【正文】 否 是 是 否 無(wú) 有 無(wú) 有 銷售部組織相關(guān)部門(mén)識(shí)別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書(shū)準(zhǔn)備 銷售部組織對(duì)標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審 銷售部與顧客洽談投標(biāo) 意向 結(jié)束 是否中標(biāo) 識(shí)別顧客需求準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 銷售部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審 有無(wú)不確定條款 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表 評(píng)審表 有無(wú)現(xiàn)貨 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，經(jīng)成品保管員確認(rèn)后即完成評(píng)審。本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品按國(guó)標(biāo)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，故本章節(jié)予以刪減。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，技術(shù)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)收記錄，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方清單》。 簽定合同 銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，銷售部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、走訪、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫(xiě)明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量 計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 5 記錄 — 001 《設(shè)施配置申請(qǐng)單》 《設(shè)施驗(yàn)收單》 — 003 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 — 004 《生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)帳》 — 005《設(shè)施報(bào)廢單》 — 006 《生產(chǎn)設(shè)施年檢計(jì)劃》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 公司應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng) ,產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程 與子過(guò)程 ,它們使組織獲得產(chǎn)品、生產(chǎn)增值。 b)需要自制的設(shè)施由使用部門(mén)提出，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 生產(chǎn)部設(shè)計(jì)加工制造。 各類人員均應(yīng)得到 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量方針和質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量責(zé)任等方面的培訓(xùn)，同時(shí)還應(yīng)得到崗位技能、安全生產(chǎn)、業(yè)務(wù)知識(shí)等專業(yè)培訓(xùn)；對(duì)從事特殊工作的人員包括檢驗(yàn)人員、特殊過(guò)程的操作人員、內(nèi)審員，應(yīng)根據(jù)教育、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行資格鑒定，根據(jù)需要 取得國(guó)家規(guī)定資格證書(shū)的應(yīng)取得相應(yīng)資格 。 會(huì)議結(jié)束后 ,由 行政部 根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié) ,編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào) 告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)視執(zhí)行。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃輸出的文件內(nèi)容（手冊(cè)程序文件、支持性 文件），要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等 及時(shí)反饋到 技術(shù)部 。 e)針對(duì)具體的產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同的策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》。 2 范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管 理體系的建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性的策劃。 《文件銷毀申請(qǐng)》。 4 程序 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的記錄。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 本公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a) 管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（任職要求）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等）等。 4 程序概要 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保 持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 0. 3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 序 號(hào) 修改時(shí)間 修 改 條 款 修改單號(hào) 備 注 0. 4 公司簡(jiǎn)介 山東瀚邦膠帶有限公司地處于齊魯咽喉，九州古城之一 山東省兗州市，東臨東方圣城、孔子故里 曲阜，南接中國(guó)荷都 微山湖，西仰中華武術(shù)之鄉(xiāng) 水泊梁山，北依巍巍泰山。 山東瀚邦膠帶有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) （ 修訂第二版 ） 編 寫(xiě)： 宋大發(fā) 日 期： 20xx— 10— 06 審 核： 孟艷慧 日 期： 20xx— 10— 20 批 準(zhǔn)： 熊迎春 日 期： 20xx— 10— 28 編 號(hào)： SDHB— ZS— 2 發(fā)放號(hào)： 20xx— 10— 29 發(fā)布 20xx— 10— 29 實(shí)施 頒 布 令 本公司依據(jù) ISO9001︰ 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》編制 并修訂 完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第 二 版，經(jīng)審查符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求，適宜本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行，現(xiàn)正式予以頒布。這里是中國(guó)三大煤炭生產(chǎn)基地之一，擁有肥碩的地下煤炭資源。為此應(yīng)做到下述要求： a） 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件； 這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程； b） 明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確 定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； c）對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)； d） 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析 及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié) 果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。由各相關(guān)部門(mén)自行保 存并報(bào) 行政部 備案存檔； b）其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) : 每一質(zhì)量記錄均應(yīng)有標(biāo)識(shí)號(hào)，質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)號(hào)的編制如下： Q R □ □ ―― □ □ □ 記錄順序號(hào) 程序文件號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào) 記錄填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 管理職責(zé) 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并確保在公司內(nèi)得到實(shí)施。 策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源另以識(shí)別和策劃。 技術(shù)部 對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)； 管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入 。 4． 3 培訓(xùn)計(jì)劃 各部門(mén)每年底應(yīng)計(jì)劃與本部門(mén)人員和職能有關(guān)的下年度的培訓(xùn)，填寫(xiě)培訓(xùn)申請(qǐng)交 行政部 。 基礎(chǔ)設(shè)施的驗(yàn)收 a)采購(gòu)或自制完成的設(shè)施， 生產(chǎn)部 組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由 生產(chǎn)部 和使用部門(mén)在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格 、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到 技術(shù)部 。 合同的分類 a) 常規(guī)合同：對(duì)公司定 型產(chǎn)品所定的合同。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 5 相關(guān)文件 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 6 記錄 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 《定單確認(rèn)表》 《銷售合同臺(tái)帳》 《供貨申請(qǐng)單》 《電話記錄》 設(shè)計(jì)和 (或 )開(kāi)發(fā)控制程序 本公司不提供設(shè)計(jì)新產(chǎn)品的要求。 （ 轉(zhuǎn)下頁(yè)） 銷售部 負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 2 范圍 適用于與公司產(chǎn)品、項(xiàng)目及同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收； b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，供銷部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； c)生產(chǎn)部 對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施建立《設(shè)施管理臺(tái)帳》和相應(yīng)的檢修計(jì)劃。臨時(shí)需要的培訓(xùn)（新員工進(jìn)廠、轉(zhuǎn)崗人員 等），由相應(yīng)部門(mén)提出申請(qǐng)， 行政部 編寫(xiě)《培訓(xùn)計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 6. 記錄 《文件更改申請(qǐng)單》 《質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表》