【導讀】力和應變能力，按照GB/T19001:2020—ISO9001:2020質量管理體系要求,建立持續(xù)有效。全公司共同遵循的行為準則。也是使顧客對我公司質量管理能力可以信賴的重要證實文。本公司于2020年建成投產(chǎn)，是專業(yè)生產(chǎn)鋁合金門窗的廠家。千分尺等齊全的檢驗設備。本公司技術力量雄厚，各類技術管理人員20多名。產(chǎn)品及優(yōu)良服務。并通過質量體系的運行不斷提高顧客的滿意程度。如遇到特殊情況經(jīng)理將組織臨時管理評審，以保證質量管理體系持續(xù)改進的需要。加強基礎管理，提高全過程穩(wěn)定性，不斷提高優(yōu)質品率。加大技術開發(fā)，以新產(chǎn)品開拓市場，提高市場滿意度。2．產(chǎn)品市場抽查合格率：100%；4．顧客投訴率≤2%。署頒布令的方式批準頒布，同時宣布手冊實施的日期。其它任何部門和個人不得翻印和發(fā)放。行政部應做好發(fā)放記錄。負責或從事與本公司質量工作有關的管理人員和工作人員。“不受控”手冊發(fā)給本公司有關協(xié)議規(guī)定對象，不加蓋“受控”章。妥善保管手冊，不得丟失、外。8手冊的修訂與換版

　　

【正文】 制程序》； b) 評價、選擇合格的供方以評審的方式確定合格的供方： c）本公司已建立了《采購控制程序》 ,并按程序的規(guī)定實施，對供方評審確定合格的供方。 d） 根據(jù)供方提供產(chǎn)品的重要程度，確定相應的控制要求，包括供方 的能力、業(yè)績、信譽等。 e）建立并保存合格供方的質量記錄，包括評審的記錄和供貨的業(yè)績記錄等對合格的供方要連續(xù)跟蹤，每年要定期評價，具體執(zhí)行《采購控制程序》； f) 對供方評價的結果和跟蹤措施予以記錄。 采購信息 本公司采購信息通過采購文件，如采購技術要求來表述，由采購業(yè)務部負責編制，其內容應包括采購物資的名稱、型號、規(guī)格和技術標準及檢驗規(guī)則。有必要時應包括對供方的質量保證要求以及處理質量爭議的規(guī)定 ,采購文件由管理者代表批準。采購文件還包括：采購計劃、采購協(xié)議、申購單等。一般采購信 息包括： a) 技術質量要求 b) 供貨時間； c) 價格； d) 交付方式； e) 服務內容； f) 服務方式； 必要時可包括有關程序方面的要求： a) 有關供方設備的要求； b) 有關供方人員資格的要求； c) 有關供方質量管理體系的要求； 采購計劃需經(jīng)采購業(yè)務部主管批準后實施，采購協(xié)議由采購業(yè)務部負責人簽署生效； 采購產(chǎn)品的驗證 購進的原輔材料必須按進貨檢驗程序進行檢驗，合格后方可入庫使用。未經(jīng)檢驗合格的原輔材料不準投入使用，如需緊急放行時應經(jīng)管理者代表批準 。 當本公司對采購的產(chǎn)品需要在供方的現(xiàn)場實施驗證時，則在采購計劃或采購協(xié)議中對要開展的驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)運作過程直接影響向顧客提供產(chǎn)品和售后服務的符合性質量，本公司編制并嚴格執(zhí)行《生產(chǎn)和服務提供控制程序》、《服務控制程序》，嚴格控制生產(chǎn)和服務提供過程，確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品。 控制內容 a) 產(chǎn)品質量要求有明確的規(guī)定，且使每一位從事產(chǎn)品實現(xiàn)的人員均能獲得相關信息； b) 編制指導生產(chǎn)和服務運作的 指導文件及其它作業(yè)文件，并按《文件控制程序》發(fā)放，確保每位運作人員都充分了解產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求，并按要求運作； c) 不斷提高公司員工的素質和經(jīng)驗，確保滿足顧客需求，具體按《 人事管理制度》及《員工培訓控制程序》執(zhí)行。 