【導讀】質量第一、顧客至上。和服務質量”的最高宗旨。成品一次交驗合格率≥95％，三年內每年遞增1％。顧客投訴或意見處理率100%。照有關文件的規(guī)定，嚴格控制，確保我公司質量目標的實現。各級領導要將質量方針和質量目標傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)層人員，使全體職工都能正確理解并堅決執(zhí)行。行修改，以適應內外環(huán)境的變化。司相關的管理制度及獎懲制度給予處罰。本部門受經理委托，負責企業(yè)質量管理體系的實施及監(jiān)控。制，絕不徇私舞弊，以情代法。本部門將認真、及時地處理各部門反饋的質量。人員的職責、權限的規(guī)定和溝通。負責批準生產計劃、采購計劃、合格的供方和簽定銷售合同；負責根據市場需求制定生產計劃，并組織協調各部門按計劃進行生產；負責產品的包裝設計，確保符合產品和法規(guī)的要求。負責處理不合格品，檢查、驗證糾正、預防和改進措施的執(zhí)行情況；負責對外聯絡、宣傳等工作，樹立企業(yè)良好形象；指導和監(jiān)督正確使用生產設施，并進行日常的維護保養(yǎng)；

　　

【正文】 的錯誤決定和行為提出批評和控告。 **縣 ****肥料有限責任公司 工藝管理制度 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 1/4 1 目的 加強企業(yè)生產的工藝管理，確保安全生產。 2 適用范圍 本規(guī)定適用于生產過程工藝控制。 3 職責 質量 部 負責編制工藝文件和現場工藝紀律檢查實施。 車間、辦公室等相關部門配合實施。 4 管理制度 質量部 負責采用先進、合理的工藝路線，編制《操作規(guī)程》、《作 業(yè)指導書》和《檢驗指導書》等工藝文件，知道和監(jiān)督工藝文件的正確實施。 工藝文件修改 修改原則 a）工藝文件需要修改時，由 質量部 下達工藝文件更改通知單，憑更改通知單修改，并存檔。 b）在修改某一工藝文件時，與其相關的文件必須同時修改，以保證修改后的文件正確、統(tǒng)一。 C）工藝文件更改通知單下達后，需要改的文件在規(guī)定日期內修改完畢。 修改方法 a）修改時不得土改，應將更改部分用細實線劃去，使劃去部分仍能看清，然后在附近填寫更改后的內容。 b）在更改部位附近標注本次 修改所用的標記。 C）修改時必須在更改欄內填寫本次更改用的標記、更改處數、更改通知單的編號、日期和修改人簽字。 d）當工藝文件修改內容較多無法劃改時，可重新制作。 生產現場工藝管理 基本要求 a）生產現場工藝管理應積極采用現代化的組織、管理方法，強化質量意識。 b）身產現場工藝管理中，工藝、生產、質量管理、檢驗、計量、設備、工具和車間等各有關部門都應有機的配合，以保證生產現場的物流和信息的順利暢通。 主要內容 a）科學地分析產品生產的工藝流程，合理地規(guī)定投產批次和批 量。 b）做好原材料、輔助材料和工藝裝備的及時供應，并符合工藝文件要求。 C）指導和監(jiān)督工藝規(guī)程的正確實施。 工序質量控制 （ 1）工序質量控制點確定原則： a）對產品性能、安全等有重要影響的項目和部位； b）工藝上有特殊要求，或對下道工序有較大影響和部位； C）質量信息反饋中發(fā)現不合格品較多的項目。 （ 2）工序質量控制點的管理內容： a）編制工藝控制標準。 b）編制設備“點檢表”和設備檢查維修規(guī)范； C）編制工藝裝備檢查維修規(guī)范； d）編制計量器具周期檢查卡片和量儀校正、維修規(guī)范 。 工藝紀律管理 嚴格工藝紀律是加強工藝管理的重要內容，是建立企業(yè)正常生產秩序、確保產品質量、安全生產、降低消耗、提高效益的保證。 