【正文】 名錄”， 總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后作為公司的合格供應(yīng)商，以備采購時選用 . 對于已經(jīng)長期合作的此類供應(yīng)商，沒有上述資料的，由采購部負(fù)責(zé)收集并從相關(guān)部門收集其以往合作業(yè)績進(jìn)行評價，執(zhí)行 規(guī)定，對于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)累計超過 3 次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況如目前國內(nèi)僅此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；對于有上述資料的則只評價其以往合作業(yè)績，執(zhí)行 規(guī)定。 對于制作的圖紙若可行時，也可以委托顧客進(jìn)行驗證，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤驗證結(jié)果并及時反饋到設(shè)計部，顧客驗證結(jié)果直接在圖紙上簽名或加蓋公章表示認(rèn)可。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集市場有關(guān)信息，為設(shè)計開發(fā)提供輸入信息 其他相關(guān)職能部門配合設(shè)計部實施本程序 4 工作程序 設(shè)計開發(fā)策劃 設(shè)計部根據(jù)業(yè)務(wù)部下發(fā)的“服裝效果圖申請表”，編制“設(shè)計開發(fā)計劃書”，經(jīng)設(shè)計部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實施。 對于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交運(yùn)行部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門進(jìn)行原因分析采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤落實并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。 d. 為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由辦公室定期組織對辦公場所進(jìn)行衛(wèi)生檢查 ,消除衛(wèi)生死角。 對于生產(chǎn)設(shè)備每年由廠部生產(chǎn)車間根據(jù)上年度的設(shè)備使用情況編制“生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由廠部生產(chǎn)車間實施。 對于生產(chǎn)設(shè)備，由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)進(jìn)行驗收，填寫“設(shè)備驗收單”，驗收內(nèi)容同 ，必要時，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護(hù)。 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說明》 6．相關(guān)記錄 RDRS0031/0 年度培訓(xùn)計劃 RDRS0011/0 員工培訓(xùn)檔案 RDRS0041/0 培訓(xùn)需求調(diào)查表 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 確保公司的基 礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實踐考察等。 對于廠部主管級以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負(fù)責(zé)組織與開展，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交財務(wù)部，以便其核算工資。同時，通過不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。 5．管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。 l. 可能形響 質(zhì)量管理體系的變更因素分析報告。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意 — 通過上述幾個方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場為動力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。 6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準(zhǔn)審核實施計劃及內(nèi)審報告等。 e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系 的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。 對于廠部各相關(guān)部門因上述原因需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交廠部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由 A/0 變 為 A/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由 A/0 變?yōu)?B/0。 文件編制、審核、批準(zhǔn) a. 質(zhì)量手冊，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實施。 為了進(jìn)一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實施并得以有效 控制，持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件： 管理職責(zé) 測量、分析、改進(jìn) 資源管理 產(chǎn)品實現(xiàn) 輸入 輸出 質(zhì)量手冊 工作文件 記錄 如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說明書、外來文件等 合格服裝配件 顧客要求 顧客滿意 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件 確定 / 評審顧客訂單 /樣品 /圖紙 供應(yīng)商選擇 /評價 接受 顧客訂單 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 生產(chǎn)和服務(wù)提供 （含程序文件） 確定監(jiān)視和測量裝置 監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn) 監(jiān)視和測量裝置合格 /標(biāo)識 不合格品控制 合格供應(yīng)商 量身 /圖版制作 原材料采購 顧客確認(rèn)圖版 下單排產(chǎn) /生產(chǎn)加工 同時，為了確保所形成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了： 4． 1《文件控制程序》； 4． 2《記錄控制程序》； 文件控制程序 有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。 c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。 b. 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》要求的程序文件。 g. 對于我們公司來說外包過程主要是部分監(jiān)視和測量裝置的送外校準(zhǔn)以及部分產(chǎn)品的委外加工過程，對此過程的控制具體見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》和《委外加工過程控制程序》的規(guī)定。 b. 對于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 更改后的文件由公司辦公室以及廠部辦執(zhí)行 規(guī)定，進(jìn)行再發(fā)放，同時收回更改原 文件，在原“文件中發(fā)放 /回收登記表”欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。 作為記錄的文件依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 RDWK0011/0 質(zhì)量管理體系文件總覽表 RDWK0031/0 部門受控文件清單 RDWK0021/0 文件發(fā)放 /回收登記表 RDWK0051/0 文件更改申請表 RDWK0081/0 文件銷毀登記表 RDWK0091/0 文件借閱登記表 RDWK0061/0 外來文件清單 4． 3 記錄控制程序 有 效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 對于公司方面各相關(guān)部門超過保存期限或其它原因需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。 d. 根據(jù)策劃的時間間隔，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評審。 