【正文】 置，并簽署姓名與日期。 辦公生產(chǎn)科編制總 《 質(zhì)量記錄清單 》 包括名稱、編號(hào)、部門(mén)等內(nèi)容。 各部門(mén) 必須使用本公司規(guī)定的記錄格式。 文件可以呈 載于 任何媒體，任何媒體形式的文件參照?qǐng)?zhí)行本程序。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁(yè)等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在文件的“更改記錄頁(yè)”填寫(xiě)相應(yīng)記錄 。 作廢文件 如須保留 ，應(yīng) 加蓋 “ 存查 ” 印章 歸檔 。 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號(hào) ,做好文件發(fā)放記錄。 4 程序 文 件的分類 ： a) 質(zhì)量手冊(cè) 、程序文件 ； b) 技術(shù)性 文件 c) 管理 性 文件 d) 記錄； e) 外來(lái)文件 ， 文件的編號(hào) a) 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為： YH – QM – 年 b) 技術(shù)性文件編號(hào)為： YH JS 序號(hào) – 年 c) 管理 性 文件編號(hào)為： YH– GL – 序號(hào) – 年 d) 記錄 編號(hào)為： 部門(mén) – JL – 序號(hào) – 年 （供銷(xiāo) GX 質(zhì)技 ZJ 辦公室 BG 生產(chǎn) SC） e)外來(lái)文件采用其原有編號(hào)。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。 增值活動(dòng) 信息流 圖 1 以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 按照 GB/T1900120xx idtISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 辦公生產(chǎn)科 a) 負(fù)責(zé)組織編制 與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的體系文件 ； b) 負(fù)責(zé)人 事管理，教育 的培訓(xùn) ； c)管理評(píng)審 組織 工作 ； d)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保本公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行 。 4． 0 質(zhì)量管理體系 1 目的 本章 說(shuō)明對(duì)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系 ，并持續(xù)改進(jìn)其有效性 的總要求。 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得丟失、損壞、隨意涂抹。 組織： 即鹿泉市裕華精密鑄造有限公司 供方：為本公司提供材料、 設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施 的單位或個(gè)人 顧客：購(gòu)買(mǎi) 本公司產(chǎn)品的用戶。 公司以“質(zhì)量第一，用戶至上，崇尚完美，追求卓越”的宗旨，以嚴(yán)細(xì)的管理模式，保證產(chǎn)品質(zhì)量，為顧客提供完美的服務(wù)和優(yōu)良的產(chǎn)品。 公司始建于 19884 年，是生產(chǎn)各種精密鑄鋼件的專業(yè)廠家。 總經(jīng)理： 年 月 日 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 為了充分滿足顧客的期望和要求，使顧客滿意，特制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)正式發(fā)布?，F(xiàn)對(duì)本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》予以批準(zhǔn)，并于發(fā)布之日起正式實(shí)施。 文件編號(hào)： Q/YHQM20xx 版 本： A/0 發(fā)放序號(hào)： 鹿泉市裕華精密鑄造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 符合 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 持有人： 20xx 年 月 日 發(fā)布 20xx 年 月 日實(shí)施 地址：河北省石家莊鹿泉市龍泉路 57 號(hào) 郵編： 050200 電話： 0311 82102766 82102998 傳真： 0311 820xx814 目錄 標(biāo) 題 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 目錄 更改記錄頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 管理者代表任命書(shū) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 、 組織 結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 企業(yè)概況 質(zhì)量手冊(cè) 說(shuō)明 質(zhì)量管理體系 、 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé) 、 質(zhì)量方針 管理體系策劃 、 職責(zé) 、 權(quán)限 和溝通 、 、 管理評(píng)審 資源管理 6 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策劃 與 產(chǎn)品 有關(guān)的過(guò)程 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置 測(cè)量、分析和改進(jìn) 顧客滿意程度測(cè)量 內(nèi)部審核控制程序 過(guò)程或產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 、 不合格 品 控制程序 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn)控制程序 更改記錄 序號(hào) 更改通知 單號(hào) 修訂章節(jié)、頁(yè)次 更改條 款 更改人 批準(zhǔn) : 日期 備注 質(zhì)量手冊(cè)頒布發(fā)布令 為了提高本公司的質(zhì)量管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量和更好地滿足顧客需求，本公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 和有關(guān)法律法規(guī)要求，并 結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第 A 版 （含質(zhì)量方針、目標(biāo)和程序文件）。