【正文】 技術(shù)品質(zhì)部應(yīng) 對公司和各職能部門采取和實施預(yù)防措施的情況，每半年進(jìn)行一次分析、評估和總結(jié)，提交管理評審。 預(yù)防措施由生產(chǎn)部和相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé) 。 技術(shù)品質(zhì)部應(yīng)隨即予以跟蹤并驗證。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息 : a 顧客滿意 b 與產(chǎn)品要求的符合性； c 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d 供方、相關(guān)方等相關(guān)方； 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 技術(shù)品質(zhì)部組織對不合格產(chǎn)品進(jìn)行評審并確定需采取的措施，對不符合應(yīng)： A 由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人糾正、調(diào)整以符合要求； B 技術(shù)品質(zhì)部組織評審、修正目標(biāo)或方案； C 讓步接受； 質(zhì)量手冊 編號： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 37 頁 標(biāo)題 .分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器 有限公司 D 拒收。 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗程度分為免檢 、抽檢和全檢 3 種。這些方法證實了過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 f 審核組長召開末次會議，受審部門主管及審核員參加，向管理者代表報告審核結(jié)果和審核情況，糾正措施實施和驗證情況。 b 依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 及 CCC 工廠質(zhì)量保證能力的要求 和質(zhì)量體系文件，進(jìn)行現(xiàn)場審核，開出不合格項報告。 b 審核組長由管理者代表任命。 審核組負(fù)責(zé)具體的內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)內(nèi)審糾正和預(yù)防措施驗證工作。為更好的改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)提供依據(jù)，更好的滿足顧客。 所有監(jiān)視和測量裝置應(yīng)進(jìn)行建檔，并保存校驗記錄。 監(jiān)視和測量裝置的選用和安裝，應(yīng)根據(jù)檢測項目的需要及相應(yīng)的準(zhǔn)確 度要求，并結(jié)合公司實際能力，選擇適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量裝置，并履行報廢和添置手續(xù)。 顧客產(chǎn)品有丟失、損壞或不適用時，必須及時向顧客反饋 產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)部對 產(chǎn)品的防護(hù)負(fù)責(zé)，并對各部門、車間的防護(hù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查監(jiān)督。 具體按 X/《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 外貿(mào)部負(fù)責(zé)宣傳促銷工作，開拓電器市場，提高分廠知名度； 外貿(mào)部負(fù)責(zé)所有電器區(qū)服務(wù)運作的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)顧客投訴的接 收、分類，并傳遞到責(zé)任部門，監(jiān)督和驗證其糾 正和預(yù)防的實施；負(fù)責(zé)顧客滿意的調(diào)查、分析，制定糾正和預(yù)防措施并監(jiān)督實施和驗證。 例外采購 所有物資，必須從合格供方處采購，所有分包項目必須與合格相關(guān)方簽定分包合同； 例外采購應(yīng)由公 司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 合格供方的控制 每年對供方進(jìn)行一次全面評價，評價結(jié)論定為 4 級： a 很好； b 好； c 一般； d 差 ， 評價后可作出相應(yīng)調(diào)整。 設(shè)計確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明設(shè)計產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的要求 ,通常應(yīng)在設(shè)計產(chǎn)品批量生產(chǎn)之前完成 . 質(zhì)量手冊 編號： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 30 頁 標(biāo)題 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 由常務(wù)副總組織 ,召集項目設(shè)計人員、項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)部、外貿(mào)部等有關(guān)人員，必要時可邀請供方和顧客代表參加，并提交《設(shè)計確認(rèn)報告》； 技術(shù)品質(zhì)部應(yīng)對報告進(jìn)行分析 ,采取相應(yīng)跟蹤和改進(jìn)措施 設(shè)計正稿 設(shè)計正稿應(yīng)根據(jù)需要曬圖或復(fù)印 ,一份留底 ,原件交檔案室歸檔 . 設(shè)計更改的控制 設(shè)計初稿的更改 :設(shè)計人員可在設(shè)計初稿上直接劃改或重新編制相應(yīng)的初稿 。 樣機(jī)試驗通過后，技術(shù)品質(zhì)部組織各相關(guān)部門對小批試生產(chǎn)可行性進(jìn)行評審，填寫《試產(chǎn)報告》報常務(wù)副總審核批準(zhǔn)后由技術(shù)品質(zhì)部指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行小批試產(chǎn)。 評審的目的是評價滿足階段設(shè)計要求及相應(yīng)于內(nèi)外資源的適宜性 , 質(zhì)量手冊 編號： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 29 頁 標(biāo)題 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 滿足總體設(shè)計輸入要求的充 分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度 。 