工藝紀律的主要內容 a）企業(yè)應有健全、統(tǒng)一、有效的工藝管理體系和完整、有效的工藝管理制度及各類人員崗位責任制； b）工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰； C）生產安排必須以工藝文件為依據，并要做到均衡生產； d）凡投入生產的材料、輔料必須符合技術要求； e）設備必須確保正常運轉，安全可靠； f）所有工藝裝備應保持良好的技術狀態(tài)，計量器具應堅 持周期檢定以保證量值的準確； g）制訂專業(yè)培訓制度，做到工人初次上崗前必須經過專業(yè)培訓，做到定人、定機、定工種。 生產現場 紀律 a）操作工人應認真做好生產前的準備工作，生產中必須嚴格按工藝流程的要求進行操作。對有關時間、材料配方等工藝參數，除嚴格按規(guī)定執(zhí)行外，還應做好記錄，以便存檔備 查 ； b）關鍵工序、電工及檢測人員等必須經過嚴格考核，合格后發(fā)給操作證，憑操作證上崗； C）新工藝、新技術和新設備必須經驗證簽定合格后納入工藝文件方可正式使用； d）生產現場應做好定置管理和文明生產。 定時進 行現場工藝紀律檢查，糾正違規(guī)操作，消除事故隱患。對違反操作規(guī)程的行為提出整改措施，監(jiān)督整改實施過程。對屢教不改者給予相應處罰。 嚴格按照文件更改規(guī)定進行審批、更改，保證文件的統(tǒng)一、正確、完整、有效性。 嚴格控制文件的發(fā)放、回收規(guī)定，禁止使用作廢的工藝文件。 對 混合 和 包裝計量 兩個關鍵工序進行監(jiān)控。 定期對操作工進行技術指導和技術培訓。所有操作人員必須是經過專業(yè)培訓，持有上崗證。 對檢驗過程和檢測設備實施見空，保證檢驗過程符合產品技術指標要求。 5 相關文件 《 質量文件管理制度 》 **縣 ****肥料有限責任公司 配料計量工藝 操作規(guī)程 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 1/1 配料是制肥的基礎工作，配料員務必有嚴謹、一絲不茍的工作作風。 按《摻混肥原材料下料通知單》的各項要求，認真閱讀尿素、氯化銨、硫酸銨、磷酸一銨、過磷酸鈣、氯化鉀等的標準用量。 根據實際用量計算各種原料比例，并認真填寫下料記錄。 解開原料袋，勿用刀器劃破原料袋，縫包線要放到垃圾桶內，原料內不得出現繩頭。 結塊原料在入粉碎機前務必打碎，不得在傳送 帶上敲打，不得將大塊原料輸入粉碎機。 粉碎后的原料進入攪拌機混合，務必使料混合均勻。 等待鈴聲，隨時準備下料，注視攪拌機內的原料使其不得少于 1／ 4，不得大于 3/4。 **縣 ****肥料有限責任公司 混合攪拌機 操作規(guī)程 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 1/1 啟動電動機開始加料時，利用閘板把出料口調到較小位置，當加料至攪拌池一半時，逐漸加大出料口至進出料平衡為止。 停車時，應待物料全部排空后停車，事故停車應人工卸料，避免負載啟動。 冬天開停車，因物料含水 分較多，開車前應清除攪拌葉片與殼體之間的凍結物，以免突然啟動損壞設備。 設備運轉時，嚴禁靠近，觸摸傳動部位，不得拆去任何安全防護設施。 檢查、維修工作完成后，開機前應確保所有的安全設施恢復原位，且固定好。 **縣 ****肥料有限責任公司 包裝計量工序 操作規(guī)程 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 1/1 檢查磅稱是否計量準確，已校驗過。 