【正文】 辦公室 使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需要和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì) 量現(xiàn)狀和趨勢。該 條款 由 辦公室 主辦， 生產(chǎn)部 及其它部門協(xié)辦。并對用戶的使用情況跟蹤記錄，對產(chǎn)生不合格的原因制定糾正措施，執(zhí)行《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》。經(jīng)返工后的產(chǎn)品必須重新進(jìn)行檢驗，合格后方可放行。 d) 不合格品處置方式： 不合格品處置方式有：返工、讓步接收、退貨和報廢等。 天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號： XHSD/SC— 8 測量、分析和改進(jìn) 版本 /修改： B/0 共 7 頁 第 5 頁 b) 一般不合格品，一般指單件 加工件 不合格， 生產(chǎn)過程中某個產(chǎn)品的合格率達(dá)不到要求；進(jìn)公司的原材料還未用于 生產(chǎn)部位 上的不合格品； 由技術(shù)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織評審、處置，并記錄處置情況及結(jié)果；由 責(zé)任部門 制定糾正措施、具體實施， 技術(shù)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)跟蹤驗證。未作出分析、處理的不合格品不得擅自動用，不得轉(zhuǎn)序使用和交工。其他職能部門和生產(chǎn)班組配合實施。 不合格品的評審和處置 a) 由公司 技術(shù)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織對不合格品進(jìn)行評審和處置。 不合格品控制 總則 建立并實施《不合格品控制程序》，及時對不合格品標(biāo)識、隔離、記錄、評審和處置，以便對不合格品進(jìn)行恰當(dāng)控制，防止在對其進(jìn)行評審并作出決定之前，被誤用或誤交付，適用于從原材料進(jìn)廠至生產(chǎn)全過程發(fā)生 不合格品的控制，以保證不合格品受到合理處置。 b) 檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目一一對應(yīng)，給出 檢驗結(jié)果和判定，并有經(jīng)考核合格的質(zhì)檢員的簽字。生產(chǎn)過程中 ，要不斷地自檢；移交下道工序時，要進(jìn)行交接檢，保證不合格的產(chǎn)品不移交給下道工序 。 c) 重要的原材料在投入使用前面，要進(jìn)行檢驗，未經(jīng)檢驗合格的材料不得投入使用。 b) 對不合格的采購物資，采取拒收或退貨。 技術(shù)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、接收水準(zhǔn)、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的 測量設(shè)備 等內(nèi)容 ,作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)。質(zhì)檢員依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確認(rèn)每道工序持續(xù)滿足預(yù)期結(jié)果的能力。 根據(jù)監(jiān)測和測量的結(jié)果，對 生產(chǎn) 過程能力不足或異常的過程， 由公司 技術(shù)質(zhì)檢部 組織相關(guān)部門制定糾正或預(yù)防措施，并跟蹤驗證，以確保每個過程持續(xù)滿足預(yù)期結(jié)果的能力。 過程的監(jiān)視和測量 天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號： XHSD/SC— 8 測量、分析和改進(jìn) 版本 /修改： B/0 共 7 頁 第 3 頁 對質(zhì)量管理體系過程 (特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供 )的監(jiān)視和測量，采用質(zhì)量目標(biāo)分解的辦法，對各個過程下達(dá)分解目標(biāo)，采用巡視檢查、報表跟蹤、開會總結(jié)、檢查記錄等適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實這些過程 符合所策劃結(jié)果的能力；各個職能部門的領(lǐng)導(dǎo)是執(zhí)行該部門（過程）監(jiān)視和測量的負(fù)責(zé)人，管理者代表則是該企業(yè)質(zhì)量管理體系全過程的監(jiān)視和測量的負(fù)責(zé)人。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交 總經(jīng)理 ，作為管理評審的依據(jù)。 c) 召開末次會議，由審核組說明審核結(jié)果，提出審核結(jié)論和建議，并發(fā)出《不符合報告》給有關(guān) 責(zé)任部門及責(zé)任人 ：由 責(zé)任部門及責(zé)任人 進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)和管理者代表批準(zhǔn)后實施糾正。審核員經(jīng)最高管理者聘任。 b) 審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確《審核實施計劃》，組織內(nèi)審員編寫檢查表。 b) 由 辦公室 負(fù)責(zé)內(nèi)審計劃的策劃、組織協(xié)調(diào)、實施跟蹤驗證及日常 管理工作，其他相關(guān)職能部門配合 辦公室 工作，并負(fù)責(zé)對內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項制定糾正措施，并按確定的糾正措施進(jìn)行實施。 b) 對顧客滿意度的測量 可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。 顧客滿意 a) 供銷部 負(fù)責(zé)征詢和監(jiān)視顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。同時，對包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法的需要和使用予以確定。 