【正文】 得到建立和保待； 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 確保在整個組織內提高滿足顧客要求和保護環(huán)境的意識； 負責質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡； 負責實行和履行總經理規(guī)定的其他有關質量的職責和權限。 4 本手冊為本公司的法規(guī)性文件，是受 控文件，由總經理批準頒布執(zhí)行。 南京三門灣電器有限公司 質量管理手冊修改控制 章節(jié)號 版本 頁次 0． 3 A/1 1/1 章節(jié) 號 修改條款 修改理由 修改人 審核 批準 批準日期 南京三門灣電器有限公司 本公司概況 章節(jié)號 版本 頁次 0． 4 A/0 1/1 本公 司簡介 南京三門灣電器有限公司積累了幾十年的生產配套經驗，經改制于20xx 年在南京成立，專業(yè)致力于中 、 高檔接線端子的生產和銷售。 多年來，公司以客戶為重，努力以卓越的產品質量，領先的技術，齊全的品種，合理的價位和優(yōu)良的服務來滿足客戶的要求。 3． 2 管理者代表 a． 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b． 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c． 確保在整個本公司內提高滿足顧客需求的意識； d． 代表本公司就與質量管理體系有關的事宜進行外部聯(lián)絡。應根據(jù)這些過程對產品質量影響大小及復雜程度進行相應的控制； b． 應確定過程之間的內在聯(lián)系、排列順序和相互作用。 e． 規(guī)定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)其結果的程 度，并根據(jù)分析對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進。 南京三門灣電器有限公司 質量管理體系 章節(jié)號 版本 頁次 4． 0 A/0 2/2 4． 2． 2 本公司制定了質量方針、質量目標，請參閱《質量方針》和《管理策劃控制程序》。 4． 2． 5 第二級文件可分為兩類 a．管理標準（各種管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國標、行標、企標及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門質量記錄文件等。 4． 2． 8 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照（文件控制程序）進行管理。 3． 3 各部門負責相關文件的編制，使用和保管。 4． 1． 2 本公司第二級質量管理體系文件 a、管理標準（ 部門管理制度等）、工作標準（崗位責任制和任職要求）、技術標準（國標、行標、地標、企標及作業(yè)指導書、各種規(guī)范等）、部門質量記錄文件等。 c、本公司級行政管理文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質量管理體系有關的政策，法規(guī)文件等，由綜合管理部保存。綜合管理部負責記錄的統(tǒng)一編號。 a、質量管理手冊由綜合管理部負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經理批準發(fā)布，由綜合管理部負責登記、發(fā)放。 4． 4 文件的受控狀態(tài) 文件分為“受控和非受控”兩大類。 b、 其他文件的更改由各主管部門組織進行，填寫《文件更改銷毀申請單》，經原審批部門 審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。 4． 6 文件的領用 a、 經相應主管部門負責人批準后方可領用文件，領用者應填寫文件發(fā)放、回收記錄本。綜合管理部每年對各部門文件保管情況進行檢查。 c、對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件更改銷毀申請單》，經管理者代表批準后，由綜合管理部授權相關部門銷毀。 4． 8． 2 綜合管理部負責收集與產品有關的國家、行業(yè)地方、國標標準及法律、法規(guī)等的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。 4． 11 記錄是一種特殊的文件，應執(zhí)行《記錄控制程序》的有關規(guī)定。 2 范圍 適用于為證明產品、過程、體系符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 4 程序 綜合管理部負責對各種記錄進行標識、編號，以便于識別與檢索。各相關欄目負責人簽名不允許空白。 4． 3． 2 綜合管理部編制《質量記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將本公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內容，交管理者代表審核、總經理批準。 b、各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫文件借閱、復制記錄本，由記錄管理人登記備案。 5 相關文件 5． 1《文件控制程序》 6 記錄 6． 1《質量記錄清單》 6． 2《 文件資料銷毀 /保留申請表 》 南京三門灣電器有限公司 管 理 職 責 章節(jié)號 版本 頁次 5． 0 A/0 1/1 1 目的 規(guī)定總經理應承諾和實施的活動。 c、總經理應采取培訓、板報、質量例會等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性；并能經常持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參與提高產品質量有關的活動。應按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 3． 2． 3 使轉化成的要求得到滿足 a、 本公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b、 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間的推移而修 訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程》和《文件控制程序》的規(guī)定。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 對質量方針、質量目標的批準、發(fā)布、評審、修改實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改有關規(guī)定。 3． 2 管理者代表負責審核各部門為質量管理體系策劃編制的有關文件； 3． 3 綜合管理部負責組織各部門進行質量管理體系策劃，編寫相應的策劃文件；并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 4． 