【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)《質(zhì)量方針》和《質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望 .應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè) ,執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿(mǎn)足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿(mǎn)意。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足 a) 公司必須滿(mǎn)足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí) 間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 4. 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 對(duì)照條款 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序 、 職責(zé)、權(quán)限和溝通 、 、 管理評(píng)審控制程序 質(zhì)量方針 1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo) ,確保顧客的需求和期望得到確定 ,并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針如下 : 質(zhì)量是企業(yè)的生命 客戶(hù)是企業(yè)的上帝 2 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分 ,體現(xiàn)了滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基 礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序》。 4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 6 對(duì)質(zhì)量方 針的批準(zhǔn)發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理 : 二○ 一一 年 十 月 二 十八日 質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序 1 目的 對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)和對(duì)顧客的承諾得以實(shí)現(xiàn)。 2 范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管 理體系的建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性的策劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并確保在公司內(nèi)得到實(shí)施。 b)負(fù)責(zé)體系的總體策劃，對(duì)其輸出文件質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 c)負(fù)責(zé)資源的配備。 d)負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，確保體系的建立、實(shí)施的有效性。 管理者代表 a)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的具體策劃、實(shí)施，確保體系的過(guò)程得到建立和保持； b)負(fù)責(zé)體系的建立、實(shí)施對(duì)其有效性負(fù)責(zé)； c)組織編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 a)根 據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)提出本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)或工作目標(biāo)。 b)負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)過(guò)程、產(chǎn)品加工的具體質(zhì)量策劃。滿(mǎn)足顧客及法律法規(guī)的要求，使體系的要求在本部門(mén)、本過(guò)程中得以實(shí)施和改進(jìn)。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： a. 確保 產(chǎn)品 的 合格率 100%； b. 產(chǎn)品按期交付率 100%； 96%，每年遞增 1%。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司目標(biāo)，轉(zhuǎn)化分解為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)或質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，確保在本部門(mén)實(shí)施。 公司進(jìn)行質(zhì) 量體系策劃的時(shí)機(jī)。 a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 b)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。 c)公司的資源配置，市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化。 d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 e)針對(duì)具體的產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同的策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》。 策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源另以識(shí)別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程、確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)， 并做出相應(yīng)規(guī)定。 b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，所需建立的過(guò)程的資源配置。 c)對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn) 應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)。 d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系 的有效性和效率。 e)策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。如：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，以及各 有關(guān)部門(mén)編制的規(guī)章制度，各種支持性表格。 f）對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 策劃輸出文件的編制原則 a)按照質(zhì)量管理體系及標(biāo)準(zhǔn)的要求編制質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。 b)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，編制質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò) 程的策 劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致的有關(guān)制度、辦法等。 c)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編制，經(jīng)相關(guān)人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 各部門(mén)編制的有關(guān)制度辦法、規(guī)定等由各部門(mén)歸口管理，其發(fā)放、審 批執(zhí)行《文件控制程序》。 策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查及更改。 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃輸出的文件內(nèi)容（手冊(cè)程序文件、支持性 文件），要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等 及時(shí)反饋到 技術(shù)部 。 技術(shù)部 對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 質(zhì)量體系文件的更改（策劃的輸出文件），執(zhí)行《文件控制程序》。 5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 6. 記錄 《文件更改申請(qǐng)單》 《質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表》 職責(zé)權(quán)限與溝通 1 目的 對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通 ,以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理 。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通的規(guī)定。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a)領(lǐng)導(dǎo)公司全面工作 ,向公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c)主持管理評(píng)審； d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； e)協(xié)調(diào)公司各部門(mén)的溝通一致，提供員工的培訓(xùn)條件。 副總經(jīng)理 a )負(fù)責(zé)公司的日常事務(wù)管理工作； 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系 的過(guò)程得到建立和保持； b)組織內(nèi)部，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c)確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 技術(shù)部 a)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工藝規(guī)程的編制； b)原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證和檢測(cè)產(chǎn)品試驗(yàn)； c)負(fù)責(zé)公司計(jì)量工作和計(jì)量器具檢測(cè)和管理； d) 產(chǎn)品日常檢驗(yàn)和出廠(chǎng)檢驗(yàn)； e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作； f) 負(fù)責(zé)不合格的評(píng)審及處理工作； ； h) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)應(yīng)用的歸口管理工作； i) 參與產(chǎn)品要求的評(píng)審。 生產(chǎn)部 a)下達(dá)生產(chǎn)指令，確保生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和完成； b)各車(chē)間人事安排調(diào)動(dòng)，做好生產(chǎn)記錄； c)做好生產(chǎn)的定量管理工作。 d)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施的設(shè)計(jì)、采購(gòu)驗(yàn)證等工作； e)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施、工作環(huán)境的定置管理； f)負(fù)責(zé)公司設(shè)備的維修、管理工作。 g)執(zhí)行公司及各部門(mén)下發(fā)的有關(guān)規(guī)章制度； h)負(fù)責(zé)本部門(mén)生產(chǎn)設(shè)備的按操作規(guī)程操作； i)組織全車(chē)間學(xué)習(xí)貫徹產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程； j)提高本部門(mén)員工的技能，做到“三知”，三知：熟知設(shè)備性能、熟知產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、熟知操作規(guī)程； k)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題 行政部 a)負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)工作，人員資格鑒定； b)負(fù)責(zé)公司的行政、人事、辦公、勞保用品等管理工作。 c)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、持續(xù)有效的運(yùn)行工作，組織內(nèi)審； d)負(fù)責(zé)公司體系文件的歸口管理； e)負(fù)責(zé)公司體系、產(chǎn)品過(guò)程的改進(jìn)歸口管理，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的管理工作； 銷(xiāo)售部 a)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)并負(fù)責(zé)結(jié)回貨款； b)負(fù)責(zé)與顧客溝通，了解 市場(chǎng)信息，解決顧客的需求，做到以銷(xiāo)定產(chǎn)； c)負(fù)責(zé)合同管理及產(chǎn)品要求的評(píng)審工作； d)負(fù)責(zé)成品庫(kù)的管理； e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及服務(wù)工作。 采購(gòu)部 a)采購(gòu)符合標(biāo)準(zhǔn)的材料并提供供方的資料，不合格的材料負(fù)責(zé)退貨； b) 負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)定及日常管理工作； c)負(fù)責(zé)原材料庫(kù)的管理； 4 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量 要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種 信息溝通，公司每一個(gè)月由總經(jīng)理組織例會(huì)，由各部門(mén)及車(chē)間負(fù)責(zé)人參加，研究解決過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題，通報(bào)情況，解決各部門(mén)在體系中的接口問(wèn)題。每?jī)蓚€(gè)月在正常情況下召開(kāi)一次全體職工大會(huì)，或骨干大會(huì)，通報(bào)公司有關(guān)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)情況。通報(bào)顧客以及市場(chǎng)的需求，及公司的工作目標(biāo)，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》 ５ 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 管理評(píng)審控制程序 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)； 管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 行政部 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每 間隔 12 個(gè)月 至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 行政部 于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)副總經(jīng)理審核，最高管理者批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a）評(píng)審時(shí)間； b）評(píng)審日期； c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d）參加評(píng)審部門(mén)（人員）； e）評(píng)審依據(jù)； f）評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù) 關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè) 量和監(jiān)視的結(jié)果； d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果； e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f)可