【正文】 《管理評審計劃》，報副總經(jīng)理審核，最高管理者批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動； 管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。通報顧客以及市場的需求，及公司的工作目標(biāo)，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》 ５ 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 管理評審控制程序 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種 信息溝通，公司每一個月由總經(jīng)理組織例會，由各部門及車間負(fù)責(zé)人參加，研究解決過程中的有關(guān)問題，通報情況，解決各部門在體系中的接口問題。 c)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、持續(xù)有效的運行工作，組織內(nèi)審； d)負(fù)責(zé)公司體系文件的歸口管理； e)負(fù)責(zé)公司體系、產(chǎn)品過程的改進歸口管理，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的管理工作； 銷售部 a)產(chǎn)品的營銷并負(fù)責(zé)結(jié)回貨款； b)負(fù)責(zé)與顧客溝通，了解 市場信息，解決顧客的需求，做到以銷定產(chǎn)； c)負(fù)責(zé)合同管理及產(chǎn)品要求的評審工作； d)負(fù)責(zé)成品庫的管理； e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及服務(wù)工作。 d)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施的設(shè)計、采購驗證等工作； e)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施、工作環(huán)境的定置管理； f)負(fù)責(zé)公司設(shè)備的維修、管理工作。 技術(shù)部 a)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工藝規(guī)程的編制； b)原材料進廠檢驗或驗證和檢測產(chǎn)品試驗； c)負(fù)責(zé)公司計量工作和計量器具檢測和管理； d) 產(chǎn)品日常檢驗和出廠檢驗； e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作； f) 負(fù)責(zé)不合格的評審及處理工作； ； h) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計應(yīng)用的歸口管理工作； i) 參與產(chǎn)品要求的評審。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a)領(lǐng)導(dǎo)公司全面工作 ,向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c)主持管理評審； d)確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備； e)協(xié)調(diào)公司各部門的溝通一致，提供員工的培訓(xùn)條件。 5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 6. 記錄 《文件更改申請單》 《質(zhì)量目標(biāo)展開表》 職責(zé)權(quán)限與溝通 1 目的 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通 ,以促進有效的質(zhì)量管理 。 技術(shù)部 對實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 策劃的實施、監(jiān)督檢查及更改。 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織編制，經(jīng)相關(guān)人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件發(fā)放到相關(guān)部門。 c)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 策劃輸出文件的編制原則 a)按照質(zhì)量管理體系及標(biāo)準(zhǔn)的要求編制質(zhì)量手冊和程序文件。如：質(zhì)量手冊和程序文件，以及各 有關(guān)部門編制的規(guī)章制度，各種支持性表格。 d)根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系 的有效性和效率。 b)識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，所需建立的過程的資源配置。 策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源另以識別和策劃。 d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 b)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化。 公司進行質(zhì) 量體系策劃的時機。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： a. 確保 產(chǎn)品 的 合格率 100%； b. 產(chǎn)品按期交付率 100%； 96%，每年遞增 1%。 b)負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)過程、產(chǎn)品加工的具體質(zhì)量策劃。 管理者代表 a)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的具體策劃、實施，確保體系的過程得到建立和保持； b)負(fù)責(zé)體系的建立、實施對其有效性負(fù)責(zé)； c)組織編寫相應(yīng)的策劃文件。 c)負(fù)責(zé)資源的配備。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并確保在公司內(nèi)得到實施。 總經(jīng)理 : 二○ 一一 年 十 月 二 十八日 質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序 1 目的 對公司的質(zhì)量管理體系進行策劃，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)和對顧客的承諾得以實現(xiàn)。 5 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基 礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序》。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時 間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點 企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望 .應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測 ,執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 3 程序概要 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改 進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、公司文件，會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識， 都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 管理職責(zé) 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 6 記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí) 行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時 ,由各部門填寫《文件銷毀申請》交各部門負(fù)責(zé)人審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 行政部 每年 12 月要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 行政部 編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄包括名稱、編號等匯總原始樣本。 記錄的保存、保護 各部門的資料員必須把所有記錄分類 ,依日期順序整理好 ,存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。 記錄的標(biāo)識編號 : 每一質(zhì)量記錄均應(yīng)有標(biāo)識號，質(zhì)量記錄標(biāo)識號的編制如下： Q R □ □ ―― □ □ □ 記錄順序號 程序文件號 質(zhì)量記錄代號 記錄填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。 3 職責(zé) 行政部 門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各部門的記錄。 《文件更改申請單》。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》。 每年三月由 行政部 組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門 合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定 對承載媒體不是紙張的文件的控制 ,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 行政部 負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 文件的作廢與銷毀 a）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出， 加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“保留資料”的印章； c）對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 行政部 授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b)各部門文件由本部門保管 , 行政部 每季度對各部門文件保管情況進檢查 c）對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》 ,應(yīng)將部門受控文件副本報 行政部 備案，如內(nèi)容有變化應(yīng)通知 行政部 。 文件的領(lǐng)用 a)文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可用。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊由 行政部 組織更改，填寫《文件更改申請單》，經(jīng) 副總經(jīng)理 審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由 行政部 發(fā)放， 行政部 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》 ，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明受控號。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、 回收記錄》。 公司級管理性文件 ,如各種行政管理制度部分外來的管理性文件 ,包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由 行政部 保存。由各相關(guān)部門自行保 存并報 行政部 備案存檔； b）其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊 (包含了所有過程控制的程序文件 )，由 行政部 備案保存。 行政部 負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫 質(zhì)量手冊。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按 照《文件控制程序》進行管理。 質(zhì)量管理體系文件分兩個層次： 第一級文件 : 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量體系程序文件）； 第二級文件 : a.)工藝規(guī)程或操作規(guī)程、國家標(biāo)準(zhǔn)、任職要求、質(zhì)量記錄等各部門有關(guān)規(guī)定文件； b.) 其他質(zhì)量文件：針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。為此應(yīng)做到下述要求： a） 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件； 這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程； b） 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確 定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理； c）對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)； d） 對過程進行測量、監(jiān)視和分析 及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié) 果，并進行持續(xù)的改進。 行政部 a)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績正常運行； b)負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；