【導(dǎo)讀】面的要求和期望，我公司依據(jù)GBT19001-20xx/ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》、及《產(chǎn)。品質(zhì)量法》等相關(guān)文件的精神，編寫了大連海陽船務(wù)有限公司的《質(zhì)量手冊》。統(tǒng)有限公司質(zhì)量活動認(rèn)真遵循的準(zhǔn)則。《質(zhì)量手冊》，從20xx年8月2日起實(shí)施，全體員工必須遵照執(zhí)行。司，同時兼營船舶自動化設(shè)備改造、安裝、調(diào)試、維修等服務(wù)工作。公司于20xx年12月成立，現(xiàn)有員工8人。得到了國內(nèi)、外船東及各修、造船廠的認(rèn)可。的船用產(chǎn)品，為船舶的營運(yùn)提供了及時、可靠的安全保障。我司依據(jù)SOLAS公約及其修正案。并且，我司產(chǎn)品已成功打入造船市場，銷量也相當(dāng)可觀。用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)考慮采用最新的版本。結(jié)合本公司實(shí)際，建立并保持質(zhì)量管理體系。為保證體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)公司制定的。c）確定為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程持續(xù)改進(jìn)；本企業(yè)應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。

　　

【正文】 定性， 壽命、安全性 等。 系統(tǒng)架構(gòu)的策劃： 系統(tǒng)架構(gòu)的策劃應(yīng)與本企業(yè)質(zhì)量管理體系的所有其他要求一致，必要時考慮下述活動： a）確定質(zhì)量目標(biāo)和要求； b）確定過程、文件和資源的需求； c）確定所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)活動，以及系統(tǒng)的接收準(zhǔn)則； d）確定系統(tǒng)一些特殊要求，如穩(wěn)定性，響應(yīng)時間等。 ： 方案 策劃的實(shí)施： a) 根據(jù)策劃的結(jié)果，配備所需的資源。 b) 組織對該產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方案 的學(xué)習(xí)。 c) 編寫技術(shù)文件 。 系統(tǒng)架構(gòu)策劃的實(shí)施： a) 確認(rèn)客戶認(rèn)可 設(shè)備雛形之后，購置該設(shè)備 所需的資源，包括軟硬件資源，如 電路板、電阻、指示表等 ， 編寫設(shè)備運(yùn)行的程序 。 b) 根據(jù)策劃結(jié)果，編寫文件，并且對該系統(tǒng)進(jìn)行跟蹤紀(jì)錄。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx XXX技術(shù)研究說明書 （ XXX Specification） 使用表格 無 關(guān)于與客戶有關(guān)的過程，本企業(yè)規(guī)定如下： 目的： 確認(rèn)用戶的要求已明確，在向客戶作出產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的承諾之前對合同內(nèi)容 進(jìn)行評審，并確定外部聯(lián)絡(luò)通道，確保本企業(yè)能按客戶的要求 交付產(chǎn)品 、履行合同讓客戶滿意。 適用范圍： 適用于本企業(yè)管理與客戶有關(guān)的過程。 術(shù)語： 無 職責(zé)： 總經(jīng)理負(fù)責(zé) （或經(jīng)過授權(quán)的銷售代表） 與客戶洽談項目合作。 總經(jīng)理 或經(jīng)過授權(quán)的銷售代表組織 對合同進(jìn)行評審。 工程部、研發(fā)室參與合同的評審 。 