【導(dǎo)讀】業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)。2．檢查督促管理的各項(xiàng)指標(biāo)、制度的落實(shí)。3．組織質(zhì)檢人員把好原料的入庫質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān)。技改、改進(jìn)品種提供資料。5．制訂全面質(zhì)量管理的整體發(fā)展計(jì)劃與目標(biāo)。析原因，指出影響質(zhì)量的主導(dǎo)因素，并幫助解決。指出操作者對(duì)本職操作是否得當(dāng)與否。對(duì)嚴(yán)重違反操作規(guī)程，又。不服從質(zhì)檢員指導(dǎo)的情況，質(zhì)檢員有權(quán)通知停機(jī)整改。質(zhì)量情況和采取的可行措施。不能解決的，應(yīng)立即報(bào)告，以得到及時(shí)解決。保各類產(chǎn)品符合上級(jí)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)檢驗(yàn)不合格的原料，檢驗(yàn)員有權(quán)拒收，限制不得。用于生產(chǎn)，保存必要材料，做好拒收記錄，并立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　

【正文】 量、條碼、價(jià)格以及金額。 送貨單一式三份。財(cái)務(wù)部 1 份，銷售 網(wǎng)點(diǎn) l 份，成品倉庫1 份。 送貨單返回成品倉庫后， (1)監(jiān)督送貨組人員在送貨單和電腦單上必須有相關(guān)人員的簽字蓋章。 (2)必須與備貨計(jì)劃本核對(duì)并簽字。 嚴(yán)格按照銷售網(wǎng)點(diǎn)的訂貨計(jì)劃備貨。 三、 核對(duì)、匯總當(dāng)天的退貨，每天對(duì)退回公司的商品進(jìn)行核對(duì)，分類匯總。要求： 當(dāng)天和送貨組核對(duì)每個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的退貨。內(nèi)容有：退貨單店名，品種，數(shù)量，價(jià)格等。 匯總當(dāng)天所有的退貨并分類。所有退貨分為能夠銷售和不能夠再銷售兩部分。能夠銷售的退貨開成品入庫單（注明退貨）一式二份（財(cái) 務(wù)、倉庫各 1 份），不能夠銷售的退貨開半成品入庫單（注明退貨）一式三份（財(cái)務(wù)、倉庫、半成品倉庫各1 份），并交半成品倉庫處理。 對(duì)送貨組虛開退貨單的行為匯報(bào)上級(jí)部門。 四、 盤存的工作要求： 每月的最后一天進(jìn)行成品倉庫的商品盤存，并按照成品的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量制定盤存報(bào)表。 盤存表一式二份，財(cái)務(wù)一份，成品倉庫一份。 五、 禮品、零售、樣品的登記要求： 公司任何職員從成品倉庫領(lǐng)取成品禮品、樣品、零售，要有專用登計(jì)本并進(jìn)行登記。 零售商品所收現(xiàn)金必 須交財(cái)務(wù)。 六、 外購成品的入庫，驗(yàn)收要求： 外購成品的驗(yàn)收范圍指：不需要公司工廠進(jìn)行再加工或包裝的外購商品。 外購成品的定貨計(jì)劃和送貨時(shí)間須符合公司的送貨要求。 外購成品的驗(yàn)收單 1 式 3 份（成品倉庫 1 份，財(cái)務(wù) 1 份，送貨單位 1 份）。 驗(yàn)收單的內(nèi)容有：送貨單位，產(chǎn)品名稱，重量，單價(jià)以及當(dāng)天 當(dāng)次的退貨數(shù)量，品種單價(jià)等。 驗(yàn)收外購成品的質(zhì)量。 七、 保持成品倉庫的整潔，衛(wèi)生。要求： 打掃成品倉庫的衛(wèi)生，保持整潔。 成品須按品種、規(guī)格，生產(chǎn)時(shí)間 的順序分類陳列，做到先進(jìn)先出。 嚴(yán)禁任何人在成品倉庫吸煙，隨地吐痰。 節(jié)約用電，人離開倉庫須關(guān)門、關(guān)燈。 八、 送往銷售網(wǎng)點(diǎn)的貨物需送貨人員簽字登記。 九、 自覺維護(hù)公司的利益和形象。 十、 本制度從 20xx 年 1 1 月 1 日起執(zhí) 行。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 業(yè)務(wù)員崗位責(zé)任管理規(guī)范 業(yè)務(wù)員的崗位工作職責(zé)：全面執(zhí)行，落實(shí)公司的銷售政策，管理好管轄范圍內(nèi)的促銷員，協(xié)助公司的各個(gè)部門，完成公司制定的銷售任務(wù)及所轄范圍銷售網(wǎng)點(diǎn)的財(cái)務(wù)結(jié)算。 一、 根據(jù)公司的促銷員管理制度，管理好促銷員 ，使各個(gè)門店的工作正常開展。 1． 負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)促銷員的招聘，（臨時(shí)促銷員招聘另行安排）。 2． 協(xié)助促銷員辦理好促銷員的上崗，離崗手續(xù)。 3． 考核促銷員的工作表現(xiàn)，并督促各賣場(chǎng)促銷員定時(shí)報(bào)單，配合公司各部門之間的協(xié)調(diào)工作。 4． 考核促銷員的工作成績(jī)，定時(shí)完成賣場(chǎng)的保底任務(wù)。 5． 促銷員的工資、資金的發(fā)放必須在財(cái)務(wù)領(lǐng)取日三天內(nèi)付給該促銷員。 6． 其他有關(guān)促銷員的日常工作。 7． 各個(gè)門店送貨證的辦理。 8． 