.)工藝規(guī)程或操作規(guī)程、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、任職要求、質(zhì)量記錄等各部門(mén)有關(guān)規(guī)定文件； b.) 其他質(zhì)量文件：針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件。 行政部 負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。由各相關(guān)部門(mén)自行保 存并報(bào) 行政部 備案存檔； b）其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件發(fā)放、 回收記錄》。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊(cè)由 行政部 組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng) 副總經(jīng)理 審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由 行政部 發(fā)放， 行政部 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》 ，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b)各部門(mén)文件由本部門(mén)保管 , 行政部 每季度對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)檢查 c）對(duì)受控文件，各部門(mén)資料員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用文件的《部門(mén)受控文件清單》 ,應(yīng)將部門(mén)受控文件副本報(bào) 行政部 備案，如內(nèi)容有變化應(yīng)通知 行政部 。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。 每年三月由 行政部 組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén) 合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制 ,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 3 職責(zé) 行政部 門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各部門(mén)的記錄。 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) : 每一質(zhì)量記錄均應(yīng)有標(biāo)識(shí)號(hào)，質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)號(hào)的編制如下： Q R □ □ ―― □ □ □ 記錄順序號(hào) 程序文件號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào) 記錄填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 行政部 編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄包括名稱(chēng)、編號(hào)等匯總原始樣本。 記錄的銷(xiāo)毀處理 記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí) ,由各部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》交各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。 6 記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 管理職責(zé) 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足 a) 公司必須滿(mǎn)足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí) 間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并確保在公司內(nèi)得到實(shí)施。 管理者代表 a)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的具體策劃、實(shí)施，確保體系的過(guò)程得到建立和保持； b)負(fù)責(zé)體系的建立、實(shí)施對(duì)其有效性負(fù)責(zé)； c)組織編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： a. 確保 產(chǎn)品 的 合格率 100%； b. 產(chǎn)品按期交付率 100%； 96%，每年遞增 1%。 b)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。 策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源另以識(shí)別和策劃。 d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系 的有效性和效率。 策劃輸出文件的編制原則 a)按照質(zhì)量管理體系及標(biāo)準(zhǔn)的要求編制質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編制，經(jīng)相關(guān)人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 技術(shù)部 對(duì)實(shí)