【正文】 得剄充分理解，滿足顧客的要求，并保持本公司的合法權(quán)益。 、監(jiān)督檢查和修改 a) 技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)實(shí)施計(jì)劃，采購部（含倉庫）根據(jù)《采購管理制度》采購原材料及其它物品，技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)《施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收管理制度》對(duì)特定產(chǎn)品作檢驗(yàn)，各部門在貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系各項(xiàng)中，嚴(yán)格按照質(zhì)量計(jì)劃所規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制。 f)各個(gè)過程相應(yīng)的證實(shí)性記錄； ；突發(fā)事件的應(yīng)急措施等 ； ； j 策劃的文 件應(yīng)經(jīng)監(jiān)理或甲方的認(rèn)可，方可使用。 a)新工程、采用新工藝、或新材料； B)合同中有特定要求 a) 參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針，并與質(zhì)量管理體系文件中其它內(nèi)容協(xié) 調(diào)一致； B)已有的質(zhì)量文件可以用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容； c)視具體情況可編寫總體質(zhì)量計(jì) 劃，也可只編寫有關(guān)采購質(zhì)量計(jì)劃、過程質(zhì)量計(jì)劃、 檢驗(yàn)質(zhì)量計(jì)劃等。策劃的結(jié)果要編制出相應(yīng)的計(jì) 劃以適合于本公司的運(yùn)作。 《施工組織設(shè)計(jì)（方案）編制審批管理制度》，確定生產(chǎn)、施工的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 （含車間）工程部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、施工環(huán)境符合安全規(guī)定，監(jiān)督、檢查安全操作。 支持性文件 《采購管理制度》（ CHX/） 21 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》 （ CHX/GW/） 《設(shè)施維護(hù)管理辦法》 （ CHX/GW/） 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳》（ CHX/GW/） 《施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收管理制度》（ CHX/） ，保持整潔、道路通暢；原材料庫 要防潮、防火、防污染、通風(fēng)、干燥；各庫內(nèi)要 擺放有序，便于存取。對(duì)特種設(shè)備安裝應(yīng)編制安裝方案，并經(jīng)相關(guān)部門驗(yàn)收合格，方可使用。設(shè)施進(jìn)廠后由使用部門進(jìn)行核對(duì)和驗(yàn)收，檢查設(shè)備是否完好無損、技術(shù)資料是否齊全。 制造部（含車間）工程部 對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行管理，制定《設(shè)施維護(hù)管理辦法》（ CHX/GW/） ，依據(jù)《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》對(duì)生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施日常維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的維修工作。 支持性文件 《人力資源管理制度》 （ CHX/） 《施工機(jī)具管理制度》，對(duì)設(shè)備設(shè)施的采購、驗(yàn)收、安裝、維護(hù)和維修進(jìn)行控制，提供生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、辦公場(chǎng)所 、必要的通訊及運(yùn)輸工具等基礎(chǔ)設(shè)施。 e、綜合管理部保存職工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 d、通過教育、培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： 1)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 2)違反這些要求所造成的后果； 3)自己從事的 活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性。對(duì)從事影響工程質(zhì)量工作的各類人員，包括臨 時(shí)雇傭的人員均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，根據(jù)他們的教育、培訓(xùn)、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)分配適當(dāng)工作，以便能夠勝任崗位的工作，綜合管理部是本過程的歸口管理部門。 總經(jīng)理要提供滿足質(zhì)量管理體系和顧客需要及為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的適宜生產(chǎn)環(huán)境及辦公環(huán)境。 綜合部為了滿足質(zhì)量管理體系的需要，負(fù)責(zé)人力資源的配置，具體按《人力資源管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。 《管理評(píng)審程序》（ CHX/）執(zhí)行。 評(píng)審輸出 ，經(jīng)評(píng)審應(yīng)得出以下決定和采取有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系文件的改進(jìn)措施； B) 質(zhì)量管理體系各過程有效性的改進(jìn)措施； c) 質(zhì)量管理體系所需資源提供的措施； d) 對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論 ； e) 質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針需要調(diào)整的意見； f) 對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)及其改進(jìn)的建議。 