【正文】 料的排放和處理應(yīng)符合國(guó)家環(huán)保要求 。 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 11 8) 廢棄物在遠(yuǎn)離生產(chǎn)車(chē)間的廢料區(qū)集中堆放并分類(lèi)處理 ,及時(shí)清理出廠 ， 使用的容器和堆放的場(chǎng)所及時(shí)進(jìn)行清掃 ， 保持清潔 ,防止污染 。 10) 辦公室負(fù)責(zé)組織檢查 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 ,監(jiān)督廠區(qū)衛(wèi)生工作 ,并作檢查記錄 。車(chē)間的生產(chǎn)設(shè)施按《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》進(jìn)行設(shè)計(jì)和規(guī)劃。 ? 布局合理，車(chē)間工作案擺放整齊。 ? 車(chē)間供電、供氣、供水（冰）充足，符合我國(guó)的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和本廠產(chǎn)品的特定要求。 ? 案臺(tái)：加工過(guò)程中，隨時(shí)清洗，保持清潔，作業(yè)結(jié)束后用 100PPM 次氯酸鈉進(jìn)行消毒。 ? 原料：不允許直接落地，要用落地架墊在原料下面，排放整齊。 ? 車(chē)間附屬設(shè)施與車(chē)間相連的附屬設(shè)施有：更鞋室、男女更衣室、男女衛(wèi)生間、洗手消毒室及洗衣設(shè)備。 ? 洗衣機(jī)：工作服由專人負(fù)責(zé)清洗、甩干、統(tǒng)一擺放并用紫外線燈消毒。 每日工作結(jié)束后清洗消毒后的檢查制度 A 檢查車(chē)間內(nèi)一切設(shè)施是否清潔衛(wèi)生，是否消毒徹底。 原料來(lái)源的控制： A 原料：原料必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求 1) 原料必須鮮度良好，色澤正常，有原料本身的滋味與氣味，儲(chǔ)藏溫度和時(shí)間適宜，運(yùn)輸途中未受污染，品質(zhì)符合加工要求。如果可以使用，檢查次數(shù)變?yōu)?2 次 /日。 2) 加工用的輔料和添加劑要符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，禁止使用進(jìn)口國(guó)不允許使用的添加劑。 5) 對(duì)質(zhì)檢不合格的和存放超過(guò)質(zhì)量有效期的輔料不得用于食品出口加工，并做好控制。 ? 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、工器具的清潔狀況進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并通過(guò)抽檢原料、半成品和成品的衛(wèi)生指標(biāo)，并對(duì)食品衛(wèi)生質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證。 3) 車(chē)間使用的清潔劑、消毒劑等化學(xué)品必須保存于固定場(chǎng)所，由專人負(fù)責(zé)保管，做好標(biāo)識(shí)，并做好保管的使用記錄。加工人員出工作間，工作服、水靴、膠底鞋不得穿出車(chē)間，應(yīng)放在指定位置統(tǒng)一管理。加工過(guò)程中，工序要分開(kāi)，器具使用順序分開(kāi)，防止交叉ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 15 污染，生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)生的廢料放入不同于其他容器的顏色或形狀的專用容器內(nèi)，由專人專車(chē)運(yùn)出車(chē)間，當(dāng)天及時(shí)清理出廠，運(yùn)往指定地點(diǎn)，對(duì)加工過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，質(zhì)檢科和生產(chǎn)車(chē)間組織有關(guān)人員認(rèn)真分析原因，采取糾正措施和整改方案。 2) 原料必須充分清洗，并進(jìn)行挑選，按不同原料性質(zhì)決定消毒處理方法，達(dá)不到衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的，不得投入下道工序。盛放食品的容器不得直接接觸地面 。 ? 發(fā)現(xiàn)加工過(guò)程中的半成品、成品被有害物質(zhì)污染的，應(yīng)加識(shí)別標(biāo)志，單獨(dú)存放并須在食品檢驗(yàn)人員的監(jiān)督下及時(shí)處理。 3) 庫(kù)房保證產(chǎn)品儲(chǔ)存過(guò)程中的衛(wèi)生質(zhì)量 4) 配送中心負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中的衛(wèi)生質(zhì)量管理 要求 包裝： 1) 產(chǎn)品的內(nèi)包裝嚴(yán)格按照工藝和衛(wèi)生要求進(jìn)行，確保衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合工藝及標(biāo)準(zhǔn)要求。 5) 紙箱的兩側(cè)，根據(jù)不同的客戶要求印刷和打印的具體要求，根據(jù)包裝 設(shè)計(jì)單中指定要求（包括紙箱兩側(cè)印有中英文名、公司名稱及產(chǎn)品商標(biāo)，紙箱兩側(cè)印有規(guī)格、凈重、批號(hào)和廠代 號(hào)及品質(zhì)保質(zhì) 期限等）。 