【正文】 第 03章 公司概況 5 第 04章 總經(jīng)理聲明 6 第 公司組織機(jī)構(gòu) 7 第 公司職能分配 8 第 質(zhì)量方針和目標(biāo) 9 第 質(zhì)量管理體系 1011 第 文件控制程序 1213 第 記錄控制程序 14 第 管理職責(zé) 1516 第 質(zhì)量方針 17 第 管理策劃控制程序 1819 第 職責(zé)、權(quán)限與溝通 2021 第 管 理評審控制程序 2223 第 資源管理 24 第 人力資源控制程序 2526 第 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 2728 第 產(chǎn)品實現(xiàn) 29 第 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 30 第 與顧客有關(guān)的過程控制程序 3132 第 采購控制程序 3335 第 生產(chǎn)提供控制程序 3639 第 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 40 第 測量、分析和改進(jìn) 41 第 顧客滿意控制程序 42 第 內(nèi)部審核程序 43 第 過程的監(jiān)視和測量 44 第 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 4546 第 不合格品控制程序 47 第 數(shù)據(jù)分析控制程序 48 第 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序 4950 文件號： SHQM20xx 前 言 版本 /修訂： A / 0 第 01 章 修 改 頁 頁次： 1 / 1 修改章節(jié) 日 期 頁 次 修改內(nèi)容 批 準(zhǔn) 文件號： SHQM20xx 前 言 版本 /修訂： A / 1 第 02 章 手冊的編制說明 頁次： 1 / 1 1 質(zhì)量手冊的制訂 質(zhì)量手冊的編制 公司質(zhì)量手冊由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)和辦公室配合下組織編制。 手冊的更改 手冊更改時，一律采用換頁形式，通過對手冊持有者發(fā)放更改頁來實現(xiàn)。 手冊持有者調(diào)動或機(jī)構(gòu)調(diào)整時做好手冊交接工作。 本手冊要求滿足 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求。公司主導(dǎo)產(chǎn)品包括 船用電力電纜、控制電纜、通信電纜、布電線 等。 公司將緊緊抓住船舶制造和航運(yùn)業(yè)跨越式發(fā)展的歷史機(jī)遇，以優(yōu)質(zhì)可靠的產(chǎn)品開拓船用電纜市場，做大做強(qiáng)勝華電纜“新昕”品牌。 特此批 準(zhǔn) 頒發(fā) 上 海 勝 華 船用電纜有限 公司 總經(jīng)理： 20xx 年 5 月 25 日 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 公司組織機(jī)構(gòu) 頁次： 1 / 1 公 司 組 織 機(jī) 構(gòu) 管理者代表 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 生 產(chǎn) 廠 總工程師 總 經(jīng) 理 品 質(zhì) 部 技 術(shù) 部 辦 公 室 市 場 部 副總經(jīng)理 擠塑車間 絞線成纜車間 混橡車間 倉庫儲運(yùn)組 設(shè) 備 組 擠橡連硫車間 第 章 公司職能分配 頁次： 1 / 1 質(zhì)量 職 能分配 職能部門 體系要求 公司 高層 管理者代表 辦 公 室 市 場 部 技 術(shù) 部 品 質(zhì) 部 生 產(chǎn) 廠 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 、權(quán)限和溝通 ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 、分析和改進(jìn) ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 注：▲為主要負(fù)責(zé)、○為協(xié)作。 3 職責(zé) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù) 改進(jìn)； 總工程師組織各部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品范圍內(nèi)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、控制，辦公室組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件； 公司所有員工具有維護(hù)和改進(jìn)管理體系和提高工作效率的職責(zé)。 質(zhì)量管理體系文件要求 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 ,并使公司各部門和人員達(dá)到溝通和統(tǒng)一行動 ,本公司按 照 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求建質(zhì)量管理體系文件 ,并確保對本公司所有過程有效運(yùn)行和得到控制。當(dāng)沒有書面文件規(guī)定又不能保證工作質(zhì)量時，各 部門經(jīng)理應(yīng)按照質(zhì)量手冊要求制定詳細(xì)的生產(chǎn)工藝、作業(yè)須知，以控制和保證工作質(zhì)量。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 4 程序 文件的類別與發(fā)布前審批。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號 。 （ 4）按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝質(zhì)量會簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查。 ⑴質(zhì)量體系文件、行政文件由辦公室發(fā)放，技術(shù)文件由技術(shù)部發(fā)放，發(fā)放 后應(yīng)做好記錄。 文件發(fā)放、回收登記表 有效文件清單 使用 ⑴各部門 /人員按培訓(xùn)的要求組織學(xué)習(xí)并在規(guī)定的時間內(nèi)開始執(zhí)行； ⑵文件持有人應(yīng)妥善保管好文件，防止遺失和損壞，一旦發(fā)生上述情況應(yīng)報主管文件部門處理。 評審意見 文件更改申請單 作廢文件的處理 ⑴文件主管部門在發(fā)放文件時，應(yīng)同時回收過期作廢文件并在發(fā)放記錄上標(biāo)識； ⑵過期文件由文件主管部門統(tǒng)一銷毀，任何部門 /人員不得保留； ⑶過期作廢文件如文件主管部門需留存一套存檔備查，在文件上做好“過期”標(biāo)識。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 歸檔 保管 使用 銷毀 各 活 動 執(zhí)行人員 ａ）在完成整理工作后及時 歸檔； ｂ）歸檔卷封面上至少應(yīng)標(biāo)明案卷名稱、編號、歸檔日期及責(zé)任人。 