檢查縫合機是否完好。 檢查包裝袋無破損、包裝袋由編織袋與塑料薄膜復合而成，印刷清晰。 操作工 穿戴好勞保用品（工作服、口罩、膠鞋等）。 將檢驗合格的產品按 50177。 1 kg 規(guī)格進行包裝。 放入產品質量合格證。 用縫合機將袋口縫合，縫合針數為 2030 針 /100mm。 將包裝好的復混肥入庫。堆碼高度不得超過 4m， 包裝袋封口應牢固。無跳針、脫線等缺陷。 產品貯存過程中應防潮、防曬。 產品在搬運過程中嚴禁拋、摔。 **縣 ****肥料有限責任公司 電器安全 操作規(guī)程 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 1/3 器設備的安裝 ①電器設備和線路的絕緣必須良好，廠區(qū)內不得使用裸線。 ②電器設備和裝置的金屬部分，可能由于絕緣損壞而帶電的必須根據技術條件采取保護性接地措施。 ③電線和電源相接的時候，應設開關或插座，不許隨便搭掛，露天的開關應該在特制的箱子內 ④電動設備和電器照明設備拆除后，不能留有可能帶電的電線，如電線必須保留，應將電源切斷，并將線頭絕緣。 ⑤各種設備的安全控制部分必須齊全，并確保有效。 ⑥電力系統(tǒng)應有完善的防雷擊措施。 ⑦⑧在墻上安裝開關的高度應為 ~，明裝插座的高度應在 ~米。 ③ 室內吊燈具的高度應在 2 米以上，燈具在桌面上方或其它人碰不著的地方可在 米，室外燈具不低于 3 米，墻上的燈具高度不少于 米，如需低于以上規(guī)定者，應采取適當的防護措施或采用安全電壓。 電器設備的正常維護與檢修 ①配電室的電器設備要經常保持清潔衛(wèi)生。 ②配電室的電器運行情況和當班發(fā)現問題處理情況。應作詳細記錄。 ③對全廠范圍內所有電器。應結合廠的安全大檢查每年檢查四次，即元旦、春節(jié)、五一、十一，查出問題及時解決。 ④對全廠范圍內所有使用的電動機，每年檢修一次。 ⑤大范圍的檢修線路應停電時進行，局部進行檢 修時，檢修人員及其攜帶的工具應與帶電導體保持一定的距離，在低壓工作中的距離不少于 米，在高壓工作中 10 千伏以下者不應少于 0． 7 米，在線路工作時不應小于 1 米。 ⑥檢修后的電器設備檢修人員應進行試驗運行，觀其運行情況。 ⑦線路檢修帶電作業(yè)必須兩人以上（在不能停電的情況下）。 。 ①絕緣安全用具的使用 ，應用于 35 千伏以下的操作。 b．絕緣桿的工作部分金屬勾的長度，在滿足工作需要的情況下，不宜超過5~8 厘米，以免操作時造成相間短路或接 地短路。 。絕緣手套的長度超過手腕 10厘米，可作為低壓工作的基本用具，絕緣靴可作為防護垮步電壓的安全用具。 d．絕緣墊和站臺只能作為輔助安全用具。絕緣墊的厚度不小于 5 毫米，表面應有防滑槽紋，絕緣站臺若用木板或木條制成，其木條之間距離不得太于 厘米。以免鞋跟陷入，站臺應用四點絕緣物體支持，高度不低于 10 厘米，絕緣墊和站臺的大小不小于 0． 80 ． 8 米。 ②安全用具的使用和保管。 ，不得借用其它工具代替安全用具。 b．在操作高 壓跌落保險器及其它開關時，必須選用相應電壓等級的絕緣桿，并 要帶上絕緣手套。雨雪潮濕的天氣在戶外操作時，還必須穿絕緣靴或站在絕 緣臺上操作，更換溶器時，還應帶上防護眼睛。 ，并且要戴上安全帽。 d．每次使用安全用具前必須檢查規(guī)格、型號是否相符，有無損壞現象，使用后將安全用具擦干凈放到規(guī)定的地方。 ，防止受潮、臟污或損壞。絕緣桿應放在木架上，不準靠墻或放在地上，絕緣靴和絕緣手套應放在透氣的箱柜內，不能放在過熱過 冷陽光暴曬和有酸、堿、油的地方，以防膠質老化，也不應和硬、刺、臟物混放在一起。 ，以免給出錯誤批示，使用后應擦干凈放好。