天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號： XHSD/SC— 8 測量、分析和改進(jìn) 版本 /修改： B/0 共 7 頁 第 1 頁 8 測量、分析和改進(jìn) 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，明確規(guī)定對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，并通過數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用、糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 發(fā)現(xiàn) 測量設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由 技術(shù)質(zhì)檢部 對以往檢驗和試驗結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，確定需要重新檢測的范圍并重新進(jìn)行檢測，或采取其他適宜的糾正措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。當(dāng)工作環(huán)境不能滿足要求時，其檢測所得數(shù)據(jù)是無效的。 使用 測量設(shè)備 時，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。當(dāng)不能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的 測量設(shè)備 ，應(yīng)記錄 校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)， 記錄 校準(zhǔn)或檢定的時間，責(zé)任人簽名。根據(jù) 工藝文件 的要求選擇適用的具有 所需準(zhǔn)確度、精密度的 測量設(shè)備 。貯存要有入庫單，標(biāo)識正確，出庫時要有出庫單；賬目清楚，帳、物、卡一致。 搬運的物品做正確的標(biāo)識，搬運中不損壞產(chǎn)品標(biāo)識。 產(chǎn)品防護(hù)由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)管理，生產(chǎn)班組 和庫房 具體實施。 產(chǎn)品防護(hù) 總則 公司對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存等過程的保護(hù)。 b) 本組織對顧客財產(chǎn)的驗證，不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 。 顧客財產(chǎn)的控制由 生產(chǎn)部 主管，顧客財產(chǎn)要求單獨建帳、單獨存放、單獨使用。當(dāng)狀態(tài)標(biāo)識發(fā)生丟失錯亂時，由 技術(shù)質(zhì)檢部 重新加以標(biāo)識。當(dāng)物資半成品標(biāo)識發(fā)生轉(zhuǎn)移時，由原標(biāo)識部門做好標(biāo)識移置記錄，并妥善保存，以便檢索和追溯。 對物資和生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識，是唯一的。 技術(shù)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的全過程標(biāo)識的管理、組織檢查工作，制定相應(yīng)的制度和要求； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)設(shè)備的標(biāo)識。 e) 必要時 對 過程能力 要再 確認(rèn) ： 過程發(fā)生變更 如 工藝參數(shù)材料方法的變更， 過程失效后采取的糾正和糾正措施， 可預(yù)見的或懷疑過程能力不足時 。 c) 該過程所有設(shè)備 （包括測量設(shè)備） 要進(jìn)行管、用、保、修，保持性能良好，方可使 用。 本企業(yè)需要確認(rèn)的過程是 焊接 過程， 控制方法如下 ： a) 該過程操作人員，必須 具有初中以上學(xué)歷、 經(jīng)過專項培訓(xùn)考核 合格持證上崗 、具有獨立操作技能、一年以上工作經(jīng)驗 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 這里是指 過程結(jié)果不能通過最后的檢測或試驗證實，所形成的隱含的缺陷要到使用之后才能暴露出來的生產(chǎn)過程即為 需要確認(rèn)的 過程。 f) 公司 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織召開每年一次的服務(wù)質(zhì)量研討會，由公司 供銷部 提出年度產(chǎn)品服務(wù)及回訪工作總結(jié)報告，就提出的改進(jìn)措施和計劃提交管理評審。 2) 負(fù)責(zé)按合同規(guī)定或顧客要求，為顧客進(jìn)行技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)，定期組織對顧客的質(zhì)量回訪，聽取顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的意見及質(zhì)量改進(jìn)的 建議。 b)供銷部 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實施售后的服務(wù)，并受理和處理顧客的服務(wù)要求和投訴。 對顧客的反饋一定要認(rèn)真聽取，確保滿足顧客要求。 j) 產(chǎn)品交付 : 我公司的產(chǎn)品必需經(jīng)過質(zhì)量檢驗合格后，方能入庫。對關(guān)鍵工 序采用 “計劃一實施一檢驗一總結(jié)”的循環(huán)進(jìn)行控制。同時嚴(yán) 格工序過程檢驗，不合格工序不得流入下道工序。 g) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn) : 天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號： XHSD/SC— 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 /修改： B/0 共 11 頁 第 7 頁 每一個 新 產(chǎn)品 生產(chǎn) 開始以前， 生產(chǎn)部 長應(yīng)組織生產(chǎn)操作人員學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)的圖紙、技術(shù)文件、合格標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等。 2) 生產(chǎn)現(xiàn)場 要定位管 理 ， 安全隱患要及時處理 ,文明生產(chǎn)。 e) 檢驗和試驗的控制 : 對原材料、成品、半成品和工序中的檢驗，按 國家、行業(yè)或企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行。