資料借閱登記表 記 錄 管 理人員 ａ）當(dāng)歸檔記錄超過期限時，應(yīng)撤出銷毀； ｂ）銷毀時，應(yīng)得到 該記錄責(zé)任部門主管同意 。 公司管 理者通過適時的管理評審，確保公司質(zhì)量體系的適宜性、充分性和持續(xù)有效，以使顧客期望能得到持續(xù)的滿足。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須定期分析和收集，并對技術(shù)文件進(jìn)行修訂。 2 質(zhì)量方針由總經(jīng)理 組織管理層根據(jù)本章規(guī)定制定并批準(zhǔn)，以正式行文形式發(fā)布并納入本手冊第 章，其任何修改均需總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新發(fā)布。 質(zhì)量目標(biāo) 內(nèi)審員 總經(jīng)理 1） 在內(nèi)審時抽查員工對質(zhì)量方針的理解； 2） 通過管理評審中質(zhì)量目標(biāo)的實施情況的評審，檢查質(zhì)量方針的執(zhí)行情況及適宜性、有效性。 2 范圍 適用于 質(zhì)量目標(biāo)的 管理和質(zhì)量管理體系的策劃。 全體員工 按質(zhì)量目標(biāo)的要求執(zhí)行。 管理層 當(dāng)評審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)需要調(diào)整和更改時，應(yīng)及時按上述程序的要求進(jìn)行調(diào)整和更改。 質(zhì)量策劃的時機(jī) 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： 1） 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 2） 公司質(zhì)量目 標(biāo)和管理機(jī)制有較大變化； 3） 公司產(chǎn)品發(fā)生變化、現(xiàn)有生產(chǎn)過程不再適用并需建立新的質(zhì)量體系時； 4） 針對特殊情況（如顧客要求或期望、法規(guī)有較大變化時），現(xiàn)有體系的運(yùn)作不能達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求時。 3 職責(zé)與權(quán)限 本公司的組織機(jī)構(gòu)由總經(jīng)理組織管理層研究確定。 b）副總經(jīng)理 協(xié)助總經(jīng)理建立健全良好的生產(chǎn)管理系統(tǒng)和技術(shù)質(zhì)量保證體系； 做好總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的各項工作。 c) 辦公室 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、程序文件，組織對 現(xiàn)有體系文件的定期評審； 負(fù)責(zé)管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需的資料； 負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計劃 ,建立員工培訓(xùn)檔案；負(fù)責(zé)公司人事、行政事務(wù)的管理。 g)技術(shù)部 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程、產(chǎn)品改進(jìn)工作的落實 ； 負(fù)責(zé)編制公司的技術(shù)文件、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程等技術(shù)資料 ； 負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，組織對其進(jìn)行 分析和 追溯 。 。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理評審控制程序 頁次： 1 / 2 1 目的 為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評審計劃表 辦公室 各部門 (1)各部門根據(jù)各自承但的職責(zé)并按評審計劃做好提供相關(guān)方面資料提交辦公室，作為管理評審的輸入。 (3) 辦 公室對整個評審過程進(jìn)行記錄。 辦公室 辦公室跟蹤糾正措施落實情況，并驗 證其有效性，并將結(jié)果報告總經(jīng)理。資源的適應(yīng)性可通過管理評 審、內(nèi)審和合同評審來檢查和評審并通過質(zhì)量策劃予以確定。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)各部門的崗位職責(zé)及適任要求招聘人員及組織相關(guān)的培訓(xùn)。需招聘人員，由辦公室部按《崗位職責(zé)及適任條件》的要求組織招聘。 2） 根據(jù)工作需要可一人多崗位，但均應(yīng)滿足崗位適任條件的要求。 2） 對工作中違紀(jì)或不勝任及考核不稱職的人員，由總經(jīng)理決定進(jìn)行轉(zhuǎn)崗、培訓(xùn)或辭退處理。 2） 計劃應(yīng)同時考慮下列要求： A、新聘人員培訓(xùn)： a) 企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)、質(zhì)量意識、安全意識、環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 D、工程技術(shù)人員培訓(xùn)。 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)實施 考核 歸檔 辦公室 1） 委外培訓(xùn)由辦公室聯(lián)系、通知并辦理有關(guān)手續(xù)。 培訓(xùn)簽到表 辦公室 1）委外培訓(xùn)應(yīng)取得相應(yīng)合格證書，并報辦公室。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁次： 1 / 2 1 目的 明確為實現(xiàn)產(chǎn)品所需要的設(shè)施和工作環(huán)境的要求，確保實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程的實現(xiàn)，達(dá)到使顧客滿意。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)備的管理 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 采購 /大修保養(yǎng)或技改 生產(chǎn)廠 /總經(jīng)理 1） 根據(jù)生產(chǎn)和發(fā)展需要和運(yùn)行情況 ,提出生產(chǎn)設(shè)備的添置要求 , 設(shè)備更新需求、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)或管理評審會專題會議討論決定后實施。 2）通過相應(yīng)的方式進(jìn)行驗收，驗收合格后由設(shè)備管理員進(jìn)行登記。 設(shè)備點(diǎn)檢記錄 生產(chǎn)廠 1)定期保養(yǎng)：對主要設(shè)備定期檢查，并根據(jù)使用情況制定設(shè)備檢修計劃，并作好記錄。 設(shè)備檢修計劃 設(shè)備檢修單 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁次： 2 / 2 模具和工裝的管理 流程 職責(zé) 控制要求 記錄