【正文】 /月度訂單總數(shù) 1 次 /月 備注 訂單更改指因組織原因?qū)е碌母? 廠 部 成衣合格率 ≦% 返工數(shù)量 ╱生產(chǎn)總數(shù) X100% 1次 /月 生產(chǎn)計劃達(dá)成率 廠部 品管 檢驗(yàn)設(shè)備失控率 100% 實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù) /應(yīng)抽檢的批數(shù) X 100% 1次 /月 生產(chǎn) 車間 裁片合格率 裁片合格數(shù)量 /裁片總數(shù)量 X 100% 備注 以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn) 車縫返工率 ≦ 3% 車縫返工次數(shù) /車縫總件數(shù) X 100% 備注 以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收打回數(shù)量為準(zhǔn) 設(shè)備故障發(fā)生率 ≦% 設(shè)備故障發(fā)生占用時間 ╱設(shè)備運(yùn)行總時間 X100% 一次 /月 廠部倉庫 原材料發(fā)料準(zhǔn)確率 ≥ 98% 發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù) /發(fā)料總次數(shù) X 100% 一次 /月 備注 發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、 數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還是毛料、纖維等） 5． 3 質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 公司辦公室 運(yùn)行部 技術(shù)部 財務(wù)部 設(shè)計部 采購部 廠部 業(yè)務(wù)部 倉庫 貨物運(yùn)輸 客訴處理 人力資源管理 廠辦 生產(chǎn)車間 品管 倉庫 板房 質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部 門 職能分配 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 領(lǐng)導(dǎo)層 管理者 代表 業(yè)務(wù)部 公司辦 運(yùn)行部 設(shè)計部 采購部 財務(wù)部 技術(shù)部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產(chǎn)車間 板房 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊 ★ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量目標(biāo) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)和權(quán)限 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源 管理 資源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 辦公設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職能部 門 職能分配 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 領(lǐng)導(dǎo)層 管理者 代表 業(yè)務(wù)部 公司辦 運(yùn)行部 設(shè)計部 采購部 財務(wù)部 技術(shù)部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產(chǎn)車間 板房 生產(chǎn)環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計和開發(fā) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 采購 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 生產(chǎn)和提供過程的確認(rèn) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 標(biāo)識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財產(chǎn) 不適用，刪減 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 8 測 量 分 析 和 改 進(jìn) 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 持續(xù)改進(jìn) ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 注： ★－主管部門；☆－配合部門 5． 5 職責(zé)和權(quán)限 為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能分配表，確定了各級崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責(zé)和任職條件說明書》 5． 6 管理評審 1．管理評 審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 m. 相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。 對人力資源的管理見 人力資源管理程序； 對基礎(chǔ)設(shè)施的管理見 基礎(chǔ)設(shè)施； 對工作環(huán)境的管理見 工作環(huán)境。所有評價結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價表”，作為下年度培訓(xùn)計劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。 對于驗(yàn)證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定 /型號，訂購日期、編號等內(nèi)容，并填寫“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識；生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格 /型號、購進(jìn)日期、啟用日期、編 號等。 第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 我公司目前所提供的產(chǎn)品 — 電池配件，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，其整個生產(chǎn)運(yùn)作過程都是嚴(yán)格按照國家相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作，具體的經(jīng)營運(yùn)作流程如 下： 顧客 (圖紙 \樣品 \訂單 ) 確認(rèn) /評審訂單 圖樣制作 供應(yīng)商選擇 /評價 合格供應(yīng)商 監(jiān)視和測量裝置確定 校準(zhǔn) /鑒定 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 組織生產(chǎn) 合格 不合格品控制 返工 讓步接受 訂單 此訂單結(jié)束 持續(xù)改進(jìn) 滿意 不滿意 接受 協(xié)商溝通 不合格 合格交付 退貨 報廢 內(nèi)部生產(chǎn) 車縫 整燙 尾部驗(yàn)收 /包裝 特殊過程 外包過程 委外加工 排版 /裁床 /配色 粘合 成衣 采購原材料 顧客確認(rèn)合格制版 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 確定評審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。 設(shè)計開發(fā)計劃書應(yīng)包括以下內(nèi)容： /規(guī)格 /型號 /顧客名稱 /完成時間 、進(jìn)度以及各階段負(fù)責(zé)人以及配合部門 /人員 、驗(yàn)證的階段 設(shè)計開發(fā)輸入 根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”的分工，由各自負(fù)責(zé)人開始收集或整理有關(guān)的資料如收集相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)等，設(shè)計負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理匯總形成“設(shè)計開發(fā)輸入一覽表”，經(jīng)設(shè)計部負(fù)責(zé)人確認(rèn)輸入的內(nèi)容是否清晰、完整，嚴(yán)禁存在有不清楚的或模糊的內(nèi)容。 對于 C 類供應(yīng)商只對其進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量和價格方面評價，不做資質(zhì)評價，C 類供應(yīng)商應(yīng)至少提供其產(chǎn)品報價單以供選擇評價用。 5 相關(guān)文件 不合格品控制程序 委外加工過程控制程序 糾正 /預(yù)防措施控制程序 6 相關(guān)記錄 YLW/QR046供應(yīng)商調(diào)查表 YLW/QR047供應(yīng)商評價記錄 YLW/QR048合格供應(yīng)商名錄 YLW/QR050供應(yīng)商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄 請購物資跟蹤表 7． 生產(chǎn)過程控制程序 1. 目的 使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 服裝符合規(guī)定的要求 2. 適用范圍 適用于我公司產(chǎn)品服裝的生產(chǎn)過程管理 3. 職責(zé) 廠部生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量； 廠部品管 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況的檢查； 負(fù)責(zé)成衣入倉前的監(jiān)視和測量。 對于已檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品與未檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)該有區(qū)分的標(biāo)識比如對于未檢的產(chǎn)品掛放“待檢”標(biāo)志，已檢合格的不標(biāo)識。 廠部品管根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》規(guī)定對半成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，填寫“工序巡檢抽查記錄”，檢驗(yàn)合格后，通知廠部生產(chǎn)車間進(jìn)行工序之間轉(zhuǎn)序。 供應(yīng)商的業(yè)績跟蹤與分析 采購部對供應(yīng)商的每次合作業(yè)績主要是供貨質(zhì)量、交期遵守情況等方面應(yīng)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計，填寫“供應(yīng)商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄”為下年度再評價的提供依據(jù)。 若設(shè)計開發(fā)更改導(dǎo)致相關(guān)文件發(fā)生更改，則執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 設(shè)計部 新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的歸口管理部門。 5．相關(guān)文件 設(shè)備使用說明書 文件控制程序 6．相關(guān)記錄 RDCG0021/0 申購單 RDSC0071/0 衣車維修記錄表 6． 4 工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進(jìn)行考慮， 以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下： a. 提供適宜的辦公場所并根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理布置，配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。 設(shè)備的提供 各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)