2 質量管理體系策劃的內容 總經理應確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和策劃。經管理者代表審核、總經理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 4． 5． 3 對質量管理體系策劃的更改 a、策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改銷毀申請單》，經總理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 5． 2 確認并配置了適宜的資源。 3 職責和權限 3． 1 總經理 a、 制定并批準本公司的質量方針、目標和質量手冊； b、 任命管理者代表，決定組織機構設置，規(guī)定人員職責、權限以及相互關系； c、 對質量管理體系進行整體策劃，確保體系在“策劃、實施、檢查、改進”中構成良性循環(huán)； d、 按策劃和規(guī)定的時間間隔主持管理評審會議，評審質量管理體系； e、 確定并提供質量管理體系的有效運行所需的資源；負責服務設備、測試設備、服務材料采購的審批；負責與顧客有關過 程的指導與確定；負責合同評審的審批； 3． 2 管理者代表 a、協(xié)助制定并貫徹本公司的質量方針、目標，組織生產部對本公司質量管理體系文件從批準到失效的全過程實施控制； b、負責質量管理體系建立、實施和保持，并使其持續(xù)改進，組織編制審核質量管理手冊；負責法律、法規(guī)適用性審批。 3． 2 各相關職能部門予以協(xié)助，上傳下達、內外溝通。 4． 2 外部信息 主要包括： a、法律法規(guī)、標準信息； b、執(zhí)行機構信息：如來自國家、省部級、地方和行業(yè)方面的（如環(huán)保局、勞動局、檢測、監(jiān)督機構、待業(yè)協(xié)會、認證機構等）相關信息以及上級部門的要求； c、市場信息和顧客、供方等相關方的信息； d、本公司質量方針、目標的對外傳達。如需要時，有關服務質量和體系運行等方面的信息，可由生產部負責處理。 3． 2 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告。 4． 1． 2 綜合管理部于每次管理評審前 7 天編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經理批準，計劃主要內容包括： a、評審時間； b、評審目的； c、評審范圍及評審重點； d、參加評審部門（人員）； e、評審依據(jù)； f、評審內容。 南京三門灣電器有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 頁次 5． 5 A/1 2/3 b、顧客的反 饋：包括顧客滿意的測量結果與顧客溝通的結果； c、質量方針實施情況報告； d、過程的業(yè)績和產品的符合性：包括過程測量和監(jiān)控及時性、產品測量和監(jiān)控的結果； e、糾正和預防措施實施和驗證情況報告； f、以往管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性； g、執(zhí)行情況和不符合整改情況報告； h、可能影響質量管理體系的變化，指組織內外部環(huán)境的變化，例如法律法規(guī)的變化、新產品的開發(fā)等； i、員工的建議及任何改進建議。 4． 4 管理評審會議 a、總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。 4． 6 糾正、預防措施的實施 和驗證 綜合管理部根據(jù)《糾正、預防控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 5 相關文件 5． 1《內部審核程序》 5． 2《糾正、預防控制程序》 5． 3《文件控制程序》 5． 4《質量記錄 控制程序》 6 記錄 6． 1《 管理評審計劃 》 6． 2《管理評審報告》 6． 3《 管理評審會議記錄 》 6． 4《糾正和預防措施處理單》 南京三門灣電器有限公司 資 源 管 理 章節(jié)號 版本 頁次 6． 0 A/0 1/1 1 本公司應及時確定并提供所需的資源，以便： a、實施、保持質量管理體系，并持續(xù)地改進其有效性； b、通過滿足顧客，增強顧客滿意。 3 職責 3． 1 綜合管理部 a、負責年度培訓計劃的制定及監(jiān)督實施； b、負責上崗基礎教育； c、負責組織對培訓效果進行評估。 4． 2． 2 部門負責人應至少滿足下列條件之一： a、高中以上學歷，并已工作三年以上； b、具備相關專業(yè)的技術職稱； c、受過相關的職業(yè)培訓； d、具備三年以上相關工作經驗。 4． 2． 3 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 4． 2． 8 評價所提供培訓的有效性 a、綜合管理部組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，考察被培訓的人員是否具備了所需的能力。 4． 2． 9 綜合管理部負責保存員工的教育、培訓、崗位資格認可和經驗的適當記錄，如學歷證明、培訓記錄、職稱證明、工作經歷等。 5 記錄 5． 1《培訓計劃表》 5． 2《培訓記錄》 南京三門灣電器有限公司 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 頁次 6． 2 A/0 1/2 1 目的 確定提供并維護為達到產品符合要求所需要的基礎設施，確定 并管理為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境。 4． 1． 2 設施的提供 生產部根據(jù)產品及本公司發(fā)展的需要，申報需增加的生產設施，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)單價、數(shù)量等，報總經理批準后，由生產部負責組織安排采購。 4． 1． 4 設施的使用、維護和保養(yǎng) 4． 1． 4． 1 對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由生產部培訓、考核合格后，持證上崗。 a、設備完好標準： 1）精度滿足服務要求； 2）各傳動系統(tǒng)運轉正常，操作靈活可靠； 3）電氣裝置齊全，性能靈敏； 4）設備儀器齊全，有計量檢定合格證，且在有效期； 5）潤滑系統(tǒng)裝置齊全，沿路暢通； 6）無漏水、漏氣、漏電、漏油現(xiàn)象； 7）安全防護裝置齊全，可靠；8）零部件完整，主要附件齊全，保管妥善； 9）設備內外清潔，無灰塵堆積，無明顯油垢，無嚴銹蝕。2）保養(yǎng)內容：對 設備進行部分解體檢查、清洗；對傳動裝置進行清洗并換油；修復或更換易損件；檢修電氣檢修線路、清洗電動機；檢查、調整、修復精度。 b、設備大修： 1）設備大修是對設備全部或部分解體、檢查、保養(yǎng)、更換或修復易損件、清潔潤滑系統(tǒng)或換油、檢查修理電 氣線路。 4． 1． 5 設施的報廢 a、對無法修復或無使用價值的設施；由生產部申請設施報廢，經總經理批準后報廢，并在《 設備明細臺帳 》中注明情況。如遇