5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審 工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關(guān)資料，編制管理評審報告等。 一款一式 顧客滿意 — 我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對款式進(jìn)行開發(fā)，所制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿意后方開始組織生產(chǎn)，同時進(jìn)行批量生產(chǎn)前我們公司對產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確認(rèn)，確保符合顧客的要求，同時在交付遵守以及產(chǎn)品價格方面也力求顧 客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。 e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 k. 以往管理評審的跟蹤措施。 4． 5 對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進(jìn)行點評。 10．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《記錄控制程序》 11．相關(guān)記錄 /表格 RDGD0081/0管理評審計劃 RDGD0091/0會議簽到表 RDGD0081/0管理評審會議紀(jì)要 RDGD0101/0 管理評審報告 RDQC0141/0 糾正 /預(yù)防措施處理單 RDGD0111/0 改進(jìn)計劃 第六章資源管理 6． 1 資源提供 公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 面試合格的人員由財務(wù)部負(fù)責(zé)通知入職時間。 對所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評價考核，一般情況由財務(wù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對于需要進(jìn)行工 作技能跟蹤考核的，由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評價填寫“培訓(xùn)效果評價表”并反饋到財務(wù)部。 廠部辦負(fù)責(zé)建立廠部主管級以下人員的人事檔案建立工作，依據(jù) 規(guī)定進(jìn)行歸檔保存。 設(shè)備的驗收 對于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)組織初驗，填寫“設(shè)備驗收單”驗收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗收合格后，由公司辦公室聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由公司辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行保存 保護(hù)。 對于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)進(jìn)行清潔維護(hù)，每天生產(chǎn)開機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查確認(rèn)，包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，一切正常方可開機(jī)生產(chǎn)，若發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行 規(guī)定。 c. 由辦公室定期組織對所有辦公場所進(jìn)行清潔維護(hù)，確保辦公場所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標(biāo)識正確易于查找。 合同 /協(xié)議的更改 執(zhí)行 與顧客的溝通 溝通的方式 溝通時機(jī) a. 顧客與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢 ，包括評審過程 對于 a 和 b 項由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行，對 c 項由運(yùn)行部負(fù)責(zé)處理。 運(yùn)行部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的編制工作。 設(shè)計開發(fā)驗證 根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”的階段劃分，針對設(shè)計開發(fā)評審結(jié)果由設(shè)計部負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗證，或組織相關(guān)職能部門如業(yè)務(wù)部、技術(shù)部一起驗證， 可以采 取變換計算方法如設(shè)定的尺寸或采用三級校審如對于設(shè)計部制作的圖紙等進(jìn)一步驗證設(shè)計開發(fā)輸出的合理性和符合性，驗證結(jié)果由設(shè)計部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行整理，形成“設(shè)計開發(fā)驗證記錄”，并下發(fā)到相應(yīng)階段負(fù)責(zé)人手里。 文件 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《采購控制程序》 /表格 YLW— QR— 036 服裝效果圖申請表 YLW— QR— 037 設(shè)計開發(fā)一覽表 YLW— QR— 041 設(shè)計開發(fā)驗證記錄 YLW— QR— 042 設(shè)計開發(fā)確認(rèn)記錄 YLW— QR— 043 修改記錄 YLW— QR— 045 新產(chǎn)品資料一覽表 7． 4 采購控制程序 對采購過程進(jìn)行有效控制，確保采購的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求 適用于本公司對產(chǎn)品及外協(xié)件加工方的采購過程包括對相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評價過程 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商的批準(zhǔn) 采購部 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商包括 外協(xié)件加工方 的選擇、調(diào)查、評價及合格供應(yīng)商名錄編制 負(fù)責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā) 技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)件的驗證 廠部品管負(fù)責(zé)對采購原輔材料的驗證工作 相關(guān)部門配合上述各部門開展此項工作 供應(yīng)商的分類 A 類供應(yīng)商 — 供應(yīng)面料、里料以及外協(xié)件供應(yīng)商 B 類供應(yīng)商 — 輔料供應(yīng)商指線、扣等輔助材料以及裝飾品的供應(yīng)商 C 類供應(yīng)商 — 包裝材料的供應(yīng)商如膠袋、紙箱等 供應(yīng)商的選擇與評價 A 類供應(yīng)商 /B 類供應(yīng)商 由采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查選擇包括對其資料的收集工作，填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”。 采購產(chǎn)品的驗證 原輔材料 供應(yīng)商送貨到公司后，由運(yùn)行部倉庫負(fù)責(zé)依據(jù)供應(yīng)商的送貨單、我方的“訂貨單”與實物對照進(jìn)行初步驗收，主要驗收內(nèi)容： /型號 實物、我方訂貨單與供應(yīng)商的送貨單相符后，由倉庫管理員負(fù)責(zé)暫時收貨，同時在供應(yīng)商送貨單上注明“來料暫收，驗收作實”，同時報請廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗實驗。 再評價過程中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有嚴(yán)重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量 累計五次 不合格或交付期限累計五次不合格，則取消其資格，由采購部負(fù)責(zé)通知，同時更新“合格供應(yīng)商名錄”，執(zhí)行 之規(guī)定。 廠部生產(chǎn)車間依據(jù)“排產(chǎn)單”填寫“領(lǐng)料單”安排相應(yīng)人員到廠部倉庫依據(jù)《倉庫管理制度》進(jìn)行生產(chǎn)物料領(lǐng)用。 生產(chǎn)車間工序質(zhì)檢員必須對產(chǎn)品進(jìn)行全檢，對于檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的不合格之處進(jìn)行醒目標(biāo)識，以便生產(chǎn)車間返工，與合格品分開存放，不合格品存放在指定的箱子（箱子上面貼有“不合格”標(biāo)志）里面，對于不合格品的處理具體見《不合格品控制程序》。