【文章內(nèi)容簡介】 《成品檢驗記錄》 《合格證》 **縣 ****肥料有限責任公司 不合格品控制程序 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 1/2 1 目的 對不合格品進行識別和控制 ,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 2 范圍 適用于對原材料、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。 3 職責 質(zhì)量部負責對不合格品的識別，并跟蹤驗證其處理結(jié)果。 質(zhì)量部經(jīng)理和經(jīng)理負責在各自的職權(quán)范圍內(nèi) ,對不合格品作出處理的決定。 不合格品的發(fā)生部門 ,負責對不合格品采取糾正措施。 4 程序 不合格的分類 嚴重不合格：經(jīng)過檢驗判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要技術(shù)指標等的不合格。 一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 進貨不合格的識別和處理 對檢驗或驗證發(fā)現(xiàn)的不合格 ,檢驗員在物料上貼“不合格”標簽 , 放置于倉庫不合格品區(qū) 。 對于一般的不合格品，檢驗員應(yīng)將《進貨驗證記錄》報質(zhì)量部經(jīng)理處理?？梢赃M行技術(shù)處理的，由生產(chǎn)部在進行必要的技術(shù)處理后在由質(zhì)量人員人員依據(jù)檢驗規(guī)程進行全檢并記錄，揀出的 不合格品交供應(yīng)科作退、換貨處理。 如果一般的不合格品對質(zhì)量沒有較大的影響時，可以作讓步接收。由質(zhì)量部部經(jīng)理批準，在驗證記錄 上加注“讓步接受”。對于重要的物資，不允許作讓步接收。 對于嚴重不合格的，化驗員應(yīng)填寫《不合格報告》，由質(zhì)量部報經(jīng)理作出退貨決定，供銷部辦理退貨手續(xù)。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品物 料，經(jīng)質(zhì)量部重檢后，按照上述規(guī)定執(zhí)行。 不合格成品的識別和處理 不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應(yīng)當檢驗記錄。重檢不合格的，質(zhì)量部經(jīng)理在檢驗記錄上作出處理決定。 產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，由質(zhì)量部經(jīng)理批準、經(jīng)顧客同意，可以辦理讓步接收。 報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，由廠部統(tǒng)一處理。 檢驗員判定的嚴重不合格，需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區(qū)，有質(zhì)量部經(jīng)理在相應(yīng)當檢驗記錄上簽字確認，并填寫《 不合格品報告》交分管經(jīng)理作出報廢、降級或改作它用的決定。 交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問題對待，除按照 條款處理外 ,質(zhì)量部應(yīng)采取相應(yīng)當糾正或預(yù)防措施；供銷部及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當要求。 5 記錄 《進貨驗證記錄》 《成品檢驗記錄》 《不合格報告》 **縣 ****肥料有限責任公司 采購質(zhì)量控制程序 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 1/2 目的 對采 購過程及供方進行控制，確保采購產(chǎn)品符合要求。 適用范圍 適用于生產(chǎn)所需的原材料、外包加工以及供方提供的服務(wù)。 職責 供銷部 負責按工廠的要求對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。 負責制定采購計劃 ,執(zhí)行采購作業(yè)。 生產(chǎn)部 負責編制采購物資技術(shù)標準。 質(zhì)量部 負責采購物資的進貨驗證。 總經(jīng)理 批準《采購計劃》和《合格供方記錄表》。 4 、程序 對供方的評 價 供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)的需要 ,通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評價記錄表》，編制《合格供方名錄》，經(jīng)經(jīng)理批準后，在其中選擇供應(yīng)商。 對于第一次供應(yīng)重要物資的供方 ,必須經(jīng)過取樣檢驗合格后 ,或者提供小批量試用合格后 ,方可供貨。 對于小批量試用或進貨驗證不合格的則取消其供貨資格 ,對于樣品檢驗、小批量試用均合格的，經(jīng)過經(jīng)理批準，可以列入在《合格供方名錄》。 采購 采購計劃。 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況 ,編制《采購計劃》，經(jīng)過經(jīng)理批準 后實施采購。 采購的實施 供應(yīng)部根據(jù)批準的《采購計劃》，按照采購物資的技術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購。第一次向合格供方批量采購時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗收條件、供貨期限和違約責任等 。 采購產(chǎn)品的驗證 由質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的驗證。驗證可以采取檢驗的方式，也可以采取檢查合格證明材料的方式。 質(zhì)量部應(yīng)保留進貨檢驗或檢查驗收的記錄。 進貨檢驗或驗證不合格的原材料不得進廠使用。 進貨檢驗不合格的原材料，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 5 記錄 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《采購計劃》 《采購合同》 **縣 ****肥料有限責任公司 抱怨 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 1/2 l 目的 為確保內(nèi)部或顧客抱怨提出后，得到有效、及時的化解和創(chuàng)造良好的溝通、協(xié)作的工作氛圍，特指定本程序。 