【正文】 否 是 是 否 無 有 無 有 銷售部組織相關(guān)部門識別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備 銷售部組織對標(biāo)書進(jìn)行評審 銷售部與顧客洽談投標(biāo) 意向 結(jié)束 是否中標(biāo) 識別顧客需求準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 銷售部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求評審 有無不確定條款 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評審表 評審表 有無現(xiàn)貨 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，經(jīng)成品保管員確認(rèn)后即完成評審。本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品按國標(biāo)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，故本章節(jié)予以刪減。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，技術(shù)部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，并保存驗收記錄，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方清單》。 簽定合同 銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、走訪、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決； d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量 計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 5 記錄 — 001 《設(shè)施配置申請單》 《設(shè)施驗收單》 — 003 《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》 — 004 《生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳》 — 005《設(shè)施報廢單》 — 006 《生產(chǎn)設(shè)施年檢計劃》 產(chǎn)品實現(xiàn) 公司應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動 ,產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程 與子過程 ,它們使組織獲得產(chǎn)品、生產(chǎn)增值。 b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 生產(chǎn)部設(shè)計加工制造。 各類人員均應(yīng)得到 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量方針和質(zhì)量意識、質(zhì)量責(zé)任等方面的培訓(xùn)，同時還應(yīng)得到崗位技能、安全生產(chǎn)、業(yè)務(wù)知識等專業(yè)培訓(xùn)；對從事特殊工作的人員包括檢驗人員、特殊過程的操作人員、內(nèi)審員，應(yīng)根據(jù)教育、培訓(xùn)和經(jīng)驗進(jìn)行資格鑒定，根據(jù)需要 取得國家規(guī)定資格證書的應(yīng)取得相應(yīng)資格 。 會議結(jié)束后 ,由 行政部 根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié) ,編寫《管理評審報 告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)視執(zhí)行。 2 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃輸出的文件內(nèi)容（手冊程序文件、支持性 文件），要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等 及時反饋到 技術(shù)部 。 e)針對具體的產(chǎn)品，項目或合同的策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》。 2 范圍 適用于對質(zhì)量管 理體系的建立、實施、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性的策劃。 《文件銷毀申請》。 4 程序 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 本公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a) 管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（任職要求）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程等）等。 4 程序概要 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保 持和實施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 0. 3 質(zhì)量手冊修改控制 序 號 修改時間 修 改 條 款 修改單號 備 注 0. 4 公司簡介 山東瀚邦膠帶有限公司地處于齊魯咽喉，九州古城之一 山東省兗州市，東臨東方圣城、孔子故里 曲阜，南接中國荷都 微山湖，西仰中華武術(shù)之鄉(xiāng) 水泊梁山，北依巍巍泰山。 山東瀚邦膠帶有限公司 質(zhì) 量 手 冊 （ 修訂第二版 ） 編 寫： 宋大發(fā) 日 期： 20xx— 10— 06 審 核： 孟艷慧 日 期： 20xx— 10— 20 批 準(zhǔn)： 熊迎春 日 期： 20xx— 10— 28 編 號： SDHB— ZS— 2 發(fā)放號： 20xx— 10— 29 發(fā)布 20xx— 10— 29 實施 頒 布 令 本公司依據(jù) ISO9001︰ 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》編制 并修訂 完成了《質(zhì)量手冊》第 二 版，經(jīng)審查符合國際標(biāo)準(zhǔn)要求，適宜本公司質(zhì)量管理體系運行，現(xiàn)正式予以頒布。這里是中國三大煤炭生產(chǎn)基地之一，擁有肥碩的地下煤炭資源。為此應(yīng)做到下述要求： a） 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件； 這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程； b） 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確 定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理； c）對過程進(jìn)行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)； d） 對過程進(jìn)行測量、監(jiān)視和分析 及采取改進(jìn)措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié) 果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。由各相關(guān)部門自行保 存并報 行政部 備案存檔； b）其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 記錄的標(biāo)識編號 : 每一質(zhì)量記錄均應(yīng)有標(biāo)識號，質(zhì)量記錄標(biāo)識號的編制如下： Q R □ □ ―― □ □ □ 記錄順序號 程序文件號 質(zhì)量記錄代號 記錄填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 管理職責(zé) 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并確保在公司內(nèi)得到實施。 策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源另以識別和策劃。 技術(shù)部 對實施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動； 管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入 。 4． 3 培訓(xùn)計劃 各部門每年底應(yīng)計劃與本部門人員和職能有關(guān)的下年度的培訓(xùn)，填寫培訓(xùn)申請交 行政部 。 基礎(chǔ)設(shè)施的驗收 a)采購或自制完成的設(shè)施， 生產(chǎn)部 組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由 生產(chǎn)部 和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格 、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到 技術(shù)部 。 合同的分類 a) 常規(guī)合同：對公司定 型產(chǎn)品所定的合同。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。對零星采購的輔助物資，其 進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價。 5 相關(guān)文件 《顧客滿意程度測量程序》 6 記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 《定單確認(rèn)表》 《銷售合同臺帳》 《供貨申請單》 《電話記錄》 設(shè)計和 (或 )開發(fā)控制程序 本公司不提供設(shè)計新產(chǎn)品的要求。 （ 轉(zhuǎn)下頁） 銷售部 負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交有關(guān)部門進(jìn)行評審。 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請單》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 2 范圍 適用于與公司產(chǎn)品、項目及同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； b)驗收不合格的設(shè)施，供銷部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果； c)生產(chǎn)部 對驗收合格的設(shè)施建立《設(shè)施管理臺帳》和相應(yīng)的檢修計劃。臨時需要的培訓(xùn)（新員工進(jìn)廠、轉(zhuǎn)崗人員 等），由相應(yīng)部門提出申請， 行政部 編寫《培訓(xùn)計劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 6. 記錄 《文件更改申請單》 《質(zhì)量目標(biāo)展開表》