【導(dǎo)讀】寧波寶工電器有限公司，是以小家電為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代型民營企業(yè)，口—北侖港，地理位置優(yōu)越，環(huán)境優(yōu)美。公司20xx年成立后即致力于取暖器、暖風(fēng)機系列產(chǎn)品的研發(fā)制造，目前已開發(fā)出不同型號產(chǎn)品30余種，生產(chǎn)能力已達(dá)到150萬臺。得了自營進(jìn)出口權(quán)。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、日本、韓國、德國、英國、意大利、一體的規(guī)?；⒓瘓F(tuán)化、國際化的大型企業(yè)發(fā)展方向邁進(jìn)。提高，為我們描繪了一個潛力無限的發(fā)展藍(lán)圖。次和擴(kuò)大經(jīng)營范圍。顧客滿意”的企業(yè)宗旨，發(fā)展壯大，持續(xù)為國內(nèi)外客戶提供幼稚的產(chǎn)品。本手冊自20xx年2月1日始正式實施。構(gòu)確認(rèn)，不加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志。5．員工滿意度95%。

　　

【正文】 第 32 頁 標(biāo)題 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 采購產(chǎn)品的數(shù)據(jù)必須由采購部門進(jìn)行統(tǒng)計并分析。 采購具體按 X/《采購控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 外貿(mào)部負(fù)責(zé)宣傳促銷工作，開拓電器市場，提高分廠知名度； 外貿(mào)部負(fù)責(zé)所有電器區(qū)服務(wù)運作的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)顧客投訴的接 收、分類，并傳遞到責(zé)任部門，監(jiān)督和驗證其糾 正和預(yù)防的實施；負(fù)責(zé)顧客滿意的調(diào)查、分析，制定糾正和預(yù)防措施并監(jiān)督實施和驗證。 技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司服務(wù)運作的監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)顧客投訴的處理； 設(shè)備管理具體按 X/《設(shè)備管理控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ,本公司特殊過程為注塑，對注塑工序控制如下： a)為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b)設(shè)備認(rèn)可和人員資格的 鑒定； c)使用特定的方法和程序； d)進(jìn)行必要的記錄； e)再確認(rèn)。 標(biāo)識和可追溯性 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品標(biāo)識的監(jiān)督管理； 各車間負(fù)責(zé)本廠地的產(chǎn)品標(biāo)識的建立和監(jiān)督管理； 各科室負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識的維護(hù)； 標(biāo)識方法分以下 3 種： A 掛牌； B 樹牌，插牌； 質(zhì)量手冊 編號： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 33 頁 標(biāo)題 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 C 蓋日戳、寫日期、簽名。 具體按 X/《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》執(zhí)行。 有關(guān) CCC 認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)志按 ”認(rèn)證標(biāo)志控制程序 ”進(jìn)行 . 顧客財產(chǎn) 技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂顧客提供的產(chǎn)品的檢驗和接收條件； 技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)行驗證； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品的保管； 外貿(mào)部負(fù)責(zé)同顧客聯(lián)絡(luò)。 顧客產(chǎn)品必須予以驗證和標(biāo)識，并防護(hù)。 顧客產(chǎn)品不合格必須予以“拒收”。 顧客產(chǎn)品有丟失、損壞或不適用時，必須及時向顧客反饋 產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)部對 產(chǎn)品的防護(hù)負(fù)責(zé)，并對各部門、車間的防護(hù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查監(jiān)督。 具體按 X/《產(chǎn)品防護(hù)程序》執(zhí)行。 監(jiān)視和測量裝置的控制 為確保監(jiān)視和測量裝置處于受控狀態(tài)，保證測量數(shù)據(jù)的有效性、準(zhǔn)確性，從而對產(chǎn)品質(zhì)量作出可靠的結(jié)論，公司嚴(yán)格對監(jiān)視和測量裝置的控制。 質(zhì)量手冊 編號： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 34 頁 技術(shù)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)所有監(jiān)視和測量裝置的控制。 監(jiān)視和測量裝置的選用和安裝，應(yīng)根據(jù)檢測項目的需要及相應(yīng)的準(zhǔn)確 度要求，并結(jié)合公司實際能力，選擇適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量裝置，并履行報廢和添置手續(xù)。 裝置應(yīng)標(biāo)明工作狀態(tài)，并貼上標(biāo)牌。 裝置應(yīng)在適宜的環(huán)境條件和檢定周期內(nèi)，并定期校驗。 如發(fā)現(xiàn)裝置失控，應(yīng)針對監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)用其它裝置予以驗證。 所有監(jiān)視和測量裝置應(yīng)進(jìn)行建檔，并保存校驗記錄。 裝置使用者，維修者應(yīng)有一定資格或經(jīng)培訓(xùn)。 質(zhì)量手冊 編號： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 35 頁 標(biāo)題 .分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 標(biāo)題 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 總則 本公司策劃和實施以下方面的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程； a 證實產(chǎn)品的符合性； b 確保質(zhì)量管理體系的有效性； c 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 這包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)使用方法及應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，外貿(mào)部針對向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)，采用問卷、跟蹤 調(diào)查等多種方式對顧客進(jìn)行每月一次的調(diào)查，確保公司能及時準(zhǔn)確的了解顧客滿意程度。為更好的改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)提供依據(jù)，更好的滿足顧客。 內(nèi)部審核 為確保質(zhì)量體系涉及的部門所開展的質(zhì)量活動，按計劃安排及活動的結(jié)果達(dá)到預(yù)期目的，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)，公司制定并執(zhí)行 X/《內(nèi)部審核程序》。 內(nèi)部審核由管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)，并授權(quán)綜合部對內(nèi)審計劃、 組織等工作予以實施。 技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計劃，成立審核組，組織內(nèi)審工作， 并向 管理者代表匯報體系運行和內(nèi)審情況。 