負(fù)責(zé)落實(shí)各門店 促銷盤存、月盤存準(zhǔn)確性及時(shí)性。 9． 各門店的結(jié)算單必須 15 號(hào)之前出具。門店單品的價(jià)格必須準(zhǔn)確。 二、協(xié)調(diào)公司和門店的關(guān)系，便于公司和各種商品能順暢進(jìn)入門店，處理業(yè)務(wù)工作過程中各種問題。 三、根據(jù)門店銷售情況以及門店的具體要求，制定每期的促銷計(jì)劃，并落實(shí)執(zhí)行；促銷活動(dòng)包括以下幾點(diǎn)。 1．根據(jù)門店要求或門店的銷售情況，提出促銷活動(dòng)計(jì)劃； ①必須在三天之前報(bào)業(yè)務(wù)經(jīng)理審批； ②特殊情況三天以下交業(yè)務(wù)經(jīng)理審批，生產(chǎn)廠長(zhǎng)特批方可進(jìn)行。 2．制定促銷活動(dòng)的具體內(nèi)容，包括促銷品種 、促銷價(jià)格、促銷時(shí)間、排面陳列、堆頭陳列、人員安排、促銷方式、庫存的盤存、促銷費(fèi)用、扣點(diǎn)、成本核算、等確認(rèn)經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，不得隨意進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。 3．協(xié)助促銷員落實(shí)促銷活動(dòng)的執(zhí)行； 4．促銷活動(dòng)結(jié)束后，根據(jù)具體數(shù)據(jù)制定促銷報(bào)表，總結(jié)促銷活動(dòng)的效果。 四、門店無促銷員，需到賣場(chǎng)柜臺(tái)檢查如下工作： 1．檢查排面的陳列位置及排面大小，如有問題及時(shí)找部門經(jīng)理、主管協(xié)調(diào)解決： 2．產(chǎn)品是否陳列整齊，如果某些單品缺貨及數(shù)量不多，有過期產(chǎn)品或有質(zhì)量問題及時(shí)下柜退回公司，必須馬上找部門主管 、助理及時(shí)下訂單計(jì)劃，以免影響銷售 。 五、收集賣場(chǎng)同類產(chǎn)品的信息、促銷活動(dòng)信息、價(jià)格信息反饋回公司。 六、①門店合同續(xù)簽具體事宜。 ②市場(chǎng)業(yè)務(wù)的拓展：新的賣場(chǎng)開業(yè)，業(yè)務(wù)員及時(shí)掌握信息，聯(lián)系賣場(chǎng)的主管，洽談新的業(yè)務(wù)合同。 七、匯總每個(gè)柜臺(tái)每月的銷售費(fèi)用、銷售額明細(xì)報(bào)表交給財(cái)務(wù)審核。 八、負(fù)責(zé)各個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的財(cái)務(wù)結(jié)算，現(xiàn)金帳須準(zhǔn)確，并須當(dāng)天交回財(cái)務(wù)，不得以任何理由托延，以及了解各個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的信用情況，反饋回公司。 九、處理商品售后服務(wù)（如顧客投訴、門店主管的建議）。 十、落實(shí)執(zhí)行公司的相關(guān)銷售政策，管理好 各個(gè)門店的銷售。 業(yè)務(wù)員處理問題的程序： ①反饋問題的發(fā)現(xiàn) ——— ◆②提出解決問題設(shè)想 —— 叫⑧反饋公司領(lǐng)導(dǎo) — 1@與反饋問題的單位協(xié)商 ⑤協(xié)商結(jié)果反饋給公司領(lǐng)導(dǎo) —— 峋落實(shí)、執(zhí)行 —— _⑦執(zhí)行結(jié)果匯報(bào)公司。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 送貨主管的崗位職責(zé)管理規(guī)范 一． 送貨主管全面負(fù)責(zé)送貨組的所有工作安排及問題的處理。 二． 必須服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排 三， 及時(shí)將部門解決不了的遺留問題上報(bào)公司營(yíng)運(yùn)部協(xié)調(diào)處理。 四， 將本部門每月的工作情況以書面形式如實(shí)上報(bào)公司營(yíng)運(yùn)部。 五． 其余工作 事項(xiàng)與送貨組的崗位職責(zé)一致。 送貨組的崗位職責(zé)管理規(guī)范 送貨主管，送貨員，駕駛員組成公司的送貨組。送貨主管須帶領(lǐng)本部工作員工依據(jù)公司的送貨程序把公司的商品安全、快捷、準(zhǔn)確的送到公司銷售網(wǎng)點(diǎn)，并服從營(yíng)銷部的管理和領(lǐng)導(dǎo)。 一、 送貨組員工須遵守公司的相關(guān)規(guī)章制度。 二、 送貨程序和要求： 依據(jù)送貨單和銷售網(wǎng)點(diǎn)的定貨計(jì)劃及倉庫管理人員的要求送 貨。 商品出成品倉庫之前須簽名及核對(duì)送貨單的件數(shù)、數(shù)量。 貨到聯(lián)營(yíng)柜時(shí)，須和促銷員核對(duì)送貨單，并要求促銷員簽字驗(yàn)收。 貨到經(jīng)銷柜時(shí)，須和客戶單位的收貨部門核對(duì)驗(yàn)收明細(xì)，并簽字、蓋章。 所有單據(jù)需查看銷售網(wǎng)點(diǎn)及送貨人員簽字或蓋章，須當(dāng)日交回成品倉庫核對(duì)。不得交任何其它部門，交回的送貨單必須 清楚，明細(xì)必須準(zhǔn)確（經(jīng)銷柜單拒必須是符合客戶單位財(cái)務(wù)要求的結(jié)算單，聯(lián)營(yíng)柜必須是財(cái)務(wù)聯(lián)、存根聯(lián)。 