3) 產(chǎn)品按品種、規(guī)格、批次分別堆放，堆放時(shí)要與墻壁有 30CM 間隔，并設(shè)有標(biāo)識(shí)。 3) 運(yùn)輸必須采用清潔、無(wú)毒無(wú)味的運(yùn)輸車(chē)輛，使用前必須清洗消毒干凈，原料或成品按ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 17 照先進(jìn)先出的原則出庫(kù)和發(fā)送。 要求： 1) 清洗劑、消毒劑以及其它有毒有害的物品，均有固定的包裝，并在明顯處標(biāo)示“有毒品”、物品名稱、配比、比例、使用方法，貯存于專門(mén)庫(kù)房或柜櫥內(nèi)加鎖并由專人保管，并做好發(fā)放記錄。 4) 編寫(xiě)有毒有害化學(xué)物質(zhì)一覽表。 ? 對(duì)標(biāo)識(shí)不清的拒收或退回。 10 檢驗(yàn)的管理 目的 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,以保持出廠的產(chǎn)品持續(xù)滿足其預(yù)期的目的 ,確保顧客滿意 。 c) 質(zhì)檢科對(duì)原料、輔料的接收，成品和放行擁有衛(wèi)生質(zhì)量否決權(quán)。 成品檢驗(yàn) 在包裝結(jié)束后入庫(kù)按《成品檢驗(yàn)管理制度》規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。 b) 檢查裝卸工人是否野蠻操作，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即制止。 未盡事宜以南北車(chē)間操作規(guī)范為準(zhǔn)或品控部現(xiàn)場(chǎng)意見(jiàn)為準(zhǔn)。 控制程序 不合格項(xiàng)的分類(lèi) a) 嚴(yán)重不合格：給公司造成惡劣影響或連續(xù)多次發(fā)生的不合格產(chǎn)品或不合格服務(wù)； b) 一般不合格：個(gè)別或偶然的不合格產(chǎn)品或服務(wù)，向顧客解釋和溝通，取得顧客原諒，并可以通過(guò)糾正措施很快彌補(bǔ)其過(guò)失的不合格產(chǎn)品或服務(wù)。返工后的產(chǎn)品須按規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)，直到完全符合規(guī)定的要求。 對(duì)不合格的處置都應(yīng)形成記錄并保存。 適用范圍 適用于在接 收、生產(chǎn)、交付所有階段的原輔料、包裝物、半成品、成品。 要求 原輔料接收標(biāo)識(shí) a) 所有原輔料、包裝物到廠，庫(kù)房填寫(xiě) 《 請(qǐng)驗(yàn)單 》 經(jīng)品控部檢驗(yàn)或驗(yàn)收，出具檢驗(yàn)報(bào)告ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 21 單。 e) 檢驗(yàn)狀態(tài) 標(biāo)識(shí)分為：待檢、合格、不合格、廢品。 深加工過(guò)程標(biāo)識(shí) a) 深加工在領(lǐng)用原輔料時(shí)必須記錄原輔料到廠編號(hào)。 e) 深加工將半成品做標(biāo)識(shí)，也分為合格、不合格、待檢、廢品狀態(tài)，同時(shí)標(biāo)清產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、班組、數(shù)量和檢驗(yàn)結(jié)果等 。 c) 每批成垛半成品張貼傳遞卡，內(nèi)容包括原料日期批號(hào)、包裝批號(hào)、生產(chǎn)日期、班組等，在生產(chǎn)記錄中同時(shí)體現(xiàn)上述內(nèi)容。 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 22 c) 每一批次成品送品控部檢驗(yàn)，品控部對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄。 b) 查詢本批次庫(kù)存狀況和產(chǎn)品流向。 g) 依據(jù)原輔料進(jìn)貨臺(tái)帳查詢相同批次原輔料的去向，依去向查詢用于生產(chǎn)其他批次成品、半成品的流向。 職責(zé) 工業(yè)園生產(chǎn) 廠長(zhǎng) 任產(chǎn)品召回小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的全面工作。 由產(chǎn)品召回小組組長(zhǎng)制定了一份產(chǎn)品召回聯(lián)系表 ,包括 :姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、職責(zé)。 對(duì)于顧客的退貨 產(chǎn)品由召回小組組長(zhǎng)召集召回小組成員會(huì)議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類(lèi)別（名稱、編號(hào)、生產(chǎn)日期等）及召回?cái)?shù)量。 可疑產(chǎn)品到公司后，由 品控部 監(jiān)督， 由 庫(kù)房 接收。 由于原輔料、添加劑所造成的不合格品 ， 由 采供中心 通知供方，并在清除問(wèn)題前停止其供應(yīng)原料。 消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。 食品安全危害調(diào)查和評(píng)估 判定食品是否屬于不安全食品，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估。 