【正文】 允許非工作人員進(jìn)入庫房。有關(guān)部門處理后，一周內(nèi)交回辦公室由報(bào)刊管理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。 ②所有公發(fā)信件、郵件一律不封口，由收發(fā)員登記，統(tǒng)一封口，負(fù)責(zé)寄發(fā)。 2．為提高產(chǎn)品質(zhì)量、維護(hù)企業(yè)形象、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，嚴(yán)格過程質(zhì)量管理和檢驗(yàn)制度。 有權(quán)對(duì)原料及產(chǎn)品按檢驗(yàn)結(jié)果定質(zhì)、定等。 5．任何部門和個(gè)人不得對(duì)檢驗(yàn)部門（人員）進(jìn)行阻擾和干涉。 3. 不合格產(chǎn)品不能通過再加工成為合格品的只能作不合格品處理，不得作為合格品出廠。 二、步驟 無條件先退貨，召回后查原因分析責(zé)任，平等協(xié)商，合理賠償。然后再找承運(yùn)方根據(jù)“委托承運(yùn)合同”中的有關(guān)條款進(jìn)行協(xié)商處理。 4．消費(fèi)者已購買到手中的不合格產(chǎn)品 (1)情節(jié)嚴(yán)重的從收集到反饋，公司必須在兩個(gè)工作日內(nèi)派專人并匯同經(jīng)銷商到消費(fèi)者家里（單位）登門道歉．并購一賠十。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 消費(fèi)者、客戶質(zhì)量投訴跟蹤服務(wù)管理辦法 一、安排專人接待，做好投訴記錄： 1. 由辦公室接待或接聽投訴者電話，及其他人員收到的有關(guān)投訴信息，匯總到辦公室收集整理： 2. 做好投訴記錄，迅速通知主管領(lǐng)導(dǎo)，做好安排； 3. 由辦公室在 2 天內(nèi)查問處理情況，登記處理結(jié)果，完成投訴卷宗； 4. 處理未果信息，查清未果原因，落實(shí)處理結(jié)果。 二 、 職責(zé) 權(quán)限 1． 質(zhì)檢部（食品安全小組）負(fù)責(zé)組織潛在事故及可能發(fā)生的緊急狀態(tài)的識(shí)別及協(xié)調(diào)工作： 2．生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)全公司緊急狀態(tài)的處置和指揮，質(zhì)檢部和行政綜合部、 營(yíng)銷事業(yè)部、生產(chǎn)事業(yè)部配合； 3． 各部室和車間負(fù)責(zé)處置各自管理范圍內(nèi)的事件； 4． 環(huán)境和食品安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程字的演練分別由行政綜合部和生產(chǎn)事業(yè)部組織實(shí)施。并予以記錄。同時(shí)應(yīng)充分考慮奶粉在生產(chǎn)過程中和售出后的可追溯程度。 3． 訓(xùn)練和教育 A． 各項(xiàng)應(yīng)急計(jì)劃和措施以及有關(guān)規(guī)定都要對(duì)執(zhí)行人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)需求（人員及內(nèi)容）由各部門向行政綜合部提出，經(jīng)行政綜合部匯 總認(rèn)定后，組織實(shí)施，出席率必須 10 0%，考試不合格者離崗。 5． 事故發(fā)生時(shí)的指揮和聯(lián)絡(luò) A． 報(bào)告～一全公司員工都應(yīng)提高安全意識(shí)，一旦發(fā)現(xiàn)事故發(fā)生或可能發(fā)生時(shí)，均有義務(wù)立即采取自救和向負(fù)責(zé)部門報(bào)告。如果屬于重大影響的緊急狀態(tài)，生產(chǎn)主管應(yīng)宣布并向各方面?zhèn)鬟_(dá)緊急狀 態(tài)，同時(shí)啟動(dòng)公司內(nèi)緊急狀態(tài)組織體制，由生產(chǎn)主管發(fā)布命令和 指 示，各機(jī)構(gòu)按組織程序投入搶險(xiǎn)。如果需要采取避難措施應(yīng)通報(bào)避難范圍和對(duì)象等，有些措施須經(jīng)政府和上級(jí)主管部門批準(zhǔn)，均由 行政綜合部代表公司進(jìn)行請(qǐng)示。 f．在交貨后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品具有食品安全危害的情況下，由營(yíng)銷事業(yè)部通知相關(guān)利益方（管理部門／顧客／消費(fèi)者）并／或?qū)嵭挟a(chǎn)品召回。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理規(guī)定 一、為避免人員的疏忽，而導(dǎo)致對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的不良影響，使全體員工，重視質(zhì)量管理，確實(shí)為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而共同努力。 六、實(shí)施單位為檢驗(yàn)室及辦公室。 (3)由工 作人員自行檢查自動(dòng)包裝機(jī)運(yùn)行狀況，主管負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)巡查。 (7)新進(jìn)人員開始時(shí)每周一次，至其熟練后，與其他人員一樣，依正常時(shí)的頻率檢查。 2．職責(zé)范圍 部門經(jīng)理在企業(yè)管理中具有重要地位，是生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量管理的中心。 抓好企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，防止事故的發(fā)生。 對(duì)實(shí)現(xiàn)部門年度計(jì)劃和各項(xiàng)任務(wù)負(fù)責(zé)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于全體員工。 關(guān)心同志，搞好團(tuán) 結(jié)，在完成本職工作同時(shí)，加強(qiáng)員工之間各項(xiàng)工作協(xié)作。 權(quán)限 有權(quán)制止一切違法亂紀(jì)、破壞規(guī)章制度的行為。 檢查、考核情況必須有詳細(xì)記錄，并將檢查、考核結(jié)果通知被檢查、考核部門或個(gè)人。 三． 管理內(nèi)容： 廠區(qū)內(nèi)必須實(shí)行封閉式管理：大鐵門、原料庫、成品庫的門必須隨時(shí)關(guān)閉。 生產(chǎn)部員工或到生產(chǎn)部協(xié)助生產(chǎn)工作的其他人員，必須先穿戴好干凈、整潔的工作服、帽，并經(jīng)洗手消毒后，方能進(jìn)入工作場(chǎng)地。 c)嚴(yán)禁亂放邊角余料、亂丟工作廢棄物、隨意處置不合格原料（含過期原料）。 e)包裝房、成品庫、原材料及包裝材料倉庫列為衛(wèi)生警戒區(qū)，非工作 需要嚴(yán)禁進(jìn)入以上區(qū)域，并禁止以任何理由在以上區(qū)域逗留或閑 聊。 h)用餐時(shí)或工作完成后，必須做好場(chǎng)地清理工作，并迅速離開工作場(chǎng)地，嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)逗留。紗窗、 門窗隨時(shí)關(guān)好。如遇此情況而不作為， 且給本廠帶來損失的，將追究當(dāng)事員工的相應(yīng)責(zé)任。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 成品倉庫的崗位責(zé)任管理規(guī)范 成品倉庫須在倉庫主管的管理下，嚴(yán)格按成品倉庫的工作程序，把好公司商品的入庫關(guān)、出庫關(guān)。 入庫單一式三份，倉庫 1 份，財(cái)務(wù) 1 份，生產(chǎn)部 1 份。 送貨單一式三份。 嚴(yán)格按照銷售網(wǎng)點(diǎn)的訂貨計(jì)劃備貨。 匯總當(dāng)天所有的退貨并分類。 四、 盤存的工作要求： 每月的最后一天進(jìn)行成品倉庫的商品盤存，并按照成品的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量制定盤存報(bào)表。 六、 外購成品的入庫，驗(yàn)收要求： 外購成品的驗(yàn)收范圍指：不需要公司工廠進(jìn)行再加工或包裝的外購商品。 驗(yàn)收外購成品的質(zhì)量。 嚴(yán)禁任何人在成品倉庫吸煙，隨地吐痰。 十、 本制度從 20xx 年 1 1 月 1 日起執(zhí) 行。 2． 協(xié)助促銷員辦理好促銷員的上崗，離崗手續(xù)。 6． 其他有關(guān)促銷員的日常工作。門店單品的價(jià)格必須準(zhǔn)確。 2．制定促銷活動(dòng)的具體內(nèi)容，包括促銷品種 、促銷價(jià)格、促銷時(shí)間、排面陳列、堆頭陳列、人員安排、促銷方式、庫存的盤存、促銷費(fèi)用、扣點(diǎn)、成本核算、等確認(rèn)經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，不得隨意進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。 六、①門店合同續(xù)簽具體事宜。 九、處理商品售后服務(wù)（如顧客投訴、門店主管的建議）。 二． 必須服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排 三， 及時(shí)將部門解決不了的遺留問題上報(bào)公司營(yíng)運(yùn)部協(xié)調(diào)處理。送貨主管須帶領(lǐng)本部工作員工依據(jù)公司的送貨程序把公司的商品安全、快捷、準(zhǔn)確的送到公司銷售網(wǎng)點(diǎn)，并服從營(yíng)銷部的管理和領(lǐng)導(dǎo)。 貨到聯(lián)營(yíng)柜時(shí)，須和促銷員核對(duì)送貨單，并要求促銷員簽字驗(yàn)收。 回收公司的商品包裝回公司后，必須放回公司指定地點(diǎn)。 退回的商品，必須是清楚、準(zhǔn)確的退貨單。 四、 送貨人員，駕駛員須服從送貨主管和領(lǐng)導(dǎo)安排，駕駛員須協(xié)助送貨人員完成送貨工作。 七、 送貨主管須安排車輛，人員及時(shí)調(diào)進(jìn)原材料和外購商品。 十、 本制度從 20xx 年 1 1 月 1 日起執(zhí)行。 3．現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。 