審核組負(fù)責(zé)具體的內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)內(nèi)審糾正和預(yù)防措施驗證工作。 涉及的責(zé)任部門應(yīng)制定糾正和預(yù)防措施，并付諸實施。 內(nèi)審應(yīng)根據(jù)公司實際情況進(jìn)行，一般情況每半年進(jìn)行一次，可根據(jù)實際情況增加審核頻次。 內(nèi)審前準(zhǔn)備 a 內(nèi)審 員應(yīng)有內(nèi)審員資格的人員來擔(dān)任，并經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)。 b 審核組長由管理者代表任命。 c 審核員由審核組組長指定，應(yīng)由與本次審核活動無直接責(zé)任的人員來擔(dān)任。 d 審核組長組織審核組制定審核專用文件，提前一周發(fā)出審核通知和審核安排。 內(nèi)審步驟 a 審核組長召開首次會議，由被審核部門的主管參加，確定受審核的部門，審核的目的、范圍、日期、審核依據(jù)，審核主要項目及日程安排，審核員分工，陪同人員等。 b 依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 及 CCC 工廠質(zhì)量保證能力的要求 和質(zhì)量體系文件，進(jìn)行現(xiàn)場審核，開出不合格項報告。 c 擬制審核 報告，發(fā)放給被審核部門。 d 受審核部門提出糾正措施，并付諸實施。 e 對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證。 f 審核組長召開末次會議，受審部門主管及審核員參加，向管理者代表報告審核結(jié)果和審核情況，糾正措施實施和驗證情況。 g 將內(nèi)審記錄移交綜合部并保存。 質(zhì)量手冊 編號： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 36 頁 標(biāo)題 .分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 內(nèi)審的具體操作按 X/《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。 過程的監(jiān)視和測量 公司采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量。這些方法證實了過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，采取了適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，從而確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為驗證產(chǎn)品的要求達(dá)到滿足，確保不合格電器 \設(shè)備及其他采購物資不投入使用，確保家電生產(chǎn)質(zhì)量、不合格服務(wù)不進(jìn)入服務(wù)提供過程。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)電器生產(chǎn)的監(jiān)視和測量的監(jiān)督和管理；技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)電器設(shè)備、設(shè)施、工程的監(jiān)視和測量；各車間負(fù) 責(zé)本車間服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗程度分為免檢 、抽檢和全檢 3 種。 具體按 X/《監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 不合格控制 確保不符合要求的產(chǎn)品和活動得到控制。 各部門對所遇問題的性質(zhì)及程序進(jìn)行識別、記錄。 技術(shù)品質(zhì)部組織對不合格產(chǎn)品進(jìn)行評審并確定需采取的措施，對不符合應(yīng)： A 由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人糾正、調(diào)整以符合要求； B 技術(shù)品質(zhì)部組織評審、修正目標(biāo)或方案； C 讓步接受； 質(zhì)量手冊 編號： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 37 頁 標(biāo)題 .分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器 有限公司 D 拒收。 對不符合進(jìn)行的評審及 所采取的措施應(yīng)留有記錄，并確定、實施驗證 要求。 具體按 X/《不合格控制程序》執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析 公司 對質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行了確定，并收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，從而證實質(zhì)量體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì) 量和環(huán)境管理體系的有效性，這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息 : a 顧客滿意 b 與產(chǎn)品要求的符合性； c 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d 供方、相關(guān)方等相關(guān)方； 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 質(zhì)量手冊 編號： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 38 頁 標(biāo)題 .分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 糾正措施 為消除實際不合格原因而采取的糾正措施的制定、實施和跟蹤管理要求，防止不合格的再發(fā)生，公司制定并執(zhí)行 X/《糾正措施 控制程序》。 糾正措施的制定和實施由不合格或不合格項部門負(fù)責(zé)，其協(xié)調(diào)、跟 蹤和驗證由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 對項目開發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售、使用、服 務(wù)運行中出現(xiàn)的不合格 應(yīng)及時將信息傳遞給責(zé)任部門，責(zé)任部門應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查和分析，找出原因和影響因素，制定糾正措施，并予以執(zhí)行。 技術(shù)品質(zhì)部應(yīng)隨即予以跟蹤并驗證。 具體操作按 X/《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 預(yù)防措施 為消除潛在不合格原因而采取的預(yù)防措施的制定、實施和跟蹤管理要求，使質(zhì)量管理體系能不斷完善和促進(jìn)其持續(xù)改進(jìn)。公司制定并執(zhí)行X/《預(yù)防措施控制程序》。 預(yù)防措施由生產(chǎn)部和相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé) 。 技術(shù)品質(zhì)部和各職能部門應(yīng)對影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的過程及質(zhì)量體系運行情況及涉及成本、審核結(jié)果、記錄、信息反饋、顧客滿意程度調(diào)查表、客戶退貨單、索賠單等質(zhì)量報告、數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以發(fā)現(xiàn)和消除不合格的潛在原因。 質(zhì)量手冊 編號： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 39 頁 標(biāo)題 .分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 技術(shù)品質(zhì)部對預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)，并驗證措施的有效性，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時向管理者代表匯報。 對驗證有效、涉及《質(zhì)量手冊》、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書的預(yù)防措施更改應(yīng)按 X/《文件控制程序》進(jìn)行更改控制。 技術(shù)品質(zhì)部應(yīng) 對公司和各職能部門采取和實施預(yù)防措施的情況，每半年進(jìn)行一次分析、評估和總結(jié)，提交管理評審。