【正文】 4 每年管理評審前由品管部把預(yù) 防措施驗證結(jié)果提交公司管理評審。 華豐包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0501 生效日期： 20xx0501 量測、分析和改善 版次： A0 第 34 頁 共 34 頁 預(yù)防措施 1 品管部收集匯總來自各方面的有關(guān)不合格和質(zhì)量問題信息并妥善貯存。如果認(rèn)同則發(fā)起“糾正和預(yù)防措施報告”。 采取糾正的時機(jī) 8. 進(jìn)料檢驗批不合格時。 ． 控制圖 —— 用于過程質(zhì)量分析與控制； ． 直方圖、排列圖和因果圖 —— 用于質(zhì)量分析，對某過程或工序的質(zhì)量控制。管理者代表主持統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用工作，提供資源，審查應(yīng)用成果。 生產(chǎn)部交付過程中客戶的拒收，生產(chǎn)部應(yīng)了解客戶拒收的原因及不合格項，并及時報告主管進(jìn)行處理。 不合格品處理方法如下： 返工：按原工藝流程重新加工，使之合格。相關(guān)部門負(fù)責(zé)原因分析、制訂及執(zhí)行改善措施。 產(chǎn)品出貨檢驗記錄于《成品檢驗記錄表》內(nèi)，此報告須經(jīng)品管部主管審核。 產(chǎn)品的量測和監(jiān)控 確保對成品 /交付階段的檢驗與實驗的實施，并對檢驗、實驗的結(jié)果進(jìn)行有效的管制。 生產(chǎn)按照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。 當(dāng)有一個或以上的主要不符合項時，管理者代表需檢討質(zhì)量體系的完整性和有效性。 經(jīng)過培訓(xùn)且經(jīng)認(rèn)可資格者。 2) 外部機(jī)構(gòu)或最高管理者的要求。 次要不符合：質(zhì)量活動或結(jié)果輕微不符或部分不符事先的計劃安排。 內(nèi)部審核 確保定期地、有計劃地實施對整個質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動，保證所有的質(zhì)量活動及相關(guān)結(jié)果符合預(yù)先的計劃，從而保證質(zhì)量體系的有效性。 品管部根據(jù)需要按儀器說明書或常規(guī)要求制訂相應(yīng)的保養(yǎng)操作規(guī)程，使用部門根據(jù)此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進(jìn)行搬運(yùn)、保養(yǎng)及儲存，以確保維持其精度。 品管部按期執(zhí)行校正活動，以確保所有檢測儀器的檢測不確定度為已知，從而保證具有足夠的檢測能力。參考《 倉庫管理控制程序 》 確保檢驗、試驗及測量儀器得到適當(dāng)?shù)墓芾怼⑿Ｕ熬S護(hù)，從而保 證具有 足夠的檢測力。并均按各物品特點貯存在適宜的場地或庫房，防止 物品在期間受損或變質(zhì)。 公司必須鑒別、驗證、保護(hù)和保全客戶所提供的財產(chǎn) 若客戶財產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用的情況，必須馬上報告給客戶并記錄。 在成品階段需以“合格”、“不合格”、“待檢”標(biāo)識產(chǎn)品狀態(tài)。 產(chǎn)品流程卡需保持到該批物料或制成 品流入指定的工序為止。同種物料且同一供應(yīng)商，當(dāng)有不同進(jìn)料批次時，以自定方式或倉庫收發(fā)存帳標(biāo)識其入倉時間，以區(qū)分不同批次。 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗合格、不合格、待檢查的狀態(tài)標(biāo)識； 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)首檢、自檢、巡檢及出貨稽查的合格、不合格、待檢狀態(tài)標(biāo)識。 及時掌握各工位生產(chǎn)進(jìn)度，保證生產(chǎn)順暢并按計劃進(jìn)行。 做好設(shè)備、治具的管理。 要對產(chǎn)品放行、交貨和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制 公司通過客戶訂單及其他途徑獲得關(guān)于產(chǎn)品特性方面的信息。 當(dāng)進(jìn)料不合格時，以此報告通知采購部，由采購部根據(jù)物料急需程度作協(xié)調(diào)處理，并要求供應(yīng)商 /加工商改善?！恫少?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤分斜仨氃敿?xì)清晰描 述：訂購品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、等項。送樣評估后接受的樣品，作為供應(yīng)商 /加工商生產(chǎn)及進(jìn)料檢驗的依據(jù)。 品管部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商 /加工商送樣評估；采購部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商 /加工商的調(diào)查評估 ,所有的采購活動以及供應(yīng)商 /加工商的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；品管部負(fù)責(zé)對采購品的質(zhì)量驗證并定期對供應(yīng)商 /加工商作質(zhì)量水平評估。