對測量設(shè)備進(jìn)行周期檢定 ， 保證現(xiàn) 場使用的設(shè)備始終處于完好狀態(tài) ， 具體按《 測量設(shè)備 的控制程序》實施，實施的結(jié)果應(yīng)有記錄。 d) 設(shè)備控制 : 配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，包括 測量設(shè)備 ，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。 c) 工藝控制： 對 產(chǎn)品 生產(chǎn)過程的控制，按照工藝技術(shù)要求嚴(yán)格控制，對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保工藝流程的合理性及完整性，生產(chǎn)班組根據(jù)生產(chǎn)計劃 （或生產(chǎn)任務(wù)單） 、技術(shù)要求和《作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行生產(chǎn)。 天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號： XHSD/SC— 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 /修改： B/0 共 11 頁 第 6 頁 b) 材料控制： 材料的采購要確保原材料的質(zhì)量符合要求，供貨及時、齊備。 并 確保本公司生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求 。 c) 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任 也不排除顧客拒收的權(quán)力 。 采購物資的驗證 a)采購物資的驗證 由 技術(shù)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)， 按對物資要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，顧客或本公司需在供方貨源處對采購商品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品 放行的方式。庫存情況和生產(chǎn)計劃是編制物資采購的依據(jù)。 采購信息 a) 采購文件應(yīng)清楚地說明訂購物資的資料，可包括 : 1) 物資名稱、類別、規(guī)格型號、精度等級或其他標(biāo)識的方法； 2) 規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料 (包 天津新華時代廚房設(shè)備有限 公司 編號： XHSD/SC— 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 /修改： B/0 共 11 頁 第 5 頁 括產(chǎn)品、程序、過程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求 )； 3) 適用的標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本。設(shè) 備合格供方檔案由 生產(chǎn)部 存檔。 h)對合格的供方進(jìn)行動態(tài)管理，每年對每一個重要物資的對供方進(jìn)行一次評審。清單上報總經(jīng)理批準(zhǔn)作為采購物資的依據(jù)。 e) 對 A類的供應(yīng)商都要進(jìn)行選擇和評價，根據(jù)滿足采購合同要求 (包括質(zhì)量體系和特定質(zhì)量保證要求 )的能力，正確評價和選擇供方。 c) 對于批量的 B類物資， 技術(shù)質(zhì)檢部 在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證即可。 如一般包裝材料等。 供方的評價 a)供銷部 根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響將采購物資分 為 兩類： 天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號： XHSD/SC— 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 /修改： B/0 共 11 頁 第 4 頁 A 類：重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資 ，如 不銹鋼板、 燃?xì)鈬娮臁⒖刂瓢粹o等 。 供銷部 負(fù)責(zé)對供方的評價的管理工作。 設(shè)計和開發(fā) 本公司按標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)，不承擔(dān)設(shè)計開發(fā)的工作，故刪除此條款； 列此條款 ,為保持與 GB/T 1900120xx idt IS0 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款的一致性。 c) 顧客信息反饋和投訴：有關(guān)部門接獲顧客有關(guān)產(chǎn)品的來信或投訴，應(yīng)及時反饋到 供銷部 ， 按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 b) 問詢和咨詢： 供銷部 對顧客來信、電話、 傳真等方式的問詢和咨詢 (包括合同的修改情況 )，進(jìn)行解答并記錄。合同修訂文件 由供銷部 及時發(fā)至原合同有關(guān)職能部門。 應(yīng)指定專人保管標(biāo)書、合同評審的記錄等資料。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制。相關(guān)職能部門各自對技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力及生產(chǎn)能力簽署意見，確認(rèn)是否能滿足顧客要求。 由 供銷部 負(fù)責(zé)收集和篩選招標(biāo)信息。合同評審的 形式通常采用會議評審、傳遞簽字等方式。 產(chǎn)品要求的評審由 供銷部 主持，并負(fù)責(zé)保管合同評審的相關(guān)資料；由 生產(chǎn)部 、 技術(shù)質(zhì)檢部 等部門配合。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司 應(yīng)確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； d) 公司 認(rèn)為必要的任何附加要求。針對 商用 廚房設(shè)備、不銹鋼制品 行業(yè)的特點進(jìn)行策劃，策劃與公司質(zhì)量管理的其他要求(如管理職責(zé)、資源管理中的要求 )相一致。包括：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