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； 管理者代表準(zhǔn)備《質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告》，包括已感知到的因組織內(nèi)外部環(huán) 境變化可能會(huì)影響質(zhì)量管理體系的更改；以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況；質(zhì)量目標(biāo)考核情況；質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議；質(zhì)量方針和目標(biāo)調(diào)整的建議；各過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。包括質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的修訂。當(dāng)本公司的內(nèi)外環(huán)境變化時(shí)由總經(jīng)理適時(shí)組織管理評(píng)審。 附錄二 天津市春信制冷凈化設(shè)備有限公司行政組織機(jī)構(gòu)圖 附錄三 天津市春信制冷凈化設(shè)備有限公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖 附錄四 天津市春信制冷凈化設(shè)備有限公司職責(zé)分配表 總則 (12個(gè)月內(nèi) )進(jìn)行一次管理評(píng)審，由總經(jīng)理主持管理評(píng)審。緊急信息（重大事故）發(fā)現(xiàn)部門以各種形式及時(shí)傳遞 給綜合部，并報(bào)總經(jīng)理及時(shí)予以處理。 B) 內(nèi)部信息收集、處理和溝通 :各部門根據(jù)文件的要求直接收集并傳遞日常正常信息，需要在全體員工溝通的要及時(shí) 可采用各種會(huì)議、宣傳資料、布告欄等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通 。 a) 綜合部負(fù)責(zé)外部信息的收集，各部門直接獲取的信息，以《信息反饋單》（ CHX/JL/）的形式傳遞給各部門，由其分類、整理根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。 、對(duì)外相關(guān)信息的傳遞與 處理，是信息溝通的主管部門 ,負(fù)責(zé)建立信息庫，保存和管理相關(guān)信息 ,負(fù)責(zé)緊急信息的處理。 內(nèi)部信息 a) 外部信息包括： 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、建委、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測(cè) /檢查結(jié)果及反饋的信息；國家有關(guān)的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；相關(guān)方（顧客、供方、社會(huì)公眾、媒體）反饋的信息及其投訴；其它外部信息，如各部 門直接從外部（訂貨會(huì)、發(fā)布會(huì)、行業(yè)會(huì)等）獲取的有質(zhì)量改進(jìn)、技術(shù)改進(jìn)、技術(shù)管理等方面的信息。 e) 按規(guī)定要求組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審 核，并向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果。 c) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。其職責(zé)和權(quán)限是： a) 按 ISO9001： 20xx建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理體系各過程的活動(dòng)情 17 況，并定期向總經(jīng)理匯報(bào)，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審及質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。 ： a) 貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量文件； b) 負(fù)責(zé)原材料、輔料、成品管理，做好 記錄，有權(quán)拒收不合格產(chǎn)品； c) 對(duì)所管產(chǎn)品定期組織檢查，對(duì)檢查結(jié)果及時(shí)報(bào)告 職責(zé)和權(quán)限： a) 協(xié)助本部門做好貫徹 GB/T 19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)工作負(fù)責(zé)編制程序文件和質(zhì)量文件； b) 在綜合部的組織下按計(jì)劃參加公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，配合審核組長(zhǎng)工作，參與體系運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)，有權(quán)開據(jù)不合格項(xiàng)通知單； c) 針對(duì)不合格項(xiàng)協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)制定糾正措施，有權(quán)制止不符合體系文件規(guī)定的行為，有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)反饋部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況。（可以信息反饋等方式或其它方式） c) 接受培訓(xùn) ,特殊工種持證上崗 . d) 了解公司的方針、目標(biāo)及本崗位在公司整體質(zhì)量管理中的作用。 ： a) 按國家規(guī)范、本崗位操作規(guī)程及本公司的各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行操作， 發(fā)現(xiàn)問題時(shí)有權(quán)報(bào)告 。 d) 負(fù)責(zé)監(jiān)控過程及產(chǎn)品的質(zhì)量并及時(shí) 向主管報(bào)告。 