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正文內(nèi)容

20xx年瀚邦膠帶公司iso9001質(zhì)量手冊(編輯修改稿)

2024-08-03 11:03 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 理負責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),參見《質(zhì)量方針》和《質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)按計劃的時間間隔主持管理評審,執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源,執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點 企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望,并爭取超越這些需求和期望 .應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo),為此應(yīng)做到: 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測 ,執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等,只有完全滿足顧客需求和期望時,顧客才能滿意。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定; b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時 間而修訂,因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新,執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 4. 為實現(xiàn)上述要求,本章編制下列文件: 標(biāo)題 ISO 9001: 20xx 對照條款 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序 、 職責(zé)、權(quán)限和溝通 、 、 管理評審控制程序 質(zhì)量方針 1 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo) ,確保顧客的需求和期望得到確定 ,并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求,特制定本公司的質(zhì)量方針如下 : 質(zhì)量是企業(yè)的生命 客戶是企業(yè)的上帝 2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào),它是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分 ,體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架,本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基 礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo),執(zhí)行《質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序》。 4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次,使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 5 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審,必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化,執(zhí)行《管理評審控制程序》。 6 對質(zhì)量方 針的批準(zhǔn)發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制,執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理 : 二○ 一一 年 十 月 二 十八日 質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序 1 目的 對公司的質(zhì)量管理體系進行策劃,確保質(zhì)量方針、目標(biāo)和對顧客的承諾得以實現(xiàn)。 2 范圍 適用于對質(zhì)量管 理體系的建立、實施、保持并持續(xù)改進其有效性的策劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a)負責(zé)批準(zhǔn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo),并確保在公司內(nèi)得到實施。 b)負責(zé)體系的總體策劃,對其輸出文件質(zhì)量手冊進行批準(zhǔn)發(fā)布實施。 c)負責(zé)資源的配備。 d)負責(zé)組織管理評審,確保體系的建立、實施的有效性。 管理者代表 a)負責(zé)質(zhì)量體系的具體策劃、實施,確保體系的過程得到建立和保持; b)負責(zé)體系的建立、實施對其有效性負責(zé); c)組織編寫相應(yīng)的策劃文件。 各部門負責(zé)人 a)根 據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo),負責(zé)提出本部門的質(zhì)量目標(biāo)或工作目標(biāo)。 b)負責(zé)主管業(yè)務(wù)過程、產(chǎn)品加工的具體質(zhì)量策劃。滿足顧客及法律法規(guī)的要求,使體系的要求在本部門、本過程中得以實施和改進。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針,公司總的質(zhì)量目標(biāo)為: a. 確保 產(chǎn)品 的 合格率 100%; b. 產(chǎn)品按期交付率 100%; 96%,每年遞增 1%。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司目標(biāo),轉(zhuǎn)化分解為本部門具體的工作目標(biāo)或質(zhì)量目標(biāo),經(jīng)總經(jīng)理審批后,確保在本部門實施。 公司進行質(zhì) 量體系策劃的時機。 a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系。 b)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化。 c)公司的資源配置,市場情況發(fā)生重大變化。 d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 e)針對具體的產(chǎn)品,項目或合同的策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》。 策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源另以識別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括: a)需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程、確定過程的輸入、輸出及活動, 并做出相應(yīng)規(guī)定。 b)識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo),所需建立的過程的資源配置。 c)對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審的規(guī)定,重點 應(yīng)評審過程和活動的改進。 d)根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距,確保持續(xù)改進,提高質(zhì)量管理體系 的有效性和效率。 e)策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件。如:質(zhì)量手冊和程序文件,以及各 有關(guān)部門編制的規(guī)章制度,各種支持性表格。 f)對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時,保持質(zhì)量管理體系的完整性。 策劃輸出文件的編制原則 a)按照質(zhì)量管理體系及標(biāo)準(zhǔn)的要求編制質(zhì)量手冊和程序文件。 b)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容,編制質(zhì)量方針、目標(biāo),并與產(chǎn)品實現(xiàn)過 程的策 劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致的有關(guān)制度、辦法等。 c)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用,并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放。 