d) 編制并嚴格執(zhí)行《設備操作規(guī)程》實施對生產(chǎn)設備的日常維護保養(yǎng)，確保滿足產(chǎn)品加工需要； e) 將撞角工序、密封條熔接工序、裝配工序等工序作為關鍵控制點，編制并嚴格執(zhí)行《工藝操作規(guī)程》等作業(yè)指導書，對生產(chǎn)過程實施操作工自檢、質檢員巡檢、車間主任檢查 制度，按《工藝管理制度》《關鍵工序質量監(jiān)控 制度》《質量獎懲考核制度》對生產(chǎn)運作過程實施監(jiān)控； f) 生產(chǎn)環(huán)境要做到標識齊全、準確、清晰，實施定置管理，確保文明安全生產(chǎn)，具體執(zhí)行《安全文明生產(chǎn)制度》； h) 監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格按《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》執(zhí)行； i) 未經(jīng)工程部符合性檢驗通過的材料、產(chǎn)品，不得轉序；嚴格按合同的要求交付產(chǎn)品并確保交貨期； j) 實施售中、售后服務，詳見《服務控制程序》。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 本公司由生產(chǎn)部、工程部等部門確認密封條熔接工序在生產(chǎn)和服務提 供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，公司決定由生產(chǎn)部、工程部會同有關部門對這些過程實施確認。 生產(chǎn)部、質保部會同有關部門對這些過程進行確認后應證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。 公司已對這些過程作出安排，包括： A. 規(guī)定了過程的評審和批準的準則； B. 在設備使用前對設備進行認可； C. 對人員進行培訓，經(jīng)考試合格后方可上崗； D. 由工程部編制《工藝操作規(guī)程》、《設備操作規(guī)程》等對這些過程進行控制； E. 以上這些過程的工作人員必須做好過程記錄，以便進行分析和追溯； F. 必要時生產(chǎn)部、工程部組織有關部門對這些過程進行再確認。 標識和可追溯性 為防止不同名稱、規(guī)格、型號、等級的材料混用、誤用不合格品及必要時實現(xiàn)可追溯性 ，必須對生產(chǎn)過程有關的材料 、 半成品、產(chǎn)品進行恰當標識。 識別產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標識有：待檢、合格、不合格、待處理。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的原材料 、 產(chǎn)品要有標識 ， 標明產(chǎn)品編號 、 生產(chǎn)批號 (進倉日期 )或生產(chǎn)日期 、 保質期 ， 具體執(zhí) 行 《標識和可追溯性控制程序》、《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 。 需要追溯時，按產(chǎn)品編號、批號 (進倉日期 )及各種記錄的日期實現(xiàn)追溯。 3 質 量記錄的標識按《質量記錄控制程序》執(zhí)行。 顧客財產(chǎn) 本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中使用的顧客財產(chǎn)，應按公司的有關管理制度進行保護。 當顧客財產(chǎn)運抵公司后質保部負責對顧客財產(chǎn)進行驗證。倉庫負責對顧客財產(chǎn)進行標識、保護。 當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時由采購業(yè)務部負責向顧客報告，并妥善解決。各 有關部門應做好相應的記錄。 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護主要指原材料、半成品、成品的防護，本公司對控制范圍內的產(chǎn)品均實施防護措施，內容包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護，具體按《產(chǎn)品防護控制程序》執(zhí)行，確 保其完好無損； 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置直接影響產(chǎn)品或過程測量監(jiān)控結果的正確性，必須予以控制以保持其測量能力與測量要求一致。 