b) 根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量要求，做好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)， 做好檢驗(yàn)、試驗(yàn)的質(zhì)量記錄。 職責(zé)和權(quán)限： a) 遵照質(zhì)量管理體系文件實(shí)施管理工作，對(duì)實(shí)施的符合性負(fù)責(zé)； B) 對(duì)本職本崗工作負(fù)責(zé)，對(duì)因工作失誤造成的質(zhì)量損失負(fù)責(zé)； c) 工作 中有權(quán)制止違反質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系文件和作業(yè)要求的行為； d) 工作中要做好各項(xiàng)質(zhì)量記錄及統(tǒng)計(jì)管理，保證原始資料記錄完整、準(zhǔn)確、可追溯； e) 做好本職工作，實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 f) 制定本部門所需的各項(xiàng)管理制度及工作計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。 d) 制定本部門資源要求的計(jì)劃。 k) 負(fù)責(zé)工程部設(shè)備的管理、使用、維護(hù)保養(yǎng)及操作人員業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作； ： 除具有本部門的職責(zé)權(quán)限外，還有以下共同職責(zé)權(quán)限 a) 遵照質(zhì)量管理體系文件對(duì)本部門實(shí)施管理工作，領(lǐng)導(dǎo)下屬部門工作 ，對(duì)實(shí)施的符合性負(fù)責(zé)； b) 選擇和培訓(xùn)下屬部門負(fù)責(zé)人。 f) 對(duì)項(xiàng)目范圍內(nèi)的各單位工程和相關(guān)工程，在允許的情況下，組織內(nèi)、外發(fā)包，并對(duì)發(fā)包工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本和場(chǎng)地進(jìn)行監(jiān)督、考核驗(yàn)收全面負(fù)責(zé)； g) 組織編制工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，包括工程進(jìn)度計(jì)劃和技術(shù)方案，制定安全生產(chǎn)和質(zhì)量保證措施，并組織實(shí)施；組織各相關(guān)部門制定安全生產(chǎn)規(guī)章和安全技術(shù) 操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查；制止違章指揮和違章作業(yè)。 d) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防護(hù)。 b) 負(fù)責(zé)施工設(shè)備管理。 d) 負(fù)責(zé)原材料及成品的搬運(yùn)、貯存，進(jìn)出庫管理。 （含倉庫）： a) 負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施 。 e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防護(hù)。 c) 負(fù)責(zé)設(shè)備管理。 j) 對(duì)檢測(cè)設(shè)備按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，以保持測(cè)量的準(zhǔn)確度和精度； k) 負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目部施工過程控制工作的監(jiān)督檢查和管理，負(fù)責(zé)組織“在建工程施工現(xiàn)場(chǎng)綜合考評(píng)”檢查；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量計(jì)劃的檢查工作； l) 貫徹執(zhí)行質(zhì)量事故處理和報(bào)告制度，審核質(zhì)量事故糾正措施及質(zhì) 量通病預(yù)防措施的執(zhí)行； ： a) 負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施 。 f) 組織施工圖紙的自審工作，參與圖紙會(huì)審，負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的管理工作； g) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)裝置的管理。 c) 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 d) 負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品、單項(xiàng)工程、竣工驗(yàn)收檢驗(yàn)。 f) 重合同、守信譽(yù)、嚴(yán)格執(zhí)行合同條款； ： a) 負(fù)責(zé)圖紙管理，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、文件管理。 d) 負(fù)責(zé)顧客溝通，負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。 b) 組織 合同評(píng)審。 f) 負(fù)責(zé)組織本公司的內(nèi)部審核，管理評(píng)審，搞好質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；有權(quán)提出質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議； g) 負(fù)責(zé)組織、配合有關(guān)部門做好公司每年的資質(zhì)年檢工作。負(fù)責(zé)對(duì)全公司職工培訓(xùn)工作的總體控制，制定培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行考評(píng)，并建立培訓(xùn)檔案；保存培訓(xùn)資料。 b) 組織實(shí)施并隨時(shí)了解質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況， 負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量目標(biāo)檢查、考核及質(zhì)量目標(biāo)的分解管理， 向管理者代表報(bào)告。 