5．辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。 8．杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。 4．正確計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各項(xiàng)稅金。 8．對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè)，妥善保管。 1 1．每月對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，出具盤點(diǎn)表，每季度對(duì)固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)，年底對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 各部門工作職責(zé)及權(quán)限 一、質(zhì)量負(fù)責(zé)人權(quán)職： 嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品衛(wèi)生法》和產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 批準(zhǔn)本公司年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、利潤(rùn)分配及使用方案。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各種重要物資、生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備的采購。 負(fù)責(zé)各類技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、收集和審核 ，并組織實(shí)施。組織實(shí)施糾正措施。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)室化學(xué)試劑的妥善保管。 (4)負(fù)責(zé)公司召開的會(huì)議記錄。 (2)起草公司工作總結(jié)、報(bào)告、決議。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與各級(jí)質(zhì)檢部門的工作關(guān)系，協(xié)同銷售部門搞好消費(fèi)者質(zhì)量投訴的處理工作。 負(fù)責(zé)所有工藝流程、操作規(guī)程、工作規(guī)范、產(chǎn)品和原材料標(biāo)準(zhǔn)、 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告的文件管理工作。出廠檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)一式兩份，一份留存，一份交倉庫管理 員。 組織建立、修改或廢除有關(guān)規(guī)章制度，按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和精簡(jiǎn)高效的原則，對(duì)單位的管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)置、調(diào)整和撤消做出決定。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品新工藝、新設(shè)備以及新產(chǎn)品的研究、驗(yàn)證和應(yīng)用。 13．嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場(chǎng)制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。 10．記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記一總帳定期登記，但不能超過三天。 6．按期繳納各項(xiàng)稅款。 1 0．對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。 7．對(duì)庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得隨意超出限額。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。 2．現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。 八、 送貨組員工應(yīng)自覺維護(hù)公司的利益和形象。保持車內(nèi)、車外的衛(wèi)生整潔。 嚴(yán)禁和銷售網(wǎng)點(diǎn)的工作人員虛開退貨單。在保質(zhì)期內(nèi)，無質(zhì)量問題情況下，客戶單位要求退貨時(shí)，須查清原因經(jīng)公司同意后方可退貨。 所有單據(jù)需查看銷售網(wǎng)點(diǎn)及送貨人員簽字或蓋章，須當(dāng)日交回成品倉庫核對(duì)。 二、 送貨程序和要求： 依據(jù)送貨單和銷售網(wǎng)點(diǎn)的定貨計(jì)劃及倉庫管理人員的要求送 貨。 五． 其余工作 事項(xiàng)與送貨組的崗位職責(zé)一致。 