公司制訂并執(zhí)行了《檢驗、測量和試驗設備控制程序》，對監(jiān)視和測量裝置進行控制。 確定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程、驗證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測量、檢驗、試驗、監(jiān)控和驗證活動。 確定了活動中涉及的監(jiān)視和測量裝置，并納入受控范圍。 提供的監(jiān)視和測量裝置與測量要求的能力相一致，在使用中控制和保持這種能力。 本公司對監(jiān)視 和測量裝置實施下列控制： 監(jiān)視和測量裝置使用前均由上級計量部門檢定和調整，并根據(jù)用途、使用情況確定了檢定周期，不能對照溯源的基準裝置時，本公司規(guī)定了校準的依據(jù)并形成文件。 監(jiān)視和測量裝置均制訂了其維護、使用的作業(yè)指導書，作業(yè)人員只能在規(guī)定的程度上調校，防止損壞或失效。 監(jiān)視和測量裝置均由計量監(jiān)督檢定并出具檢定證書，只在有效期內使用。 對監(jiān)視和測量裝置使用前、后均進行檢查，發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)的立即送計量監(jiān)督局校準并對測量過的產(chǎn)品重新測量，并對以前測量結 果的有效性進行評價。 用于監(jiān)視和測量的計算機軟件、使用前必須確認。 監(jiān)視和測量裝置的校準、使用、維修均進行記錄。 引用文件 Q/ 《文件控制程序》 Q/ 《質量記錄控制程序》 Q/BFG0012020 《人事管理制度》 Q/ 《員工培訓控制程序》 Q/ 《合同評審控制程序》 Q/ 《售后服務控制程序》 Q/ 《設計和開發(fā)控制程序》 Q/ 《設計和開發(fā)控制程序》 Q/ 《設計評審、驗證和確認控制程序》 Q/ 《設計和開發(fā)更改控制程序》 Q/ 《采購控制程序》 Q/ 《合格供方評定選擇控制程序》 Q/ 《生產(chǎn)和服務提供控制程序》 Q/ 《標識和可追溯性控制程序 》 Q/ 《產(chǎn)品防護控制程序》 Q/ 《檢驗、測量和試驗設備控制程序》 Q/ 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 8 測量、分析和改進 總則 為了建立質量管理體系的自我完善機制，及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系存在的問題并加以改進，本公司策劃并實施了所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，其中包括對統(tǒng)計技術的應用，以確保： a． 證實產(chǎn)品的符合性； b． 確保質量管理體系的有效性； c． 持續(xù)改進質量管理體系的有效性； 監(jiān)視和測量 顧客滿意 為準確了解顧客對產(chǎn)品的滿意程度，本公司建立并實施《顧客滿意度的測量和監(jiān)控控制程序》，對顧客滿意不滿意的信息實施監(jiān)控。 顧客滿意信息包括：有關產(chǎn)品質量方面顧客的反映；顧客需求的變化；產(chǎn)品市場需求的變化等。 獲得信息的方式和渠道包括：面談與電話聯(lián)系、信函、傳真、調查、問卷及報告；搜集相關的市場或消費者組織及媒體的報告。 本公司建立了完善的監(jiān)視系統(tǒng)，采購業(yè)務部負責產(chǎn)品的全線跟蹤，收集顧客的反饋信息，每月匯總傳遞給相關部門，具體按《 內部溝通控制程序》進行。 采購業(yè)務部負責定期與顧客溝通，進行抽樣調查，具體按《顧客滿意度的測量和監(jiān) 控控制程序》執(zhí)行。 采購業(yè)務部負責收集顧客投訴方面的信息，執(zhí)行《服務控制程序》； 、分析并計算顧客的滿意度，具體按《顧客滿意的測量和監(jiān)控控制程序》執(zhí)行。 ，提交管理評審，以確定本公司質量體系的當前業(yè)績與顧客和市場需求的差距，作出改進的決策，執(zhí)行《糾正措施 控制程序》、《預防措施控制程序》。 內部審核