【正文】 進行分發(fā)，填寫對“文件分發(fā) /回收登記表”， 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識別其是否與 質(zhì)量管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明分發(fā)號，填寫“文件分發(fā) /回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。 對于獲取的新版外來文件執(zhí)行 的規(guī)定，并收回舊版文件，對于舊版文件執(zhí)行 ，同時公司辦公室負責及時更新“外來文件清單” 對于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負責登記保存保護，以防丟失或損壞。 每年管理評審會議由公司辦公室提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時則予以修改，執(zhí)行 的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管 理體系則不必。 作為記錄的文件依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 RDWK0011/0 質(zhì)量管理體系文件總覽表 RDWK0031/0 部門受控文件清單 RDWK0021/0 文件發(fā)放 /回收登記表 RDWK0051/0 文件更改申請表 RDWK0081/0 文件銷毀登記表 RDWK0091/0 文件借閱登記表 RDWK0061/0 外來文件清單 4． 3 記錄控制程序 有 效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 各部門負責人負責批準本部門所設計的記錄格式， 公司辦公室及廠部辦負責督導，檢查各部門的記錄使用情況 各部門負責本部門記錄的整理、保存、保護等。 記錄格式的設計、審核批準各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負責自行編制，部門負責人批準，交辦公室備案。 記錄的編號 依據(jù)《文件控制程序》 的規(guī)定 記錄的分發(fā)、保存、保護 記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定 各部門負責編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的設計，用斜杠“ /”劃去，各相關(guān)欄目負責人簽名必須完整不允許空白。 若因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應采用斜杠“ /”劃去原始數(shù)據(jù)， 在其旁邊寫上更改后的數(shù)據(jù)，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及 日期。 記錄的格式更改、回收、銷毀 對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行《文件控制程序》 。 對于公司方面各相關(guān)部門超過保存期限或其它原因需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準后，部門自行銷毀。 對于廠部各相關(guān)部門因上述原因需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交廠部辦審核，廠部負責人批準后，部門自行銷毀。 記錄的保存期限 記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。 對于國家或上級部門 或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行上級部門的規(guī)定。 對于需提交上級部門或客戶的記錄，管理者代表批準后，交復印聯(lián)給上級部門或客戶。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 RDWK0021/0 文件發(fā)放 /回收 RDWK0051/0 文件更改申請表登記表 RDWK0081/0 文件銷毀登記表 RDWK0071/0 記錄清單 5． 0 管理職責 公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)： a. 通過開會宣傳，張貼黑 板報，上下級之間宣導等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（ ），并進行解釋，形成文件，通過宣導，張貼標語、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標（ ），并將其進行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標的測量、分析，制定相應的控制措施，確保質(zhì)量目標的可實現(xiàn)性。 d. 根據(jù)策劃的時間間隔，對質(zhì)量管理體系進行定期管理評審。 e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系 的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿意度，公司配備了相應的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設施、工作廠房等。 同時，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實施，并不斷改進，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。 a. 以顧客為關(guān)注焦點，公司靠顧客生存，應通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、問卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意為公司最高發(fā)展目標，具體見 《與顧客有關(guān)的過程》和 《顧客滿意》描述。 b. 組織相關(guān)職能部門對質(zhì)量管理體系進行策劃，具體見 《質(zhì)量管理體系要求》 c. 任命 楊潔云 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責和權(quán)限 : ，實施和保持，并不斷改進其有效性。 ，包括任何改進的需求。 3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識。 4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡溝通，如與咨詢師溝通，選擇認證公司并與其聯(lián)絡溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認證，監(jiān)督審核等。 