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織編制,經(jīng)相關(guān)人員審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,以受控文件發(fā)放到相關(guān)部門。 各部門編制的有關(guān)制度辦法、規(guī)定等由各部門歸口管理,其發(fā)放、審 批執(zhí)行《文件控制程序》。 策劃的實施、監(jiān)督檢查及更改。 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃輸出的文件內(nèi)容(手冊程序文件、支持性 文件),要求進行控制,并將執(zhí)行情況、存在的問題等 及時反饋到 技術(shù)部 。 技術(shù)部 對實施情況進行檢查和驗證,協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 質(zhì)量體系文件的更改(策劃的輸出文件),執(zhí)行《文件控制程序》。 5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 6. 記錄 《文件更改申請單》 《質(zhì)量目標(biāo)展開表》 職責(zé)權(quán)限與溝通 1 目的 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通 ,以促進有效的質(zhì)量管理 。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通的規(guī)定。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a)領(lǐng)導(dǎo)公司全面工作 ,向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性; b)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo); c)主持管理評審; d)確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備; e)協(xié)調(diào)公司各部門的溝通一致,提供員工的培訓(xùn)條件。 副總經(jīng)理 a )負責(zé)公司的日常事務(wù)管理工作; 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系 的過程得到建立和保持; b)組織內(nèi)部,向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進的需求; c)確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成; d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 技術(shù)部 a)負責(zé)公司生產(chǎn)工藝規(guī)程的編制; b)原材料進廠檢驗或驗證和檢測產(chǎn)品試驗; c)負責(zé)公司計量工作和計量器具檢測和管理; d) 產(chǎn)品日常檢驗和出廠檢驗; e) 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作; f) 負責(zé)不合格的評審及處理工作; ; h) 負責(zé)數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計應(yīng)用的歸口管理工作; i) 參與產(chǎn)品要求的評審。 生產(chǎn)部 a)下達生產(chǎn)指令,確保生產(chǎn)計劃的實施和完成; b)各車間人事安排調(diào)動,做好生產(chǎn)記錄; c)做好生產(chǎn)的定量管理工作。 d)負責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施的設(shè)計、采購驗證等工作; e)負責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施、工作環(huán)境的定置管理; f)負責(zé)公司設(shè)備的維修、管理工作。 g)執(zhí)行公司及各部門下發(fā)的有關(guān)規(guī)章制度; h)負責(zé)本部門生產(chǎn)設(shè)備的按操作規(guī)程操作; i)組織全車間學(xué)習(xí)貫徹產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程; j)提高本部門員工的技能,做到“三知”,三知:熟知設(shè)備性能、熟知產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、熟知操作規(guī)程; k)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的相關(guān)問題 行政部 a)負責(zé)公司的培訓(xùn)工作,人員資格鑒定; b)負責(zé)公司的行政、人事、辦公、勞保用品等管理工作。 c)負責(zé)質(zhì)量體系的建立、持續(xù)有效的運行工作,組織內(nèi)審; d)負責(zé)公司體系文件的歸口管理; e)負責(zé)公司體系、產(chǎn)品過程的改進歸口管理,負責(zé)糾正預(yù)防措施的管理工作; 銷售部 a)產(chǎn)品的營銷并負責(zé)結(jié)回貨款; b)負責(zé)與顧客溝通,了解 市場信息,解決顧客的需求,做到以銷定產(chǎn); c)負責(zé)合同管理及產(chǎn)品要求的評審工作; d)負責(zé)成品庫的管理; e) 負責(zé)產(chǎn)品的交付及服務(wù)工作。 采購部 a)采購符合標(biāo)準(zhǔn)的材料并提供供方的資料,不合格的材料負責(zé)退貨; b) 負責(zé)合格供方的評定及日常管理工作; c)負責(zé)原材料庫的管理; 4 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系的過程,包括質(zhì)量 要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況,以及實施的有效性,進行溝通,達到相互了解、相互信任,實現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種 信息溝通,公司每一個月由總經(jīng)理組織例會,由各部門及車間負責(zé)人參加,研究解決過程中的有關(guān)問題,通報情況,解決各部門在體系中的接口問題。每兩個月在正常情況下召開一次全體職工大會,或骨干大會,通報公司有關(guān)改進、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)情況。通報顧客以及市場的需求,及公司的工作目標(biāo),具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 管理評審控制程序 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動; 管理者代表負責(zé)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,編寫相應(yīng)的管理評審報告。 行政部 負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 程序 管理評審計劃 每 間隔 12 個月 至少進行一次管理評審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。 行政部 于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報副總經(jīng)理審核,最高管理者批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括: a)評審時間; b)評審日期; c)評審范圍及評審重點; d)參加評審部門(人員); e)評審依據(jù); f)評審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a)公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時; b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶 關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時; c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時; d)市場需求發(fā)生重大變化時; e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時; f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會: a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果; b)顧客的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等; c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測 量和監(jiān)視的結(jié)果; d)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果; e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性; f)可
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