【正文】 數(shù)據(jù)分析 確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價可以進行的持續(xù)改進。 不合格分類及處置權限 a) 輕微不合格， 一般指可以通過返工或調試達到要求的工序 、 產品的不合格品 ，由生產 班組 處置。 c) 產品檢驗，只有規(guī)定的檢驗項目均已圓滿完成，且結果合格，經考核合格的質檢員的簽字，才能交付。 進貨檢驗 a) 技術質檢部 質量檢驗 人員在 外購件、外購 材料入庫前進行檢驗，對合格材料開具檢驗合格記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不合格立即進行標識，確保未經檢驗或檢驗不合格的物資不投入使用。 有關內部質量管理體系審核的詳細內容見《內部審核程序》。 審核準備 a) 管理者代表 負責組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責任關系并具備內審員資格，審核組長應具備較強的獨立工作能力。 總則 辦公室 是監(jiān)視、測量、分析和改進的主管部門， 辦公室 和其他 部門 配合，以確保質量管理體系的符合性和產品的符合性，同時持續(xù)改進質量管 理體系的有效性。 天津新華時代廚房設備有限公司 編號： XHSD/SC— 7 產品實現(xiàn) 版本 /修改： B/0 共 11 頁 第 11 頁 所有 用于強制檢定和周期檢定的 測量設備 經檢定合格后才能使用，在使用時應確保其在檢定有效期內，并保證測量精度與的測量要求相一致。 搬運 搬運要選擇適當?shù)陌徇\工具，運用不同的手段進行材料、設備和成品、半成品等的搬運，保護其不受到損壞或變質。 若發(fā)現(xiàn) 顧客財產 與原計劃不符，有丟失、損壞等現(xiàn)象或在安裝調試使用過程中出現(xiàn)問題時，及時與顧客聯(lián)系與溝通，及時進行隔離并標識， 妥善保管及時以書面形式 反饋給顧客，并與顧客協(xié)商解決辦 法。 供銷部 負責 庫房中 采購物資 和產品 的標識。 需要確認的 過程應在受控狀態(tài)下進行，以證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。 服務提供的控制 a)在產品交付使用后 ,供銷部 最大限度地滿足顧客的要求 ,一般保修期為一年或依據(jù)合同規(guī)定提供服務。 h) 工序控制 : 1) 生產部 制定產品的控制標準，對人、機、料、法、環(huán) 五大因素實施控制。建立設備臺帳，制定設備年度維修保養(yǎng)計劃 。 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 總則 公司本次 認證的產品范圍是： 商用 廚房設備、不銹鋼制品的生產 與服務 。 評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持。 d) 對供應商 選擇和評價的內容 包括 ：供方的經營范圍， 出示合法經營證明（營業(yè)執(zhí)照）， 質量管理體系認證情況，供貨能力，產品質量的保證能力 （產品檢測報告） 等內容進行調查。 采購 采購過程 動態(tài) 評價和選擇合格的供方，確保采購 產品符合規(guī)定的質量要求。 如合同內容發(fā)生變化時 (如顧客提出較大的合同更改要求；或其他變更情況 )， 供銷部 組織有關人員對合同更改內容進行評 審，填寫《合同變更評審記錄表》并確保相關文件得到改正。合同評審應確保： a) 合同的各項要求都有明確規(guī)定并形成文件； b) 任何與合同不一致的要求已經得到解決； c) 本公司具備滿足合同要求的能力。 產品實現(xiàn)的策劃 由公司 技術質檢 部 負責 組織對產品實現(xiàn)所要求的過程及其過程的順序和相互關系進行策劃，并重點考慮生產和服務提供的過程。 a) 工作環(huán)境是實現(xiàn)產 品符合性的支持條件。 天津新華時代廚房設備有限公司 編號： XHSD/SC— 6 資源管理 版本 /修改： B/0 共 2 頁 第 2 頁 e) 對各類培訓，要評估其有效性，評估的具體措施可以通過考核， 實際操作和有關產品的質量信息等。人力資源控制由 總經理 負責，辦公室實施，其它部 門 配合實施。管理者代表起草評審報告 ,交 總經理 簽字后由 辦公室 發(fā)至有關部門和人員 ,管理評審提出的糾正措施或預防 措施由 責任部門及責任人 實施。 3） 嚴格執(zhí)行相關的國家、行業(yè)、企業(yè)標準 ，對進廠的原材料、外購件、外協(xié)件和產品及時檢驗，并做好檢驗記錄；對不符合質量標準要求的，提出退貨、返工、報廢意見。 2) 負責把公司領導的意圖和顧客的要求傳達到本班組職工。 