調(diào)查、評(píng)估報(bào)告的內(nèi)容至少包括：準(zhǔn)確記錄并保存生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的原輔料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)售以及產(chǎn) 品標(biāo)識(shí)等信息，保存消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故記錄、以及食品危害糾紛信息等檔案，及 、 。 自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在 1日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在 2日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在 3日內(nèi)，通知有關(guān)銷(xiāo)售者停止銷(xiāo)售，通知消費(fèi)者停止消 費(fèi)。 自召回實(shí)施之日起，一級(jí)召回每 3日，二級(jí)召回每 7日，三級(jí)召回每 15日，通過(guò)市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告，對(duì)召回計(jì)劃有變更的，在食品召ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 26 回階段性進(jìn)展報(bào)告中說(shuō)明。 在食品召回時(shí)限期滿 15日內(nèi)，向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)提交召回總結(jié)報(bào)告。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)及檢修 。 生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收和檢修 生產(chǎn)加工車(chē)間直接與食品接觸的操作臺(tái) 、 工器具 、 機(jī)器設(shè)備及其他輔助設(shè) 備必須用無(wú)毒 、 易清洗消毒 、 耐腐蝕 、 堅(jiān)硬的材料制作 、 表面應(yīng)光滑 、 無(wú)凹坑 、 無(wú)縫隙 。 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 27 生產(chǎn)設(shè)備損壞一時(shí)無(wú)法修復(fù)時(shí) ， 檢修人員應(yīng)立即掛上 禁用 標(biāo)志 ， 禁止使用有故障的生產(chǎn)設(shè)備 。 經(jīng)維護(hù)保養(yǎng)合格的生產(chǎn)設(shè)備才能繼續(xù)開(kāi)機(jī)生產(chǎn) 。 15 質(zhì)量文件管理 目的 規(guī)定衛(wèi)生質(zhì)量管理體系文件的起草 ,標(biāo)識(shí) ,審核 ,批準(zhǔn) ,存檔 ,分發(fā) ,定期評(píng)審 ,使用及更改控制 ,確保在用文件的適用及有效 ,并在相關(guān)場(chǎng)所都得到管理的意圖 . 范圍 本程序規(guī)定了文件的分類(lèi)、編號(hào)、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改的控制要求。公司永久性文檔的管理。 文件的編號(hào) (詳見(jiàn)《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》 )。總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)，總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布、實(shí)施?？偨?jīng)理辦公會(huì)通過(guò)，總經(jīng) 理批準(zhǔn)發(fā)布，各部門(mén)實(shí)施。 文件的發(fā)放 受控文件必須按綜合部及有關(guān)職能部門(mén)需要的份數(shù)分發(fā)，確保對(duì)質(zhì)量管理體系起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所和人員都能得到現(xiàn)行的有效版本文件。 文件的更改 文件更改應(yīng)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》。 文件更改后應(yīng)再次評(píng)審和批準(zhǔn)，該項(xiàng)工作應(yīng)由該文件的原評(píng)審人和批準(zhǔn)人或接替其崗位的人員進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)；若指定其他部門(mén)或人員審批時(shí)，該審批者應(yīng)獲得文件更改的背景資料。 綜合部應(yīng)建立公司的《有效文件清單》，各部門(mén)建立本部門(mén)的《有效文件清單》，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 外來(lái)文件的分發(fā)由綜合部控制。 各車(chē)間、 各部門(mén)負(fù)責(zé) 本部門(mén) 質(zhì)量記錄的記錄、保管、使用。 編制 與管理 公司使用的記錄由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一設(shè)制、統(tǒng)一編號(hào)。 文字記錄應(yīng)使用鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，不準(zhǔn)隨意涂改。