5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審 工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關(guān)資料，編制管理評審報告等。 6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準審核實施計劃及內(nèi)審報告等。 7. 負責公司質(zhì)量管理體系文件的編寫組織工作 8. 負責批準公司工作文件的批準工作 9. 負責組織人員監(jiān)督指導公司質(zhì)量管理體系的運行工作 d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（ ）和各相關(guān)職能部門及各級人員的職責和權(quán)限（見 質(zhì)量管理體系職能分配表和 崗位入職條件及職責說明），并組織進行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。 e. 在公司內(nèi)建立各種 溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實，消除質(zhì)量管理體系 有效運行的障礙，必要時，部門相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡單”方式進行溝通，增強溝通的有效性 方式可以定期組織各相關(guān)部門以召開會議形式進行口頭通報或下發(fā)通知進行通報 ，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效 性，具體見 《管理評審》。 5． 1 質(zhì)量方針 一針一線，精益求 精 。一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進，增強顧客滿意 含義： 一針一線，精益求精 ?！?公司在制作每件服飾，都嚴格按照國家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標準。嚴把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢 — 車間互檢 — 質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意。 一款一式 顧客滿意 — 我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對款式進行開發(fā)，所制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認滿意后方開始組織生產(chǎn)，同時進行批量生產(chǎn)前我們公司對產(chǎn)前版嚴格進行確認，確保符合顧客的要求，同時在交付遵守以及產(chǎn)品價格方面也力求顧 客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進產(chǎn)品流程和完善設備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。 持續(xù)改進，增強顧客滿意 — 通過上述幾個方面的持續(xù)改進，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場為動力，持續(xù)增強顧客滿意。 質(zhì)量目標 總質(zhì)量目標 設計 指標 測量方法 測量頻次 顧客滿意度 ≥ 滿意顧客數(shù) /調(diào)查回收的總顧客數(shù) X 100% 一次 /年 開箱合格率 ≥ 開箱合格件數(shù) /銷售總數(shù) X 100% 一次 /月 分質(zhì)量目標 部門 設計 指標 測量方法 測量頻次 辦公室 文件失控率 ≦ 3% 文件失控份數(shù) /體系文件總數(shù) X 100% 1 次 /季度 運行部 客戶信息反饋有效及時處理率 有效及時處理次數(shù) /季度投訴總次數(shù) 1 次 /季度 備注 中山市內(nèi)不超過 8 小時；中山市外不超過 12 小時；嚴重投訴不超過3 個工作日 出貨準確率 財務部 培訓合格率 ≥ 98% 合格人數(shù) ╱ 培訓總?cè)藬?shù) X100% 培訓合格率 技術(shù)部 量身差錯率 量身出錯設計 /量身總設計 X 100% 糾正預防措施 如期完成率 如期完成數(shù) ╱措施總數(shù) X100% 1 次 /季度 設計部 樣板圖準確率 樣板圖準確次數(shù) /制作總次數(shù) X 100% 采購部 原材料采購合格率 ≥ 95% 合格批次 ╱采購總批數(shù) X100% 一次 /月 原材料退貨率 原材料交付及時率 業(yè)務部 有效訂單執(zhí)行率 訂單更改率 ≦ 2% 更改訂單的次數(shù) /月度訂單總數(shù) 1 次 /月 備注 訂單更改指因組織原因?qū)е碌母? 廠 部 成衣合格率 ≦% 返工數(shù)量 ╱生產(chǎn)總數(shù) X100% 1次 /月 生產(chǎn)計劃達成率 廠部 品管 檢驗設備失控率 100% 實際抽檢的產(chǎn)品批數(shù) /應抽檢的批數(shù) X 100% 1次 /月 生產(chǎn) 車間 裁片合格率 裁片合格數(shù)量 /裁片總數(shù)量 X 100% 備注 以車間質(zhì)檢員驗收結(jié)果為準 車縫返工率 ≦ 3% 車縫返工次數(shù) /車縫總件數(shù) X 100% 備注 以車間質(zhì)檢員驗收打回數(shù)量為準 設備故障發(fā)生率 ≦% 設備故障發(fā)生占用時間 ╱設備運行總時間 X100% 一次 /月 廠部倉庫 原材料發(fā)料準確率 ≥ 98% 發(fā)料準確次數(shù) /發(fā)料總次數(shù) X 100% 一次 /月 備注 發(fā)料準確包括發(fā)料的顏色、 數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還是毛料、纖維等） 5． 3 質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 公司辦公室 運行部 技術(shù)部 財務部 設計部 采購部 廠部 業(yè)務部 倉庫 貨物運輸 客訴處理 人力資源管理 廠辦 生產(chǎn)車間 品管 倉庫 板房 質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部 門 職能分配 ISO9001 標準要求 領(lǐng)導層 管理者 代表 業(yè)務部 公司辦 運行部 設計部 采購部 財務部 技術(shù)部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產(chǎn)車間 板房 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊 ★ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管 理 職 責 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量目標 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