2）負責對不合格產品控制工作，對不合格品分析產生原因，組織制定、糾正及預防措施，并跟蹤驗證。 8）負責顧客信息的登記和管理。 8） 負責組織相關部門定期對各種數(shù)據(jù)、信息進行分析，以保證質量管理體系持續(xù)改進。 c)辦公室 ： 1） 負責貫徹實施企業(yè)的質量方針和質量目標，并負責質量管理體系實施和 跟蹤檢查。在質量方針框架上展開，應高于現(xiàn)狀，具體、量化。所有與質 量有關的人員必須以本《質量方針》為準則，嚴格按照規(guī)范的程序進行生產，做到每個 工序，嚴把質量關，保證不合格工序不轉下道工序，以保證本公司最終交付的產品質量達到顧客的要求。 將顧客的需求和期望轉化為要求 這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等 ,只 天津新華時代廚房設備有限公司 編號： XHSD/SC— 5 管理職責 版本 /修改： B/0 共 10 頁 第 2 頁 有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 保存期滿記錄的處理，應造冊登記， 經主管領導批準實施銷毀 ； ：記錄的收集由填寫部門負責；記錄的填寫由該項活動的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應清晰、標識明確、內容完整、真實、簡單明了，日期明確、簽名齊全； ：合同要求時，在雙方商定期限內，記錄可提供給顧客或其代表查閱評價，并做好登記； ：根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時提供相關記錄。確保企業(yè) 所確定的策劃和運行質量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā) 。 文件的批準和發(fā)布 所有文件發(fā)布前，須由授權人員的審批，確保其內容的準確性和適用性，內容正確、清晰、完整，且易于理解。 文件控制 結合本公司的實際情況編制了 《文件控制程序》，確保每個使用部門使用的文件為受控的有效的版本。本公司通過這些過程的識別、管理，實現(xiàn)所策劃的結果并得到持續(xù)改進。 本公司的認證范圍： GB/T 1900120xx標準 除 “設計與開發(fā)” 所有章節(jié)，認證的產品是 “ 條”所闡述的內容，包括本公司質量管理體系下的所有部門。 在有關的國家政策、法律法規(guī)、相關標準及企業(yè)的質量管理體系發(fā)生變化或使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，《手冊》由公司各職能部門負責人，及時反饋到公司 辦公室 ，由公司 辦公室 統(tǒng)一申請修改意見，管理者代表審查，經總經理 簽字批準后，正式履行文件修改手續(xù)。 《手冊》內部發(fā)放范圍為：公司領導、有關職能部門負責人及其他獲準人員。各產品具有功能齊全，造型美觀，堅固耐用等特點。 此外，還編制了《程序文件》（ 5 個程序文件組成）和相關的生產工藝作業(yè)文件等。 我企業(yè)的 質量目標 如下： 成品一次交驗合格率 98％以上； 產品及時交付 率 100%； 顧客滿意率95％以上。 《質量手冊》發(fā)布令 天津新華時代廚房設備有限公司 《質量手冊》 B 版 是依據(jù)GB/T 19001－ 20xx idt ISO 9001:20xx 標準的要求，結合公司實際情況而制定的。 質量方針是我公司的質量宗旨，也體現(xiàn)了顧客的期望和要求，是公司全體員工的質量行為準則，也是公司對顧客的承諾。 本《手冊》經 總經理 批準后正式發(fā)布實施，各級管理人員必須做到認識到位、責任到位、措施到位，嚴格按規(guī)定的程序辦事，并確保公司的質量管理體系正常、充分、有效運行并得到持續(xù)改進。產品價格優(yōu)惠、實用性強，使用于各商場、賓館、飯店、大專院校、醫(yī)院、鐵路企事業(yè)、食堂及家庭廚房等，并根據(jù)用戶需要整體（成套）設計及配套來料加工等。具體發(fā)放數(shù)量由公司 辦公室 確定。 公司 辦公室 負責將修改頁和文件《修改通知單》及時發(fā)送所有受控《手冊》持有者，同時收回作廢文件。 外包過程的控制 :本公司依據(jù) GB/T 1900120xx idt 9001:20xx 標準“ ”條款的要求 ,對 外包過程與外購材料 進行控制與管理 ,確保顧客和其他相關方滿意。 本公司采用 PDCA的方法識別和控制過程的有效性、充分性和適宜性，使每一個過程都可以通過策劃、實施、檢查達到持續(xù)改進有效性的目的。 本公司質量管理體系所要求的一切文件均屬控制范圍，見本手冊 條款規(guī)定。未經注明編制、審核、批準的文件為無效文件。 