2 適用范圍 適用于處理內(nèi)部或顧客抱怨過程。 3 職責 質(zhì)量部、供銷部負責與顧客化解抱怨過程的實施，滿足顧客的需求。 相關(guān)部門配合化解內(nèi)部或顧客抱怨過程的實施。 4 工作程序 內(nèi)部抱怨處理 質(zhì)量部負責調(diào)查和收集抱怨信息，找出產(chǎn)生抱怨的原因，根據(jù)具體問題，提出解決方案，會同相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理，消除抱怨。 各部門做好質(zhì)量信息反饋，及時溝通，避免相互之間產(chǎn)生抱怨，使抱怨事態(tài)發(fā)展，影響各部門相互協(xié)作。 顧客抱怨處理 質(zhì)量抱怨處理 質(zhì)量部負責及時與顧客取得聯(lián)系，然后分析產(chǎn)生抱怨原因，制定排除抱怨處理實施計劃，及時主 動地向顧客反饋抱怨處理實施情況。 質(zhì)量部同時會同相關(guān)部門，提出改進措施，及時進行整改，滿足顧客需求。 服務(wù)抱怨處理 供銷部負責及時與顧客取得聯(lián)絡(luò)，找出解決抱怨處理的最佳方案， 完善服務(wù)質(zhì)量，處處為顧客著想，以取得顧客的諒解。 當抱怨處理結(jié)果達不到顧客滿意時，供銷部應(yīng)耐心說服，改進服務(wù)質(zhì)量，必要時主動上門道歉，以誠信滿足顧客的需求。 財務(wù)抱怨處理 財務(wù)部負責與顧客聯(lián)絡(luò)，及時辦理財務(wù)票據(jù)核準及財務(wù)承兌。 質(zhì)量部負責保存所有處理抱怨 記錄和調(diào)查抱怨記錄。 5 相關(guān)文件 正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 處理抱怨記錄 **縣 ****肥料有限責任公司 衛(wèi)生管理制度 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 1/1 ，主要道路應(yīng)鋪設(shè)適于車輛通行的堅硬路面，路面平坦無積水； 、戴工作帽，保持工作衣帽清潔，頭發(fā)不得外露； 3. 不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人物品和飾物帶進車間； 4. 嚴禁在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地吐痰； 5. 工廠和車間應(yīng)配備專職或兼職的衛(wèi)生管 理人員，按照規(guī)定的職責和權(quán)限負責衛(wèi)生管理工作； 6. 每天工作結(jié)束后必須清掃生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生； 7. 應(yīng)對新參加工作及臨時參加工作的人員進行衛(wèi)生安全教育，有關(guān)人員每年要進行一次健康檢查。 **縣 ****肥料有限責任公司 質(zhì)量獎懲及考核辦法 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 1/1 1. 為加強質(zhì)量管理，提高全體職工的質(zhì)量意識，增強質(zhì)量責任，自覺參與質(zhì)量管理，特制定本制度。 2. 有下列情況之一的給予精神和物資獎勵： 在建立和實施質(zhì)量管理體系作出突出貢獻的； 在質(zhì) 量管理方面提出合理化建議，并被我廠采納，又收到良好效的； 防止重大質(zhì)量事故，挽回較大經(jīng)濟損失的； 滿腔熱情地為顧客服務(wù)，受到顧客的贊揚的； 3. 有下列情況之一者給予行政處理和經(jīng)濟處罰： 不按照《采購控制程序》辦事，采購的物資嚴重不符合技術(shù)標準，給工廠造成較大的經(jīng)濟損失的； 不按照操作規(guī)程作業(yè)，造成重大質(zhì)量事故或安全事故，使工廠蒙受經(jīng)濟損失的； 不按照《檢驗控制程序》檢驗，造成漏檢或未檢，致使產(chǎn)品不合格 ，給工廠造成經(jīng)濟損失的； 與顧客發(fā)生爭斗，情節(jié)嚴重，影響我 廠聲譽的； 4. 獎勵分為精神獎和物資獎： 精神獎設(shè)：突出貢獻獎、先進生產(chǎn)（工作）者、廠級勞模等。 物資獎勵：各種實用物品和現(xiàn)金。 5. 工廠從利潤中提取 5%作為質(zhì)量獎勵基金。每年評獎一次，特別情況，可以單獨或單項給予獎勵。 6. 各個部門可以結(jié)合部門或崗位特點，將本制度細化，制定出獎罰的具體條款，經(jīng)過經(jīng)理辦公會議討論通過后執(zhí)行。 **縣 ****肥料有限責任公司 質(zhì)量文件管理制度 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 1/1 1. 為了加強 對質(zhì)量管理體系文件的管理，確保 工廠各相部門使用有效的文件，特制定本制度。 2. 經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊 。 質(zhì)量部負責組織編寫和審核質(zhì)量手冊和體系文件的管理 。生產(chǎn)部負責技術(shù)文件的管理和控制 。辦公室負責廠級行政文件的管理及部分外來文件的管理。 3. 經(jīng)批準后的文件由經(jīng)理確定發(fā)放范圍，由生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放文件要登記。接受部門要在登記表上簽名，原稿存檔。 4. 文件一經(jīng)發(fā)放，各職能部門對收到的文件需認真學習，以達到內(nèi)部溝通、統(tǒng)一行動的目的，任何部門和個人必須認真執(zhí)行，不得擅自修改。 5. 質(zhì)量文件文件只準在本廠內(nèi)部使用，任何部門和個人不得 擅自復(fù)制和外借，確需復(fù)制和外借的，應(yīng)由分管副經(jīng)理批準。 6. 如遇工藝流程改變和技術(shù)改造等導致操作規(guī)程等一系列文件需要更改時，應(yīng)闡明更改的理由以及更改的內(nèi)容，經(jīng)經(jīng)理批準后按原文件發(fā)放的范圍進行發(fā)放，同時收回作廢文件統(tǒng)一銷毀。 **縣 ****肥料有限責任公司 倉庫管理制度 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 1/1 1. 為加強倉庫物資出入管理，確保原材料和成品的保管安全，特制定本制度