研發(fā)室負(fù)責(zé)保證自己開發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量，如果客戶要求，可以隨時就該產(chǎn)品開發(fā)狀態(tài) 與客戶進(jìn)行交流。 管理要點(diǎn) 聯(lián)系業(yè)務(wù)的途徑： a）通過行業(yè)內(nèi)部或者行業(yè)協(xié)會結(jié)識客戶。 b）通過業(yè)務(wù)員聯(lián)系或者網(wǎng)站來吸引客戶。 c) 通過老客戶介紹。 確認(rèn)業(yè)務(wù)的方式： a）雙方簽訂書面合同； b）接受客戶傳真的書面訂單。 c) 通過其他通訊工具確認(rèn)，如電子郵件。 總經(jīng)理、 設(shè)計開發(fā)負(fù)責(zé)人 、 銷售代表 應(yīng)在向客戶作出提供 設(shè)備儀器 的承諾之前（如：接受合同及接受合同的變更），確定與 設(shè)備儀器 有關(guān)的要求，并對之進(jìn)行評審。 （ ）與 設(shè)備儀器 有關(guān)的要求，包括下列 4條： a）客戶規(guī)定的要求，包括對交付和交 付后活動的要求； b）客戶雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c）與 所提供的設(shè)備 有關(guān)的法律 /法規(guī)要求； d）本企業(yè)確定的任何附加要求。 ()評審的要求：應(yīng)確保 a） 設(shè)備 需求 信息 得到明確 ； b）與以前表述不一致的合同的要求已予解決； c）有能力滿足客戶的要求。 ：產(chǎn)品提供合同接受前對每一份合同或訂單 均進(jìn)行評審； 評審對象： 合同、協(xié)議， 技術(shù) 需求； 無論客戶還是本公司起草的合同書及其有關(guān)協(xié)議或口頭要求形成的書面文件，都應(yīng)進(jìn)行評審。 ： a）接受合同之前； b）合同更改后 。 評審方式： 本公司根據(jù) 設(shè)備要 求，客戶要求的交付時間， 生產(chǎn)組裝 難易，客戶期望的價格范圍，結(jié)合公司內(nèi)的 生產(chǎn)能力 等方面因素，確定一下兩種評審方式 。 a） 對于技術(shù)成熟，形成常規(guī)生產(chǎn)狀態(tài)的設(shè)備，客戶又無其它特殊要求的合同、訂單或電話訂戶記錄，由銷售負(fù)責(zé)人 征詢工程部門意見后 直接簽字即可表示評審?fù)ㄟ^。 b） 對于新的產(chǎn)品購銷合同或在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上，客戶又增加新的要求是，應(yīng)由總經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行書面的評審，并形成《合同評審單》 。 通過評審，確保： a) 對客戶的需求已經(jīng)明確的了解； b) 系統(tǒng)的需求已形成文件（合同、協(xié)議、 設(shè)備性能要求 ）； c) 該項目是否能夠承接達(dá)成一致。 評審后做如下處理： a) 認(rèn)為合同要求明確可接受的簽定合同； b) 對合同 未涉及的內(nèi)容或有疑問時，必須以 合同附件 的形式作如實(shí)記錄 ,并取得對方的書面確認(rèn)后可予以確認(rèn)； c) 我方具有滿足合同要求的能力，對合同予以確認(rèn)； d) 對不宜接受的要求，與客戶溝通、協(xié)商修改合同草案條款； e) 評審結(jié)果可接受的 總經(jīng)理或授權(quán)的銷售代表 簽署正式合同文本或發(fā)電子郵件與顧客 確認(rèn)。 設(shè)備 要求的變更 a） 顧客要求更改 設(shè)備需求 時， 銷售負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時 組織工程、研發(fā)室人員 進(jìn)行評審，可接受的需更改進(jìn)計劃將變更信息傳遞到公司有關(guān)部門和人員，確保合同及時全面執(zhí)行； b） 對不能按時完成 的由 銷售負(fù)責(zé)人 及時與顧客溝通，按顧客要求執(zhí)行。 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄，按 要求予以保存。 