作廢文件的控制 對 作廢文件 應加蓋作廢標識； 如果出于某種目的而保留作廢文件時 ，應加蓋作廢留存標識， 防止作廢文件的非預期使用 。各相關部門應妥善保存本部門的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞，變質或丟失。 使轉化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此公司轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨時間而修訂，因此轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，并執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 c) 強化公司的安全生產、文明生產管理、杜絕重大傷亡事故的發(fā)生 ,確保職工的安全和健康，是促進生產穩(wěn)步發(fā)展、提高產品質量的有力保證。 質量目標的內容可涉及產品的具體特性，及滿足產品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反映出對持續(xù)改進的承諾。 2)負 責組織編制《質量手冊》和《程序文件》，負責質量方針在全企業(yè)內得到溝通和理解。 d)供銷部 1）負責對顧客有關組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，確定獲取和利用這種信息的方法。 e) 生產部 天津新華時代廚房設備有限公司 編號： XHSD/SC— 5 管理職責 版本 /修改： B/0 共 10 頁 第 7 頁 1)負責對 本公司產品的生產過程協(xié)調、指揮，并進行監(jiān)視和測量。不合格品不準交給顧客使用。 3) 負責把本班組生產進度、質量 、安全的完成情況報告有關上級領導。 4）負責對 測量設備 的校正、送檢、建帳等項工作，嚴禁使用不合格的 測量設備 。管理者代表授權 辦公室 驗證實施效果。 能力、 培訓和 意識 a) 明確各部門負責人及各崗位人員的教育、培訓、技能和經驗的基本要求，確定各崗位的任職條件。對管理人員和技術人員的工作能力和表現(xiàn)，每年至少進行一次綜合評估。 包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等。針對 商用 廚房設備、不銹鋼制品 行業(yè)的特點進行策劃，策劃與公司質量管理的其他要求(如管理職責、資源管理中的要求 )相一致。 由 供銷部 負責收集和篩選招標信息。合同修訂文件 由供銷部 及時發(fā)至原合同有關職能部門。 供銷部 負責對供方的評價的管理工作。 e) 對 A類的供應商都要進行選擇和評價，根據(jù)滿足采購合同要求 (包括質量體系和特定質量保證要求 )的能力，正確評價和選擇供方。 采購信息 a) 采購文件應清楚地說明訂購物資的資料，可包括 : 1) 物資名稱、類別、規(guī)格型號、精度等級或其他標識的方法； 2) 規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其他有關技術資料 (包 天津新華時代廚房設備有限 公司 編號： XHSD/SC— 7 產品實現(xiàn) 版本 /修改： B/0 共 11 頁 第 5 頁 括產品、程序、過程設備和人員的認可或鑒定要求 )； 3) 適用的標準的名稱、編號和版本。 并 確保本公司生產產品質量滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求 。對測量設備進行周期檢定 ， 保證現(xiàn) 場使用的設備始終處于完好狀態(tài) ， 具體按《 測量設備 的控制程序》實施，實施的結果應有記錄。同時嚴 格工序過程檢驗，不合格工序不得流入下道工序。 b)供銷部 負責對產品實施售后的服務，并受理和處理顧客的服務要求和投訴。 本企業(yè)需要確認的過程是 焊接 過程， 控制方法如下 ： a) 該過程操作人員，必須 具有初中以上學歷、 經過專項培訓考核 合格持證上崗 、具有獨立操作技能、一年以上工作經驗 。 對物資和生產過程中的產品標識，是唯一的。 。 搬運的物品做正確的標識，搬運中不損壞產品標識。 使用 測量設備 時，應防止因調整不當而使其校準失效。同時，對包括統(tǒng)計技術在內的適用方法的需要和使用予以確定。 b) 審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確《審核實施計劃》，組織內審員編寫檢查表。 過程的監(jiān)視和測量 天津新華時代廚房設備有限公司 編號： XHSD/SC— 8 測量、分析和改進 版本 /修改：