【正文】 通。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批的發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng) 副總經(jīng)理 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 技術(shù)部 以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(mén)（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ) 設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠(chǎng)房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c)技術(shù)部對(duì)車(chē)間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 生產(chǎn)部 每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 a)各需求部門(mén)及公司發(fā)展的需要，填寫(xiě)《設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，供銷(xiāo)部具體實(shí)施采購(gòu)，需要進(jìn)行外圍建筑施工的由供銷(xiāo)部組織具體實(shí)施。 外出培訓(xùn)由總經(jīng)理安排，應(yīng)將培訓(xùn)情況進(jìn)行相應(yīng)記錄。 4． 2 培訓(xùn)內(nèi)容和要求 公司全體參與質(zhì)量工作的員工包括行政領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員和生產(chǎn)人員都要經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。 3 本公司從顧客滿(mǎn)意的角度出發(fā)，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 人力資源控制程序 1. 目的 對(duì)于承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿(mǎn)足規(guī)定要求。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的 措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括 是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。通報(bào)顧客以及市場(chǎng)的需求，及公司的工作目標(biāo)，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》 ５ 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 管理評(píng)審控制程序 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 技術(shù)部 a)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工藝規(guī)程的編制； b)原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證和檢測(cè)產(chǎn)品試驗(yàn)； c)負(fù)責(zé)公司計(jì)量工作和計(jì)量器具檢測(cè)和管理； d) 產(chǎn)品日常檢驗(yàn)和出廠(chǎng)檢驗(yàn)； e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作； f) 負(fù)責(zé)不合格的評(píng)審及處理工作； ； h) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)應(yīng)用的歸口管理工作； i) 參與產(chǎn)品要求的評(píng)審。 策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查及更改。如：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，以及各 有關(guān)部門(mén)編制的規(guī)章制度，各種支持性表格。 d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 b)負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)過(guò)程、產(chǎn)品加工的具體質(zhì)量策劃。 總經(jīng)理 : 二○ 一一 年 十 月 二 十八日 質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序 1 目的 對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)和對(duì)顧客的承諾得以實(shí)現(xiàn)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望 .應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè) ,執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 行政部 每年 12 月要檢查一次各部門(mén)記錄的使用、管理情況。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的記錄格式。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》。 文件的作廢與銷(xiāo)毀 a）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出， 加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“保留資料”的印章； c）對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 行政部 授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明受控號(hào)。 4 程序 文件分類(lèi)及保管 質(zhì)量手冊(cè) (包含了所有過(guò)程控制的程序文件 )，由 行政部 備案保存。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都應(yīng)按 照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 行政部 a)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)正常運(yùn)行； b)負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 根據(jù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)不同的技術(shù)要求，公司產(chǎn)品除按照行業(yè)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)外還可參照國(guó)外技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。 6. 本手冊(cè)由 宋大發(fā) 編寫(xiě) ； 本手冊(cè)由 孟艷慧 審核 ； 本手冊(cè)由 熊迎春 批準(zhǔn) 。 （ 3）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。 本《質(zhì)量手冊(cè)》是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行準(zhǔn)則，各部門(mén)及全體人員必須遵照?qǐng)?zhí)行。 3. 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 山東瀚邦建企于 20xx 年 1 月 13 日，擁有兩個(gè)現(xiàn)代化生產(chǎn)管理廠(chǎng)區(qū)，是國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)從事輸送帶產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造生產(chǎn)各種用途輸送帶的大型企業(yè)，公司占地面積 90000 多 m2，建筑面積 40000 多 m2，擁有在職員工 900 余人，其中各類(lèi)高精尖、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才超過(guò) 126人，公司注冊(cè)資金 3000 萬(wàn)元，資產(chǎn) 億元，年生產(chǎn)能力可達(dá)到 890 萬(wàn) m2。 山東瀚 邦熱烈歡迎社會(huì)各界領(lǐng)導(dǎo)在百忙之余來(lái)公司參觀指導(dǎo)、共同合作、共謀發(fā)展。 e) 本公司沒(méi)有外包過(guò)程。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。由各相關(guān)部門(mén) 自行保存、使用。如果指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回，以確保有效文件的唯一性。 外來(lái)文件的控制 收到外來(lái)文件 的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 《部門(mén)受控文件清單》。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原 數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 記錄格式 各部門(mén)的記錄格式，由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，交 行政部 備案。 2 范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 4. 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 對(duì)照條款 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序 、 職責(zé)、權(quán)限和溝通 、 、 管理評(píng)審控制程序 質(zhì)量方針 1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo) ,確保顧客的需求和期望得到確定 ,并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針如下 : 質(zhì)量是企業(yè)的生命 客戶(hù)是企業(yè)的上帝 2 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分 ,體現(xiàn)了滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 b)負(fù)責(zé)體系的總體策劃，對(duì)其輸出文件質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司目標(biāo)，轉(zhuǎn)化分解為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)或質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，確保在本部門(mén)實(shí)施。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程、確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)， 并做出相應(yīng)規(guī)定。 b)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，編制質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò) 程的策 劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致的有關(guān)制度、辦法等。 質(zhì)量體系文件的更改（策劃的輸出文件），執(zhí)行《文件控制程序》。 g)執(zhí)行公司及各部門(mén)下發(fā)的有關(guān)規(guī)章制度； h)負(fù)責(zé)本部門(mén)生產(chǎn)設(shè)備的按操作規(guī)程操作； i)組織全車(chē)間學(xué)習(xí)貫徹產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程； j)提高本部門(mén)員工的技能，做到“三知”，三知：熟知設(shè)備性能、熟知產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、熟知操作規(guī)程； k)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題 行政部 a)負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)工作，人員資格鑒定； b)負(fù)責(zé)公司的行政、人事、辦公、勞保用品等管理工作。 行政部 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 行政部 根據(jù)《改進(jìn)糾 正預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 行政部 負(fù)責(zé)公司人力資源管理、培訓(xùn)控制。 行政部 綜合考慮公司各部門(mén)的人員培訓(xùn)要求編制全公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門(mén)實(shí)施。 行政部 負(fù)責(zé)保存與培訓(xùn)有關(guān)的記錄?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由 生產(chǎn)部 保管。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架： 標(biāo) 題 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 監(jiān)視和測(cè)量提供裝置控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 1 目的 對(duì)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿(mǎn)足規(guī)定要求。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a)引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b)銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求； c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置，填寫(xiě)《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告 總經(jīng)理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 a) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷(xiāo)售合同，或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 合同的簽訂和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由銷(xiāo)售 經(jīng)理及相關(guān)人員代表公司與顧客簽訂合同；對(duì)老顧客的口頭定單，雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 原有供方的評(píng)估選擇 原有的供方應(yīng)對(duì)其多年供貨情況和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)質(zhì)量穩(wěn)定、供貨及時(shí)、信譽(yù)良好的，經(jīng)調(diào)查評(píng)定后，供應(yīng)部 經(jīng)理 批準(zhǔn)后列入《合格供方清單》。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施 處理單》，如兩次