客戶溝通 溝通的方式有： 售 前溝通、 售 中溝通、 售后 溝通。 售 前溝通： a)銷售人員 負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系，并與客戶針對 為其提供的設(shè)備 進(jìn)行溝通和了解（具體內(nèi)容）。 d) 開發(fā)小組負(fù)責(zé)對 設(shè)備要求 進(jìn)行分析和設(shè)計并在此過程中保持與客戶的聯(lián)系，對分析和設(shè)計 的結(jié)果向客戶進(jìn)行確認(rèn)。 售中 溝通： 售中 —包括在為其設(shè)計開發(fā)過程、生產(chǎn)組裝過程、安裝調(diào)試過程（我方人員負(fù)責(zé)安裝調(diào)試時適用） a) 在 設(shè)計、生產(chǎn) 過程中， 銷售人員 應(yīng)當(dāng)一直與客戶保持聯(lián)系。 b) 在 在設(shè)計、生產(chǎn) 到了一定的階段時，應(yīng)當(dāng)將 產(chǎn)品 演示給客戶，以便及時了解客戶的需求變更。 c) 在 在設(shè)計、生產(chǎn)過程中，遇到 不明確的地方或者開發(fā)難題，需要與客戶進(jìn)行溝通來進(jìn)行解決。 關(guān)于合同處理，包括對其修改： c） 顧客要求更改發(fā)注計劃、注文書時， 銷售 人員 應(yīng)及時進(jìn)行評審，可接受的需更改進(jìn)度計劃將變更信息傳遞到公司有關(guān)部門和人員，確保合同及時全面執(zhí)行； d） 對不能按時完成進(jìn)度計劃的由 銷售人員 及時與顧客溝通，按顧客要求執(zhí)行。 售 后溝通 a)銷售 完成后要整理 設(shè)備的相關(guān)圖紙 、 說明書等文檔 發(fā)給顧客。 b)客戶反饋，包括客戶抱怨 銷售部 應(yīng)將用戶的抱怨 /用戶反饋的意見在 “ 用戶反饋意見 一覽表 ” 上進(jìn)行登記，并反饋給相關(guān)部門。由部門主管落實(shí)調(diào)查、落實(shí)客戶反饋的處理意見、落實(shí)內(nèi)部的糾正和預(yù)防措施。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx 使用表格 訂單評審表 HYCWXS01 產(chǎn)品變更確認(rèn)單 HYCWXS06 設(shè)計和開發(fā) 關(guān)于設(shè)計和開發(fā)的管理，本企業(yè)規(guī)定如下： 目的 對 新產(chǎn)品 的開發(fā)過程進(jìn)行有效的控制和驗(yàn)證，確保 設(shè)備 開發(fā)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保 開發(fā)過程 在規(guī)定的時間里平穩(wěn)的進(jìn)行，保證 產(chǎn)品 的質(zhì)量。 適用范圍 適用于本企業(yè)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程實(shí)施有效的控制。 術(shù)語 ： 無 職責(zé) 銷售人員負(fù)責(zé)組織對客戶的需求進(jìn)行 收集 反饋 。 負(fù) 責(zé)人負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 進(jìn)行調(diào)研和指導(dǎo)。 開發(fā)小組負(fù)責(zé)對設(shè)備 的設(shè)計和開發(fā)。 辦公室 負(fù)責(zé)幫助技術(shù)人員建立起開發(fā)與測試環(huán)境。 設(shè)計開發(fā)管理要點(diǎn) 研發(fā)室 在 銷售人員與 客戶簽訂合約前，應(yīng)對客戶產(chǎn)品需求進(jìn)行調(diào)研，根據(jù)分析結(jié)果會同銷售人員與總經(jīng)理進(jìn)行合同評審。 合同評審 通過后 總經(jīng)理 （或經(jīng)過授權(quán)的銷售人員） 與客戶簽訂合約，并通知 研發(fā)室 負(fù)責(zé)人開始組織對 設(shè)備 進(jìn)行設(shè)計 開發(fā) 。 