本公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。 一． 質(zhì)量方針： 質(zhì)量第一，顧客至上，崇尚完美，追求卓越 二、 質(zhì)量目標(biāo)： 成品一次交 驗(yàn) 合格率 94%； 顧 客 滿 意率 達(dá) 95%； . 顧客反饋意見(jiàn)處理率 100% 總經(jīng)理 ： 年 月 日 組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管代 供銷(xiāo) 生產(chǎn)車(chē)間 倉(cāng) 庫(kù) 化驗(yàn)室 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 備注： ▲ 主責(zé)部門(mén)； △ 相關(guān) 部門(mén)。 年生產(chǎn)能力 2500 多噸，本公司集模具加工、精密鑄造、機(jī)加工為一體，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，各種控制設(shè)備齊全。 真誠(chéng)交摯友，務(wù)實(shí)創(chuàng)輝煌，認(rèn)真負(fù)責(zé)的裕華公司員工竭誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外客戶來(lái)公司考察，攜手合作，共創(chuàng)佳績(jī)。 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公生產(chǎn)科。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系 及文件的 控制。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 本公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 ﹙含 程序文件） 管理 制度 、 工作制度 技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，記錄文件、 表格 第二級(jí)文件 第二級(jí)文件可分為兩類： a) 工作 制度 管理制度 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)規(guī)范等）； 記錄 等。 3 職責(zé) 辦公生產(chǎn)科 是文件的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、控制和組織編寫(xiě) 以及監(jiān)督檢查和歸檔。 文件的編 寫(xiě) 、審核和 發(fā)放 :文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn) ,以確保文件是適宜的 . a) 質(zhì)量手冊(cè) 由 辦公生產(chǎn)科負(fù) 責(zé)組織編制， 由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 發(fā)布 ,由辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)登記 ,發(fā) 放 。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口管理的辦法 ,各部門(mén)建立本部門(mén)的文件清單 ,辦公生 產(chǎn)科編制本公司總的文件控制清單 ,并于每年年初重新公布一 次。 文件的評(píng)審與更新 辦公生產(chǎn)科 組織對(duì)現(xiàn)有文件的適用性、充分性 、有效性 進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，換版同時(shí)作廢原版文件。 5 相關(guān)文件：記錄控制程序 6 記錄 《文件更改 申請(qǐng) 單》 《文件發(fā)放 回收 登記 表 》 《文件銷(xiāo)毀 申請(qǐng) 表》 《有效文件控制清單》 《文件借閱復(fù)制記錄》 4． 2． 4 記錄 控制程序 1 目的 ： 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 4 工作程序 各科室負(fù)責(zé)搜集、整 理、保存本科室的質(zhì)量記錄。交管代審批后歸檔， 各部門(mén) 應(yīng)每一年匯總一次交辦公生產(chǎn)科。 記錄的 發(fā)放、借閱和復(fù)制。 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體 ,任何媒體的記錄參照?qǐng)?zhí)行本程序。 5． 0 管理職責(zé) 1 目的 規(guī)定本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。 確保 本公司 的各項(xiàng)目標(biāo) ,包括質(zhì)量目標(biāo)與顧客的需求和期望一致。 2 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是 本公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 5． 2 管理體系策劃 1 目的 確保對(duì)本公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 辦公生產(chǎn)科組織各部門(mén)進(jìn)行管理體系策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)：本公司在下列情況下需進(jìn)行策劃： a)按照 質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn)建立、