【正文】 對零星采購的輔助物資，其 進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，總經(jīng)理批準，可列入《合格供方清單》。 對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： a) 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b) 技術(shù)部對樣品進行驗證，出具相應的驗收證報告，并填寫《供方評定表》中相應欄目，反饋給供應部； c) 樣品如不合格可再送樣，但最多不超過三次； d) 樣品驗證合格后，供應部通知供方小批量供貨；經(jīng)技術(shù)部進貨驗收證合格后，交生 產(chǎn)車間試用，并由技術(shù)部出具相應試用后的驗證報告，填寫《供方評定表》中相關(guān)欄目，反饋給供應部； e) 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。 新供方的評估選擇 新供方應對其質(zhì)量保證體系，設(shè)備生產(chǎn)能力，產(chǎn)品質(zhì)量等級，商業(yè)信譽等情況進行調(diào)查，編制《供方調(diào)查表》。 供應部根據(jù)相關(guān)部門編制的《 采購計劃單 》實施采購，滿足生產(chǎn)進度的需要 ,技術(shù)部負責提供《采購物資分類明細表》，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為二類： a、 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資， 如： 橡膠 等； b、 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量 或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資，如：包裝材料等； 供方的評估 供應部根據(jù)供方滿足所購產(chǎn)品的要求（包括質(zhì)量體系 和特定質(zhì)量保證要求）的能力評估供方，并根據(jù)產(chǎn)品的類別以及供方的產(chǎn)品對成品質(zhì)量的影響明確對供方實施控制的程度和方式。 3．職責 供應部負責組織對供方的選擇和評價、編制《合格供方清單》，并對供方的供貨和服務進行評價，執(zhí)行采購作業(yè)； 技術(shù)部負責采購物資的檢驗工作。 采購控制程序 1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 5 相關(guān)文件 《顧客滿意程度測量程序》 6 記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 《定單確認表》 《銷售合同臺帳》 《供貨申請單》 《電話記錄》 設(shè)計和 (或 )開發(fā)控制程序 本公司不提供設(shè)計新產(chǎn)品的要求。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 銷售部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。對于新顧客則必須簽訂正式合同。 銷售部負責保存《產(chǎn)品要求評審表》、其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 對于口頭定單（如電話定貨），銷售部銷售員負責將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認表》中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），并執(zhí)行 ~相應條款的規(guī)定。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、銷售部、供應部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應負責人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認；然后銷售部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)欄目，銷售經(jīng)理簽名確認即完成評審。 （ 轉(zhuǎn)下頁） 銷售部 負責將《產(chǎn)品要求評審表》交有關(guān)部門進行評審。 合同的分類 a) 常規(guī)合同：對公司定 型產(chǎn)品所定的合同。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標、接受合同或定單之前，銷售部應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加 要求組織相關(guān)部門對標書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。 4 程序 4 .1 顧客需求的識別 銷售部負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂 貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸?shù)龋r格等方面的要求； b) 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 供應部負責評審所需物料的能力。 各部門負責配合銷售部解決顧客的有關(guān)需求。 3 職責 銷售部負責識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》 《文件更改申請單》 《各部門質(zhì)量計劃》 與顧客有關(guān)的過程控制程序 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 質(zhì)量計劃的修改 當質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請單》，總經(jīng)理批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到 技術(shù)部 。 質(zhì)量計劃的編制、審批的發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負責人組織編制，經(jīng) 副總經(jīng)理 審核，總經(jīng)理批準后，由 技術(shù)部 以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 d)常規(guī)產(chǎn)品的特殊情況 (如訂貨數(shù)量較大訂單 )。策劃的結(jié)果應以適于公司運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 各部門負責人負責本部門相關(guān)質(zhì)量策劃及編制、實施相應的質(zhì)量計劃。 副總經(jīng)理 負責審核有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 2 范圍 適用于與公司產(chǎn)品、項目及同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ) 設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c)技術(shù)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報 副總經(jīng)理批準，即可報廢。 設(shè)備事故 設(shè)備發(fā)生事故后，操作人員應采取緊急措施防止險情擴大，保護好現(xiàn)場并立報 生產(chǎn)部 、總經(jīng)理等有關(guān)單位和領(lǐng)導進行處理， 生產(chǎn)部 應 就事故情況做《設(shè)備事故報告》，經(jīng) 副總經(jīng)理 審核，總經(jīng)理批準執(zhí)行。 d)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應填寫《設(shè)施檢修計劃》報 生產(chǎn)部 檢修。 生產(chǎn)部 每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應由部門技術(shù)負責人培訓、考核合格后，持證上崗。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； b)驗收不合格的設(shè)施，供銷部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果； c)生產(chǎn)部 對驗收合格的設(shè)施建立《設(shè)施管理臺帳》和相應的檢修計劃。 基礎(chǔ)設(shè)施的驗收 a)采購或自制完成的設(shè)施， 生產(chǎn)部 組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由 生產(chǎn)部 和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格 、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 a)各需求部門及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，供銷部具體實施采購，需要進行外圍建筑施工的由供銷部組織具體實施。 3. 職責 生產(chǎn)部 負責實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 5 記錄 《年度培訓計劃》 《 培訓記錄表 》 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn) 產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境中人和物的因素。評價經(jīng)培訓的人員工作所需技能，對不能勝任本職工作的人員應 及時暫停工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 外出培訓由總經(jīng)理安排，應將培訓情況進行相應記錄。必要時，培訓實施部門應編寫培訓教材及考核文件。臨時需要的培訓（新員工進廠、轉(zhuǎn)崗人員 等），由相應部門提出申請， 行政部 編寫《培訓計劃》經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行。 4． 3 培訓計劃 各部門每年底應計劃與本部門人員和職能有關(guān)的下年度的培訓，填寫培訓申請交 行政部 。 4． 2 培訓內(nèi)容和要求 公司全體參與質(zhì)量工作的員工包括行政領(lǐng)導、管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員和生產(chǎn)人員都要經(jīng)過適當?shù)呐嘤枴? 各部門負責人應至少滿足下列條件之一： ａ、具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； ｂ、大專以上學歷，并已工作二年以上； ｃ、受過相關(guān)的職業(yè)培訓； ｄ、具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 4. 程序 人員安排 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力 的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 3. 職責 各部門根據(jù)需要向 行政部 提交培訓申請。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件： 標題 ISO 9001： 20xx 標準條款對照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 人力資源控制程序 1. 目的 對于承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審通知單》 《管理評審報告》 資源管理 1 應及時確定并提供所需的資源，以： a）實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b）達到顧客滿意。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入 。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的 措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括 是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 行政部 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 評審準備 預定評審前十天， 行政部 以書面形式向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核 ，總經(jīng)理批準。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測 量和監(jiān)視的結(jié)果； d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果； e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 行政部 于每次管理評審前一個月編制