在設(shè)計開始之前，為了明確產(chǎn)品技術(shù)要求、安排 設(shè)計 規(guī)劃與進(jìn)度、組織設(shè)計與開發(fā)，銷售人員應(yīng)召開會議，與會者包括所有項目小組成 員，會議的目的是確定《設(shè)計方案》。 產(chǎn)品 的設(shè)計和開發(fā) 當(dāng)《設(shè)計方案》確定后，項目小組應(yīng)根據(jù)《設(shè)計方案》并深入地探討和分析，設(shè)計方案應(yīng)包括： a） 編寫《方案》的目的； b） 設(shè)計開發(fā)的階段安排，責(zé)任分工，進(jìn)度； c） 可以參考的資料； d） 開發(fā)任務(wù)的概述，包括： 產(chǎn)品功能說明、 開發(fā)的技術(shù)質(zhì)量目標(biāo)，使用精度、環(huán)境，需求概述，條件與限制； e） 安全性、 維護(hù)設(shè)計 等相關(guān)表述 ； f） 附加內(nèi)容（如果有）。 在 《方案》 完成后，應(yīng)提交總經(jīng)理進(jìn)行審批，審批過后開發(fā)小組開始進(jìn)行該產(chǎn)品 的設(shè)計工作， 開發(fā)進(jìn)度在設(shè)計過程中可以按照實(shí)際情況進(jìn)行 調(diào)整，如果有較大的變動，如交付時間需要延期一周以上等，則必須再次提交總經(jīng)理與客戶進(jìn)行溝通確認(rèn)。 在設(shè)計工作進(jìn)行的過程中，設(shè)計開發(fā)組長需要跟蹤每個成員的設(shè)計進(jìn)度，并根據(jù)設(shè)計進(jìn)度更新項目計劃書，該計劃書將如實(shí)反映設(shè)計的進(jìn)度與預(yù)期花費(fèi)的時間對比，設(shè)計開發(fā)組長根據(jù)該計劃書對設(shè)計計劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，以保證設(shè)計工作的正常進(jìn)行。 設(shè)計工作中出現(xiàn)問題，則設(shè)計開發(fā)組長需要根據(jù)成員的匯報召開會議，積極對設(shè)計進(jìn)行修改，如有必要需要與客戶聯(lián)絡(luò)進(jìn)行設(shè)計的確認(rèn)。 必要時， 當(dāng)某個設(shè)計的階段完成后，銷售人員需就 相關(guān)參數(shù) 與客戶進(jìn)行討論，確定該設(shè)計滿足客戶的需求，如發(fā)現(xiàn)有設(shè)計有大的偏差，需要與客戶進(jìn)行確認(rèn)并且重新估算設(shè)計的時間花費(fèi)并在 《方案》 中進(jìn)行相應(yīng)的更新。 設(shè)計開發(fā)組長應(yīng)隨時對設(shè)計結(jié)果與客戶需求進(jìn)行對比，以免出現(xiàn)過度設(shè)計。 設(shè)計完成后，設(shè)計開發(fā)組長負(fù)責(zé)對設(shè)計結(jié)果進(jìn)行檢查，并安排生產(chǎn)組裝進(jìn)行組裝，并將設(shè)計文檔進(jìn)行保存。 設(shè)計的輸入和輸出 設(shè)計的輸入包括： a) 產(chǎn)品需求 說明 （外觀、基本性能、安全性、可維護(hù)性、使用環(huán)境、安裝要求等） ； b) 適用的法律法規(guī)； c) 設(shè)計的其他需求：軟硬件的配備等； 設(shè)計的輸出應(yīng)： a) 滿足設(shè)計的輸入需求。 b) 給開發(fā)工作以詳細(xì)的說明。 ： a）滿足客戶要求的設(shè)備； b）產(chǎn)品的使用說明書； c）試運(yùn)行測試報告； d）構(gòu)成產(chǎn)品的設(shè)計圖紙 、安裝圖紙等； e）用戶的試用報告 。 設(shè)計變更 設(shè)計變更分為兩類： 技術(shù)實(shí)現(xiàn)的變 更 在設(shè)計過程中，進(jìn)行功能設(shè)計時，有可能無法滿足需求或是滿足該需求會使設(shè)計很繁瑣，這時，需要將設(shè)計進(jìn)行相應(yīng)的變更（技術(shù)實(shí)現(xiàn)無法改變）。