【正文】 ，提交管理評審，以確定本公司質量體系的當前業(yè)績與顧客和市場需求的差距，作出改進的決策，執(zhí)行《糾正措施 控制程序》、《預防措施控制程序》。 采購業(yè)務部負責定期與顧客溝通，進行抽樣調查，具體按《顧客滿意度的測量和監(jiān) 控控制程序》執(zhí)行。 獲得信息的方式和渠道包括：面談與電話聯(lián)系、信函、傳真、調查、問卷及報告；搜集相關的市場或消費者組織及媒體的報告。 引用文件 Q/ 《文件控制程序》 Q/ 《質量記錄控制程序》 Q/BFG0012020 《人事管理制度》 Q/ 《員工培訓控制程序》 Q/ 《合同評審控制程序》 Q/ 《售后服務控制程序》 Q/ 《設計和開發(fā)控制程序》 Q/ 《設計和開發(fā)控制程序》 Q/ 《設計評審、驗證和確認控制程序》 Q/ 《設計和開發(fā)更改控制程序》 Q/ 《采購控制程序》 Q/ 《合格供方評定選擇控制程序》 Q/ 《生產和服務提供控制程序》 Q/ 《標識和可追溯性控制程序 》 Q/ 《產品防護控制程序》 Q/ 《檢驗、測量和試驗設備控制程序》 Q/ 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 8 測量、分析和改進 總則 為了建立質量管理體系的自我完善機制，及時發(fā)現(xiàn)產品、過程和體系存在的問題并加以改進，本公司策劃并實施了所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，其中包括對統(tǒng)計技術的應用，以確保： a． 證實產品的符合性； b． 確保質量管理體系的有效性； c． 持續(xù)改進質量管理體系的有效性； 監(jiān)視和測量 顧客滿意 為準確了解顧客對產品的滿意程度，本公司建立并實施《顧客滿意度的測量和監(jiān)控控制程序》，對顧客滿意不滿意的信息實施監(jiān)控。 用于監(jiān)視和測量的計算機軟件、使用前必須確認。 監(jiān)視和測量裝置均由計量監(jiān)督檢定并出具檢定證書，只在有效期內使用。 本公司對監(jiān)視 和測量裝置實施下列控制： 監(jiān)視和測量裝置使用前均由上級計量部門檢定和調整，并根據(jù)用途、使用情況確定了檢定周期，不能對照溯源的基準裝置時，本公司規(guī)定了校準的依據(jù)并形成文件。 確定了活動中涉及的監(jiān)視和測量裝置，并納入受控范圍。 公司制訂并執(zhí)行了《檢驗、測量和試驗設備控制程序》，對監(jiān)視和測量裝置進行控制。各 有關部門應做好相應的記錄。倉庫負責對顧客財產進行標識、保護。 顧客財產 本公司在產品實現(xiàn)過程中使用的顧客財產，應按公司的有關管理制度進行保護。 需要追溯時，按產品編號、批號 (進倉日期 )及各種記錄的日期實現(xiàn)追溯。 識別產品的檢驗狀態(tài)標識有：待檢、合格、不合格、待處理。 公司已對這些過程作出安排，包括： A. 規(guī)定了過程的評審和批準的準則； B. 在設備使用前對設備進行認可； C. 對人員進行培訓，經考試合格后方可上崗； D. 由工程部編制《工藝操作規(guī)程》、《設備操作規(guī)程》等對這些過程進行控制； E. 以上這些過程的工作人員必須做好過程記錄，以便進行分析和追溯； F. 必要時生產部、工程部組織有關部門對這些過程進行再確認。 生產和服務提供過程的確認 本公司由生產部、工程部等部門確認密封條熔接工序在生產和服務提 供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，公司決定由生產部、工程部會同有關部門對這些過程實施確認。 控制內容 a) 產品質量要求有明確的規(guī)定，且使每一位從事產品實現(xiàn)的人員均能獲得相關信息； b) 編制指導生產和服務運作的 指導文件及其它作業(yè)文件，并按《文件控制程序》發(fā)放，確保每位運作人員都充分了解產品實現(xiàn)過程的要求，并按要求運作； c) 不斷提高公司員工的素質和經驗，確保滿足顧客需求，具體按《 人事管理制度》及《員工培訓控制程序》執(zhí)行。 當本公司對采購的產品需要在供方的現(xiàn)場實施驗證時，則在采購計劃或采購協(xié)議中對要開展的驗證的安排和產品放行的方法做出規(guī)定。