確需修改時(shí)，應(yīng)有原記錄提供部門(mén)書(shū)面更改通知，按修改程序進(jìn)行修改。 收集與保管 記錄使用后，由使用人暫時(shí)保管。應(yīng)存放在專用柜內(nèi)，存放的環(huán)境應(yīng)干燥、通風(fēng)、安全。 到期后的記 錄，由所在部門(mén)保管人填寫(xiě)一份《記錄清單》存查。 17 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的 : 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ,是否得到有效的保持 ,實(shí)施和改進(jìn) . 適用范圍 : 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核 . . 控制程序 審核準(zhǔn)備 ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 32 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé) 內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境審核計(jì)劃的編制。 審核組成員由內(nèi)審組長(zhǎng)提名 ,管理者代表批準(zhǔn)。 受審核方在收到審核通知后如認(rèn)為計(jì)劃審核日期不合適，應(yīng)及時(shí)與審核組長(zhǎng)聯(lián)系，重新落實(shí)審核日期。 確定末次會(huì)議時(shí)間。 記錄內(nèi)容應(yīng)描述確切的事實(shí)：哪里見(jiàn)到的， 發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題，為什么這是不合格項(xiàng)，ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 33 依據(jù)是什么，誰(shuí)在現(xiàn)場(chǎng)。 審核員不應(yīng)審核自己的工作，確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 審核報(bào)告應(yīng)如實(shí)反映下列內(nèi)容： 1) 受審核方的名稱和審核日期； 2) 審核的目的和范圍、審核計(jì)劃和審核所依據(jù)的文件； 3) 審核組成員和參加出席首、末次會(huì)議者名單； ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 34 4) 陳述并分析不符合項(xiàng)的觀察結(jié)果，填寫(xiě)不符合報(bào)告； 5) 審核結(jié)論與建議，明確指出存在的主要問(wèn)題、主要薄弱部門(mén)和系統(tǒng)，以及未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的部門(mén)和系統(tǒng)，針對(duì)審核目的和審核觀察結(jié)果對(duì) 質(zhì)量管理體系的符合性、有效性作出明確的結(jié)論。 內(nèi)部審核所有記錄由綜合部保存。 綜合部負(fù)責(zé)在評(píng)審前一周將評(píng)審計(jì)劃分發(fā)到每位與會(huì)者。 環(huán)境管理體系評(píng)審輸入： 1) 內(nèi)部審核和合規(guī)性 評(píng)價(jià)的結(jié)果； 2) 來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； 3) 組織的環(huán)境績(jī)效； 4) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； ＸＸ 恒豐 棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園 有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量 管理手冊(cè) 版本： 01 36 5) 糾正預(yù)防措施的狀況； 6) 以前管理評(píng)審的后續(xù)措施； 7) 客觀環(huán)境的變化，包括與環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； 8) 改進(jìn)建議。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告所管轄范圍內(nèi)的體系運(yùn)行情況。 評(píng)審的輸出應(yīng)反映出對(duì)輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果，并形 成評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理體系評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括： 1) 體系及其過(guò)程（工作質(zhì)量）有效性的改進(jìn)措施，對(duì)照輸出提出的業(yè)績(jī)要求，決定改進(jìn)的機(jī)會(huì)和措施； 2) 產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量方面改進(jìn)的決定和措施； 3) 為適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境變化，確定投入或調(diào)整資源的決定和措施； 4) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性及改進(jìn)的決定和措施； 5)