此時，變更需要經(jīng)過項目小組討論，最終由 研發(fā)室 負(fù)責(zé)人對設(shè)計的變更進(jìn)行確認(rèn)。此設(shè)計變更無需記錄，但需將設(shè)計過程中的技術(shù)問題作詳細(xì)記錄。 需求的變更 在設(shè)計過程中，客戶可能隨時會有需求的變更，當(dāng)客戶提出變更時，銷售人員需匯報總經(jīng)理，并在確認(rèn)了變更后，將設(shè)計 方案 進(jìn)行更改，變更處使用紅色標(biāo)注。 設(shè)計和開發(fā)的驗(yàn)證 設(shè)計和開發(fā)完成后，由 研發(fā)室 進(jìn)行試運(yùn)行測試驗(yàn)證。 研發(fā)室 針對產(chǎn)品輸入要求編寫《 測試標(biāo)準(zhǔn) 》，測試標(biāo)準(zhǔn)需要經(jīng)過客戶的審核，審核通過后對產(chǎn)品的每個功能點(diǎn)進(jìn)行測試，查看測試結(jié)果與預(yù)期是否符合。 當(dāng)測試發(fā)現(xiàn)不符合要求之處，即產(chǎn)品功能錯誤時， 研發(fā)室 立即進(jìn)行相應(yīng)修改，確保在交付前所有的驗(yàn)證得到通過，驗(yàn)證過程中的所有記錄都應(yīng)保留。 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn) 確認(rèn)的工作由客戶進(jìn)行。 客戶在真實(shí)環(huán)境下對設(shè) 備進(jìn)行測試，確認(rèn)輸入輸出符合需求。 當(dāng)客戶發(fā)現(xiàn)不符合要求之處時，對出現(xiàn)的錯誤予以記錄，反饋至 研發(fā)室 后應(yīng)及時進(jìn)行確認(rèn)和修改。 所有的確認(rèn)過程的記錄都應(yīng)保存。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx 設(shè)計方案 使用記錄 設(shè)計輸入清單 設(shè)計輸出清單 設(shè)計變更確認(rèn)單 測試報告 用戶試用報告 關(guān)于采購，本企業(yè)規(guī)定如下： 目的 對供應(yīng)商進(jìn)行評價和規(guī)定采購產(chǎn)品的職責(zé)、程序，以保證所采購的產(chǎn)品符合 規(guī)定的采購 要求。 適用范圍 適用于本企業(yè)對 各種構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、元器件等 進(jìn)行控制 ，同時適用于對外包方的控制 。 術(shù)語 關(guān)鍵物資：影響 產(chǎn)品性能核心部件 。 一般物資：關(guān)鍵物資以外的所有輔助材料。 職責(zé) 工程部 負(fù)責(zé)采購控制及管理，同時對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價； 研發(fā)室負(fù)責(zé) 采購標(biāo)準(zhǔn)的提供， 對采購產(chǎn)品的 驗(yàn)證 確認(rèn)； 工程部 負(fù)責(zé) 組織對 供方的能力的調(diào)查和評定，確定是否使用其提供的產(chǎn)品； 管理要點(diǎn) 供應(yīng)商的選擇及評價 （ 詳見《供方評價準(zhǔn)則》 ） 采購流程 采購： 各部門 應(yīng)根據(jù) 實(shí)際需求 ,填寫 “采購 通知單 ”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，報財務(wù)部安排資金， 工程部 實(shí)施采購 。 采購實(shí)施應(yīng)本著適時、適地、適量、適價的原則進(jìn)行采購。 采購信息： 采購申請部門在 由 采購合同中（含采購 通知 ）明確供方產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、 供貨期限 、 供方的程序過程、設(shè)備批準(zhǔn)和人員資格、質(zhì)量管理體系等要求 ； 研發(fā)室負(fù)責(zé)編制各種材料 、 元器件的采購標(biāo)準(zhǔn)，并通過辦公室下發(fā)至各相關(guān)