業(yè)務(wù)員處理問題的程序： ①反饋問題的發(fā)現(xiàn) ——— ◆②提出解決問題設(shè)想 —— 叫⑧反饋公司領(lǐng)導(dǎo) — 1與反饋問題的單位協(xié)商 ⑤協(xié)商結(jié)果反饋給公司領(lǐng)導(dǎo) —— 峋落實(shí)、執(zhí)行 —— _⑦執(zhí)行結(jié)果匯報(bào)公司。 七、匯總每個(gè)柜臺(tái)每月的銷售費(fèi)用、銷售額明細(xì)報(bào)表交給財(cái)務(wù)審核。 四、門店無促銷員，需到賣場(chǎng)柜臺(tái)檢查如下工作： 1．檢查排面的陳列位置及排面大小，如有問題及時(shí)找部門經(jīng)理、主管協(xié)調(diào)解決： 2．產(chǎn)品是否陳列整齊，如果某些單品缺貨及數(shù)量不多，有過期產(chǎn)品或有質(zhì)量問題及時(shí)下柜退回公司，必須馬上找部門主管 、助理及時(shí)下訂單計(jì)劃，以免影響銷售 。 三、根據(jù)門店銷售情況以及門店的具體要求，制定每期的促銷計(jì)劃，并落實(shí)執(zhí)行；促銷活動(dòng)包括以下幾點(diǎn)。 8． 負(fù)責(zé)落實(shí)各門店 促銷盤存、月盤存準(zhǔn)確性及時(shí)性。 4． 考核促銷員的工作成績(jī)，定時(shí)完成賣場(chǎng)的保底任務(wù)。 一、 根據(jù)公司的促銷員管理制度，管理好促銷員 ，使各個(gè)門店的工作正常開展。 八、 送往銷售網(wǎng)點(diǎn)的貨物需送貨人員簽字登記。要求： 打掃成品倉庫的衛(wèi)生，保持整潔。 外購成品的驗(yàn)收單 1 式 3 份（成品倉庫 1 份，財(cái)務(wù) 1 份，送貨單位 1 份）。 五、 禮品、零售、樣品的登記要求： 公司任何職員從成品倉庫領(lǐng)取成品禮品、樣品、零售，要有專用登計(jì)本并進(jìn)行登記。能夠銷售的退貨開成品入庫單（注明退貨）一式二份（財(cái) 務(wù)、倉庫各 1 份），不能夠銷售的退貨開半成品入庫單（注明退貨）一式三份（財(cái)務(wù)、倉庫、半成品倉庫各1 份），并交半成品倉庫處理。要求： 當(dāng)天和送貨組核對(duì)每個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的退貨。 送貨單返回成品倉庫后， (1)監(jiān)督送貨組人員在送貨單和電腦單上必須有相關(guān)人員的簽字蓋章。 把好商品的質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格商品進(jìn)入成品庫。成品倉庫的隸屬部門是營(yíng)銷部。 o)以上各條若有違反，初次予以 5 元以上 100 元以下的罰款，屢犯者加重處罰，直至開除并扣除所有未發(fā)薪水及違約金（僅簽約員工）。 1)各員工在工作過程中必須要能做到節(jié)儉，隨手關(guān)氣、關(guān)電、關(guān)水，各種原輔料不得造成浪費(fèi)。 i)各工作區(qū)域每周搞壹次大掃除，時(shí)間為每周日完成生產(chǎn) 任務(wù)后，要求按各區(qū)域的衛(wèi)生驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 g)嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)休息，嚴(yán)禁將非工作需要的個(gè)人物品帶入生產(chǎn)區(qū)域。不合格原料必須安全存放于 指定位置，并立即報(bào)告生產(chǎn)廠長(zhǎng)請(qǐng)求及時(shí)處理。 b)必須保持工作場(chǎng)所（包括地面、墻面、臺(tái)面、門窗、下水溝），設(shè)備、用具等的清潔里生。若要進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域，必須征得生產(chǎn)廠長(zhǎng)或經(jīng)理的同意且由本公司工作人員陪同方可進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域。 一． 適用范圍：廠區(qū)內(nèi)除生活、辦公區(qū)以外的所有區(qū)域。 有權(quán)向部門提出改善工作環(huán)境和勞動(dòng)條件的要求。 對(duì)本職工作范圍的安全、衛(wèi)生負(fù)責(zé)。 服從班組長(zhǎng)的安排，完成各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。 5．檢查與考核： 按本標(biāo)準(zhǔn)年終組織進(jìn)行考核。 加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)工作的管理。 制訂本部門年度工作計(jì)劃和生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)決策。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 部門工作規(guī)范 1．主題內(nèi)容與適用范圍： 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了部門經(jīng)理的職責(zé)范圍、工作內(nèi)容與要求、責(zé)任與權(quán) 限、檢查與考核。 (5)配料車間主要檢查配