一般采購信 息包括： a) 技術質量要求 b) 供貨時間； c) 價格； d) 交付方式； e) 服務內容； f) 服務方式； 必要時可包括有關程序方面的要求： a) 有關供方設備的要求； b) 有關供方人員資格的要求； c) 有關供方質量管理體系的要求； 采購計劃需經采購業(yè)務部主管批準后實施，采購協(xié)議由采購業(yè)務部負責人簽署生效； 采購產品的驗證 購進的原輔材料必須按進貨檢驗程序進行檢驗，合格后方可入庫使用。有必要時應包括對供方的質量保證要求以及處理質量爭議的規(guī)定 ,采購文件由管理者代表批準。 e）建立并保存合格供方的質量記錄，包括評審的記錄和供貨的業(yè)績記錄等對合格的供方要連續(xù)跟蹤，每年要定期評價，具體執(zhí)行《采購控制程序》； f) 對供方評價的結果和跟蹤措施予以記錄。 控制要求 a) 本公司根據(jù)供方提供產品的能力評價和選擇供方，原材料、輔助材料和包裝物供方評價準則執(zhí)行《采購控制程序》； b) 評價、選擇合格的供方以評審的方式確定合格的供方： c）本公司已建立了《采購控制程序》 ,并按程序的規(guī)定實施，對供方評審確定合格的供方。管理者代表負責對采購質量的監(jiān)督審核。負責編制采購計劃并實施采購，組織評價和選擇合格供方技術、生產能力的評價與選擇。 采購 采購過程 本公司為確保采購產品符合要求，對所有與產品有關的采購過程予以控制，控制的方式和程度取決于對最終產品質量影響。 更改在實施前應得到批準。 對任何更改要求必須進行評價，應充分分析論證更改部分對產品其他部分及整體功能、性能的影響，以確定更改是否適當。 設計和開發(fā)更改的控制 設計開發(fā)更改對產品是否滿足顧客要求有直接影響， 必須予以控制。 當確認結果不能全部滿足預期使用的要求時，應采取有效的跟蹤措施，包括變更或重新設計開發(fā)，以滿足要求。 確認在設計開發(fā)完成后，產品正式生產或服務正式提供前進行。 驗證結果和跟蹤措施應予記錄。 產品在設計開發(fā)過程中用試驗、檢驗等方式進行驗證。 評審的結果、評審決定采取的措施及實施情況應予記錄。評審由工程部長主持，項目技術人員參加。 設計開發(fā)輸出的文件發(fā)放前必須經過批準。 設計和開發(fā)輸出 與產品有關的設計開發(fā)輸出必須形成文件。 工程部必須對產品要求的有關輸入進行評審、以確保不完整、含糊或矛盾的要求已經得到解決。 b)實施過程必須嚴格執(zhí)行相關文件，并填寫實施記錄； c)實施過程中必須進行測量與驗證，并予以記錄。 a) 確定設計開發(fā)要達到的產品的質量目標； b) 確定設計開發(fā)過程的階段，規(guī)定各階段需開展的評審、驗證和確認活動，包括活動時機、參與人員及活動要求； c) 確定設計開發(fā)過程所需資源； d) 確定實現(xiàn)過程需要的支持文件； e) 確定參與配合的部門及人員職責及權限、配合方法、接口等； f) 確定各階段完成步驟的時間需求； g) 確定設計開發(fā)各階段的測量控制點及驗證 方法； h) 證實設計開發(fā)過程滿足要求的質量記錄。 策劃的準備 a) 總經理根據(jù)公司發(fā)展的需要、顧客要求、市場信息分析， 確定開發(fā)產品的需求，下達設計開發(fā)任務書。 設計和開發(fā) 本公司制訂并執(zhí)行了《產品開發(fā)設計控制程序》，以確保了設計和開發(fā)達到預期的目的，使產品達到質量目標。 為了充分與準確地了解顧客要求、掌握顧客對本公司產品和服務滿意程度的有關信息，本公司識別并實施了與顧客溝通的安排，以確保溝通有效。 。 . 評審需解決的問題 a). 產品和服務要求得到規(guī)定，并形成文件； b). 顧客以口頭方式表達的要求均要形成文件并得到顧客確認； c). 本公司與顧客對合同理解不一致的表述或要求達成一致； d). 確信本公司有能力滿足顧客對產品和 服務提出的各項要求。 評審的時機 評審在與顧客簽訂“訂貨合同”前進行。 . 與 產品有關的要求的評審 本公司編制并執(zhí)行了《合同評審控制程序》，確保本公司已正確理解了產品要求且有能力實現(xiàn)這些要求。 . 與產品有關要求識別的渠道 a).市場調查過程； b).顧客咨詢過程； c).走訪客戶過程； d).產品實現(xiàn)過程； e).分析競爭對手信息過程； f).分析行業(yè)信息過程； g).與各級主管部門保持聯(lián)系，積極獲取法律、法規(guī)信息。 由采購業(yè)務部負責對顧客要求的確定，其他部門有責任向采購業(yè)務部提供相關信息。 . 質量計劃內容包括： A. 產品 、項目或合同的質量目標； B. 實現(xiàn)過程所需要的資源，包括人員需求、設備設施、技術方