回收公司的商品包裝回公司后，必須放回公司指定地點(diǎn)。 三、 銷售網(wǎng)點(diǎn)的退貨程序要求： 及時(shí)退回須退回的商品。在保質(zhì)期內(nèi)，無質(zhì)量問題情況下，客戶單位要求退貨時(shí)，須查清原因經(jīng)公司同意后方可退貨。 退貨時(shí)必須仔細(xì)核對(duì)商品的數(shù)量、品種、規(guī)格、單價(jià)、金額。 退回的商品，必須是清楚、準(zhǔn)確的退貨單。在未開退貨單的情況下，須在公司送貨單的存根聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)上注明。 嚴(yán)禁和銷售網(wǎng)點(diǎn)的工作人員虛開退貨單。 所有退回的商品須和成品倉庫工作人員根據(jù)所開的退貨單進(jìn)行核對(duì)。 四、 送貨人員，駕駛員須服從送貨主管和領(lǐng)導(dǎo)安排，駕駛員須協(xié)助送貨人員完成送貨工作。 五、 及時(shí)整理，清潔送貨工具。保持車內(nèi)、車外的衛(wèi)生整潔。 六、 送貨主管督促駕駛員安全開車，杜絕違章，安全事故的發(fā)生。 七、 送貨主管須安排車輛，人員及時(shí)調(diào)進(jìn)原材料和外購商品。且及時(shí)將車上貨卸至指定位置。 八、 送貨組員工應(yīng)自覺維護(hù)公司的利益和形象。 九、 駕駛員須遵守公司制定的車輛管理制度及簽定的勞動(dòng)合同的相關(guān)條款。 十、 本制度從 20xx 年 1 1 月 1 日起執(zhí)行。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 出納人員崗位責(zé)任制 1．出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字（詳見支票簽發(fā)領(lǐng)用登記表）。 2．現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。 3．現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。 4．支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。 5．辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。 6．收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。 7．對(duì)庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得隨意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。 8．杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。 9．按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。 1 0．對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制 1．按國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度及公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目，處理會(huì)計(jì)賬務(wù)； 2．正確確認(rèn)銷售收入，準(zhǔn)確計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額及應(yīng)交稅金，開具增值稅專用發(fā)票，按時(shí)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送納稅資料及申報(bào)納稅； 3．正確劃分期間費(fèi)用的開支范圍及營(yíng)業(yè)內(nèi)外收入。 4．正確計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各項(xiàng)稅金。 5．按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤(rùn)分配。 6．按期繳納各項(xiàng)稅款。 7．債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登 記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。 8．對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè)，妥善保管。 9．對(duì)商場(chǎng)的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。 10．記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記一總帳定期登記，但不能超過三天。不允許先出報(bào)表和再登記帳簿。 1 1．每月對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，出具盤點(diǎn)表，每季度對(duì)固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)，年底對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)。 12．每月 6 日前出具公司管理報(bào)表，每月 10 日前報(bào)送稅務(wù)報(bào)表。 13．嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場(chǎng)制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。 。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 各部門工作職責(zé)及權(quán)限 一、質(zhì)量負(fù)責(zé)人權(quán)職： 嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品衛(wèi)生法》和產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲和質(zhì)量否決權(quán)。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品新工藝、新設(shè)備以及新產(chǎn)品的研究、驗(yàn)證和應(yīng)用。 二、總經(jīng)理工作權(quán)職： 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和日常管理工作，擬定并決策企業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略。 批準(zhǔn)本公司年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、利潤(rùn)分配及使用方案。 負(fù)責(zé)處理各種政府機(jī)構(gòu)及行政單位的各種業(yè)務(wù)來往，組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作方針、政 策和上級(jí)的有關(guān)指令。 組織建立、修改或廢除有關(guān)規(guī)章制度，按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和精簡(jiǎn)高效的原則，對(duì)單位的管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)置、調(diào)整和撤消做出決定。 負(fù)責(zé)以法人代表的身份代表本單位簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約等有關(guān)事宜。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各種重要物資、生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備的采購。 三、質(zhì)檢部工作權(quán)職： 負(fù)責(zé)行使對(duì)原料、產(chǎn)品質(zhì)量符合性鑒定、把關(guān)、報(bào)告及監(jiān)督的權(quán)力。出廠檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)一式兩份，一份留存，一份交倉庫管理 員。 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的最終識(shí)別與處理。 負(fù)責(zé)各類技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、收集和審核 ，并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)主管計(jì)量技術(shù)，確保設(shè)備和計(jì)量器具的使用精度和準(zhǔn)確性。 負(fù)責(zé)所有工藝流程、操作規(guī)程、工作規(guī)范、產(chǎn)品和原材料標(biāo)準(zhǔn)、 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告的文件管理工作。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)巡查，發(fā)現(xiàn)不正常的現(xiàn)象，有權(quán)終止該員工或該工段的操作，或責(zé)令返工，并通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。組織實(shí)施糾正措施。 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處理，采取有效措施糾正，防止不合格品再次發(fā)生。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與各級(jí)質(zhì)檢部門的工作關(guān)系，協(xié)同銷售部門搞好消費(fèi)者質(zhì)量投訴的處理工作。完成質(zhì)檢部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)室化學(xué)試劑的妥善保管。 四、辦公室權(quán)職 (1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外、上下各項(xiàng)工作（社區(qū)、計(jì)生、消防、治安、衛(wèi)生）的綜合管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)（目前主要負(fù)責(zé)對(duì)外的工作）。 (2)起草公司工作總結(jié)、報(bào)告、決議。 (3)企業(yè)檔案、收發(fā)、打字復(fù)印的結(jié)算及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的文秘工作。 (4)負(fù)責(zé)公司召開的會(huì)議記錄。