f) 負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必須的資源； ： a) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織建立文件化的質(zhì)量管理體系，組織《質(zhì)量手冊(cè)》的制定和修改；負(fù)責(zé) 文件控制的管理；負(fù)責(zé)外來文件的識(shí)別。 d) 按規(guī)定要求主持 管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和 有效性。在公司內(nèi)確保體系的有效性得 13 到溝通。 ： a) 貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)方針、政策及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)本公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量負(fù)最終責(zé)任，確保顧客的要求得到確定和滿足。 對(duì)以上過程進(jìn)行管理，編制相關(guān)管理制度或程序，并在運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理 的持續(xù)改進(jìn) 、權(quán)限與溝通 總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，確定公司的組織結(jié)構(gòu)圖及各部門的職責(zé)權(quán)限，形成文件，在公司各崗位人員進(jìn)行溝通，職責(zé)權(quán)限發(fā)生變化時(shí)，對(duì)響應(yīng)文件進(jìn)行更改。 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)： a、確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程順序及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，明確對(duì)質(zhì)量管理體系要求所進(jìn)行的刪減及其合理性；建立文件化的質(zhì)量管理體系； b、明確組織管理結(jié)構(gòu)，確定職責(zé)和權(quán)限； c、確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而建立的過程中需要的資源； d、不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，找出差距和改進(jìn)機(jī)會(huì)，以使質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)： d、對(duì)公司相 關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等的變化作出判斷，必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，應(yīng)保持體系的完整性。 技術(shù)質(zhì)量部：技術(shù)文件發(fā)放及時(shí)，技術(shù)交底完成率 100%。 制造部：設(shè)備正常使用率 100%。 采購部：采購產(chǎn)品入庫合格率達(dá) 95%。 公司各部門質(zhì)量目標(biāo)： 綜合部：質(zhì)量管理體系計(jì)劃完成率達(dá) 98%； 強(qiáng)化文件控制，確保各種文件批準(zhǔn)后及時(shí)、 12 發(fā)放率達(dá) 98%（三日內(nèi)）。每季度由管理者代表組織對(duì)部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施檢查一次 , 由綜合部將檢查情況及發(fā)現(xiàn)問題填寫《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施檢查記錄》 （ CHX/JL/） 部門及崗位的質(zhì)量目標(biāo)要經(jīng)總經(jīng)理審批其適宜性，并確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo)的 分解 a)由管理者代表組織各部門領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)本公司質(zhì)量目標(biāo)制定出本部門的質(zhì)量目標(biāo)，部門質(zhì)量目標(biāo)要定量，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以公布實(shí)施。 本公司的 質(zhì)量目標(biāo) : 工程一次交付合格率 100%； 顧客滿意率達(dá) 95%； 產(chǎn)品一次交檢合格率 95%。 制定質(zhì)量目標(biāo)的目的是不斷改進(jìn)，提高質(zhì)量，使顧客滿意。 質(zhì)量目標(biāo)包括： a)滿足產(chǎn)品 /工程要求所需的內(nèi)容，可涉及滿足產(chǎn)品 /工程要求所需的資源、過程、文件和活動(dòng)等。 質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都要進(jìn)行控制，按《文件管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。 將質(zhì)量方針傳達(dá)到本公司的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，并使各層次都能理解和貫徹執(zhí)行。 其含意： 科學(xué)管理 ——— 向管理要效益，以科學(xué)進(jìn)步為先導(dǎo)，保持和提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力； 力求卓越 ——— 對(duì)照國內(nèi)、國際先進(jìn)水平找差距，使企業(yè)不斷提高，追求更好。 d) 要提供制定和評(píng)審質(zhì) 量目標(biāo)的框架，質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)相對(duì)應(yīng)，且便于質(zhì)量目標(biāo)依次而逐層展開，逐層分解。 c)要對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾。質(zhì)量方針是公司經(jīng)營(yíng)方針的一部分。 ，質(zhì)量方針要有長(zhǎng)遠(yuǎn)的觀點(diǎn)，是本公司經(jīng)過努力可以達(dá)到的中長(zhǎng)期的方向。 2)顧客的需求和期望、法規(guī)及