技術(shù)品質(zhì)部確定項目負(fù)責(zé)人 ,由項目負(fù)責(zé)人制訂《設(shè)計計劃書》，內(nèi) 質(zhì)量手冊 編號： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 28 頁 標(biāo)題 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 容包括： a） 設(shè)計輸入、輸出、評審、驗正、確認(rèn)等和階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b） 設(shè) 計和開發(fā)人員的職責(zé)、權(quán)限和分工、進(jìn)度要求和協(xié)作單位； c） 資源配置需求（人員、信息、設(shè)備、資金等）。 外貿(mào)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、外相關(guān)信息的傳遞與處理。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司為保證對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，并在向顧客作出提供 產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，制定并實施 X/《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審程序》。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 、服務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書等。 綜合部負(fù)責(zé)擬制公司年度培訓(xùn)計劃，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況，將培訓(xùn)情況記入員工個人檔案，作好培訓(xùn)記錄，予以保存。 具體操作按 X/《管理評審程序》執(zhí)行。 其他人員應(yīng)將參加會議的準(zhǔn)備工作做好，并根據(jù)報告要求，付諸實施，保質(zhì)保量按時完成。 管理評審 為確保公司質(zhì)量體系持續(xù)滿足國家法律、法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)和公司體系要求，確保公司體系適合于公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，公司建立了X/《管理評審程序 》。 。 。 準(zhǔn)和發(fā)布 。 C 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人 (見任命書 ) ISO9001 的要求 及 CCC 工廠質(zhì)量保證能力的要求 ，建立、實施和保持質(zhì)量體系 。 質(zhì)量管理體系策劃 公司總經(jīng)理應(yīng)確保： a） 對質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)，以及 的要求。據(jù)此進(jìn)行質(zhì)量設(shè)計，了解顧客是否滿意，尚需哪些服務(wù)等。 具體操作按 X/《記錄控制程序》。 記錄應(yīng)根據(jù)其重要性規(guī)定具體保存年限。 記錄的編號根據(jù)記錄的使用量，采用以下編號方法： 部門代碼 +順序號 +（ ） +年度日期 質(zhì)量手冊 編號： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 13 頁 標(biāo)題 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 如：生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃編號： ZB00108 記錄的填寫要求字跡端正清楚，內(nèi)容完整、真實，日期、簽名齊全，不得簡寫或簡略，編號符合規(guī)定，編號方法一致無重復(fù)，有連續(xù)性。 文件控制具體按 X/《文件控制程序》執(zhí) 行。 文件的編號以“組織代碼 +體系類別 +文件類別 +標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 +順序號 —— 年代號”方式編號。 《質(zhì)量手冊》的管理見 X/《文件控制程序》。 A B C D A:質(zhì)量手冊 (含方針、目標(biāo) ) B:程序文件 C:作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書 D:記錄表式 質(zhì)量手冊 編號： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 12 頁 標(biāo)題 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 （見手冊“ 2”方針、目標(biāo)） F 質(zhì)量計劃是表述質(zhì)量管理體系如何應(yīng)用于某一具體產(chǎn)品、項目或 合同的文件，質(zhì)量計劃的制訂根據(jù)具體產(chǎn)品、項目或合同來制訂，手冊已覆蓋的，不另作質(zhì)量計劃。 文件要求 公司質(zhì)量管理體系文件包括： 質(zhì)量手冊 編號： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 10 頁 標(biāo)題 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 A. 質(zhì)量手冊（文件編號： X/） 質(zhì)量手冊 編號： B/ 版本： A/0 共 39 頁 第 11 頁 標(biāo)題 發(fā)布日期 20xx1120 編制單位 寧波寶工 電器有限公司 B. 程序文 件包括 X/《文件控制程序》、 X/《質(zhì)量記錄控制程序》、 X/《管理評審程序》等共計 18 個，其目錄見本手冊附錄一。 ，以支持這些過程的運行和對過程的監(jiān)視。 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)對照 CCC 工廠質(zhì)量保證能力要求 ISO9001:20xx 《質(zhì)量手冊》 章節(jié)號 總要求 文件要求 2 文件和記錄 . 總則 質(zhì)量手冊 文件控制 記錄控制 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 1 職責(zé)和資源