參考《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》。 訂單評審記錄于《合同評審記錄》內(nèi)，并隨時更新《業(yè)務(wù)合同一覽表》。 華豐包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0501 生效日期： 20xx0501 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次： A0 第 25 頁 共 34 頁 對于口頭訂單，業(yè)務(wù)部必須詳細(xì)記錄必要時傳真客戶認(rèn)可，同時評審。 客相關(guān)的過程 產(chǎn)品 /服務(wù)相關(guān)要求必須組織相關(guān)部門識別客戶如下要求 顧客通過定單或口頭要求需達(dá)到的條件 客戶雖然沒有要求，但由經(jīng)驗可知必須達(dá)到的條件 國家法令法規(guī)提出的要求 公司為提升客戶滿意度所附加的條件。工作環(huán)境包括： 安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度 : A 訂單 /客戶需求評審 B 工藝策劃 C 質(zhì)量控制策劃 D 生產(chǎn) /服務(wù)管理策劃 E 物料供應(yīng)策劃 本公司實現(xiàn)產(chǎn)品 /服務(wù)所需要的過程參考 . 本公司對產(chǎn)品的監(jiān)控采用企業(yè)自己訂定的標(biāo)準(zhǔn)，詳細(xì)規(guī)定參考公司《內(nèi)部檢驗標(biāo)準(zhǔn)》。 對于特殊崗位人員不但要培訓(xùn)，而且要經(jīng)過考核并取得資格。 計劃培訓(xùn)：根據(jù)年度培訓(xùn)計劃而進(jìn)行的培訓(xùn)，此類培訓(xùn)可以分為內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)兩種。人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有人員需求及培 訓(xùn)需求并制訂人員需求計劃及年度培訓(xùn)計劃，管理所有人員招聘及培訓(xùn)并保證達(dá)成。 —— 對資源（包括基礎(chǔ)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、人員資源）的要求。 總經(jīng)理在召開會議前一周發(fā)出《管理評審會議通知》到相關(guān)部門，當(dāng)有需要時，可邀請相關(guān)的供應(yīng)商、客 戶、專家等出席。 確保經(jīng)過公司最高管理層對質(zhì)量體系定期的審查評定，確保已建立的質(zhì)量體系在 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)的前提下，能夠持續(xù)、適合及有效地運(yùn)作。并保證溝通資源； 1 使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。 檢驗員 ? 根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī) 范進(jìn)行檢驗。 ? 需要時對第二方進(jìn)行質(zhì)量審核工作。 ? 控制間接物料的耗用，制程合格率的提高。 ? 確保生產(chǎn)按計劃、按文件要求進(jìn)行，處于受控狀態(tài)。 ? 負(fù)責(zé)合同評審的工作及開發(fā)市場、業(yè)務(wù)接洽。 華豐包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0501 生效日期： 20xx0501 管理責(zé)任 版次： A0 第 21 頁 共 34 頁 ? 指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間日常工作。 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及登記管理。 ? 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄格式的管理。 ? 保存各部門員工培訓(xùn)記錄。 ? 負(fù)責(zé)入庫物料的驗收，做好驗收質(zhì)量記錄，并向物料部主管反饋。 ? 負(fù)責(zé)倉庫貨物的保存、管理，做到貨物擺放整齊、標(biāo)識清晰易見。 ? 根據(jù)公司經(jīng)營總方針、財務(wù)預(yù)算及市場訂單情況，制定物料采購計劃，報批后執(zhí)行。 ? 了解市場行情，做好物料市場價格的調(diào)查工作，確保采購物料的性能、價格合理化，控制采購成本。 ? 采購資料的準(zhǔn)備。 ? 做好供應(yīng)商的評估工作。 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、機(jī)械加工和公共設(shè)備的維護(hù)。 ? 負(fù)責(zé) 年度質(zhì)量目標(biāo)的考核。 ? 負(fù)責(zé)出貨質(zhì)量檢驗與保證。 ? 全面管理部門日常事務(wù)，完成上級交付的任務(wù)。 ? 正確傳達(dá)上級指示。 ? 負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)各項人事管理事宜。 ? 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員對新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)等進(jìn)行產(chǎn)前協(xié)調(diào)研究工 作。 ? 負(fù)責(zé)監(jiān)督品質(zhì)保證制度的制定及質(zhì)量計劃的實施。 ? 負(fù)責(zé)組織客戶投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查。 ? 負(fù)責(zé)在組織內(nèi)部提升滿足客戶要求的意識。 ? 監(jiān)督并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)作，協(xié)調(diào)制訂在公司總目標(biāo)基礎(chǔ)上制訂部門層級目標(biāo)。 ? 決定組織體制和人事編制，協(xié)助總經(jīng)理決定各職能部門和下屬各級職員的任免、薪金 、獎懲，建立健全、統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。 ? 熟悉和掌握公司情況，及時向總經(jīng)理反應(yīng)、提出建議和意見。 ? 組織對供應(yīng)商的選擇。 ? 定期主持管理評審，以保證質(zhì)量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。 行政經(jīng)理 采購部 人事部 財務(wù)部 物料部 財務(wù)經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 生產(chǎn)經(jīng)理 印刷部 版 房 加工部 維修部 生產(chǎn)副經(jīng)理 品管部 品管經(jīng)理 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 注：財務(wù)部不納入認(rèn)證范圍 華豐包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0501 生效日期： 20xx0501 管理責(zé)任 版次： A0 第 18 頁 共 34 頁 . 職責(zé)、權(quán)限 總經(jīng)理 ? 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各個部門的運(yùn)作，以保證公司具有高的效率和效能。 系統(tǒng)規(guī)劃圖： 業(yè)務(wù)部 /市場訂單 拒收 否 接 是 收 不 合 格 不合格 合 合 格 格 拒收 接 收 生產(chǎn)部 /計劃 來料檢驗 讓步接收 倉庫 生產(chǎn) 成品檢驗 退供應(yīng)商 /加工商 倉庫 倉庫 (交貨 ) 服務(wù) 返工（修理） MRB 采購 外發(fā)加工 華豐包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0501 生效日期： 20xx0501 管理責(zé)任 版次： A0 第 17 頁 共 34 頁 職責(zé)與權(quán)限 目的 確保質(zhì)量體系及各項質(zhì)量活動具有足夠的人力資源作為保證。本公司開展的各項質(zhì)量活動均將圍繞著質(zhì)量方針的有效實施而進(jìn)行。 ? 制成標(biāo)語等形式在會議室、車間等場所張貼、懸掛。調(diào)查內(nèi)容為： 服務(wù)滿意度 品質(zhì)技術(shù)滿意度 交期滿意度 價格滿意度 。 . 1 產(chǎn)品符合顧客及法令法規(guī)要求的重要性，溝通至各個階層。要保存至相應(yīng)運(yùn)作程序要求的期限。記錄要清晰完整。 定義 質(zhì)量記錄，所有質(zhì)量活動及結(jié)果的書面證明。 文件修訂需由原文件制訂部門予以修訂并經(jīng)審批后按上述運(yùn)作。收回的舊版文件予以銷毀并保留文件原稿蓋上“作廢章”以達(dá)到追溯。 在收到生產(chǎn)部門等部門制訂的文件時，需查看格式、審批等是否齊全，正確后方可受理。 運(yùn)作 . 生產(chǎn)部門、品管部等部門應(yīng)根據(jù) 需要及時、正確地制訂各類文件。 4. 范圍 質(zhì)量體系內(nèi)的各類文件：質(zhì)量手冊（ MHA01）、公司運(yùn)作程序（ QP???）、膠片、樣品確認(rèn)書、工藝流程、操作規(guī)程、內(nèi)部檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。 控制程序詳細(xì)定義出質(zhì)量活動的程序，而對于印刷、裝訂、檢測等質(zhì)量保證活動的作業(yè)指示，定義于相應(yīng)的操作規(guī)程中，并作為參考文件列出。 相關(guān)方：關(guān)注組織的質(zhì)量或受質(zhì)量影響的個人或團(tuán)體。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)制定 3. 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9001 :20xx 版的術(shù)語和定義 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，改進(jìn)整體質(zhì)量體系有效性。 本手冊版權(quán)為和興彩印有限公司專有，并視作公司無形資產(chǎn)，任何未經(jīng)允許復(fù)印、翻譯、使用均為侵犯版權(quán)。 連續(xù)性：持續(xù)不斷的符合和有效。 作為宣傳廣告使用，向顧客展示質(zhì)量保證的原理及證據(jù)，增強(qiáng)信心。 本手冊作為公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)，策劃并定義了所有的質(zhì)量活動，需發(fā)放至各